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O fluxo de alçadas do módulo de compras restringe a manutenção dos documentos de compras emitidos pela empresa aos usuários que possuem permissão para tais ações, bem como, a análise e aprovação dos processos de compras realizados pela empresa. Isto viabiliza a redução de erros na emissão de documentos e garante o controle e gerenciamento dos gastos das compras realizadas. O controle de alçadas reduz os custos operacionais, pois, impede que seja feita uma solicitação de produto ou grupo de produtos, que esteja fora da alçada do solicitante, ou ainda, que seja efetuado um pedido de compras por um comprador ou grupo de compradores que não possui direitos para realizar este procedimento. Desta forma, permite que todo grupo de usuários, devidamente cadastrado como um grupo de solicitantes tenha direito, por exemplo, de comprar materiais de escritório. Ao mesmo tempo, é possível aumentar ou restringir direitos de um usuário pertencente a este grupo.

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title	Cadastros

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title	Grupo de Aprovação

Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o fluxo de aprovação, o sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.

Os documentos envolvidos são:

Autorização de Entrega.
Solicitação ao Armazém.
Cotações.
Contrato de Parceria.
Medições.
Nota Fiscal.
Pedido de Compra.
Solicitações de Compra.
Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.

Cadastros

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Cadastrar Grupo de Aprovação
1. Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Grupo de Aprovação (MATA114)
2. Clique Incluir
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Cadastrar Aprovador
1. Acessar o módulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador (MATA095)
2. Clique Incluir
Cadastrar Perfil do Aprovador

1. Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Perfil do Aprovador (COMA210)
2. Clique Incluir

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title	Aprovador x Perfil do Aprovador

Qual aprovador terá qual Perfil de aprovação.

Tem objetivo determinar limites de aprovação que serão considerados para cada aprovador que é associado ao grupo de aprovação. Com isso, no caso de troca de limites é possível a alteração de todos os aprovadores que possuem este perfil.

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Aprovador: PCOM09014 - Aprovadores (MATA095)
Perfil do Aprovador: PCOM09004 - Perfis de Aprovação (COMA210)

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title	Tipo Lib. (AL_TPLIBER)

Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica o tipo de liberação que será executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:

Usuário: Realiza a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível devem proceder com as respectivas aprovações.

Informações
Os dois usuários do nível 01 precisam liberar o documento para que a aprovação passe para o próximo usuário obedecendo o nível seguinte, nesse exemplo para o nível 02.

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Nível: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento para análise do nível seguinte.

Informações

Se um dos usuários do nível 01 liberar o documento, a aprovação passa para o próximo nível.

*Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.

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Documento: Realiza a liberação de todo o grupo de aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e encerrando o Fluxo de Alçadas.

Informações
Se o usuário que possui o tipo de liberação Documento aprovar o registro, o documento já consta liberado por completo, sem a necessidade de próximos níveis ou usuários realizarem a liberação.

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title	Tipo Aprov. (AL_LIBAPR)

Tipo Aprov. (AL_LIBAPR): Identifica o tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:

Visto ( O aprovador dá apenas visto e seu saldo não é atualizado)
Aprovador ( Seu saldo é atualizado).

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SIGACOM > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador > Outras ações > Consulta Saldos ou SIGACOM > Atualizações > Liberação > Liberar Documentos > Visualizar > Saldo para Aprovação

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Vinculo dos cadastros

	Nível (AL_NIVEL)

Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.

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VINCULOS

Qual aprovador terá qual Perfil de aprovação.

Tem objetivo determinar limites de aprovação que serão considerados para cada aprovador que é associado ao grupo de aprovação. Com isso, no caso de troca de limites é possível a alteração de todos os aprovadores que possuem este perfil.

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Aprovador: PCOM09014 - Aprovadores (MATA095)
Perfil do Aprovador: PCOM09004 - Perfis de Aprovação (COMA210)

Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.

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title	Processos utilizados no Protheus

Parâmetros

MV_RESTSOL: Indica se utiliza o controle de restrição aos solicitantes de produtos com restrição. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
MV_RESTCOM: Indica se o acesso às solicitações de compras é restrito aos usuários cadastrados no grupo de compras da solicitação. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
MV_RESTINC: Indica se restringe a inclusão de pedido de compras sem solicitação de compras para usuários não cadastrados como compradores. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
MV_RESTPED: Indica se a manutenção do pedido de compras é restrita ao seu grupo de compras/compradores. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
MV_RESTNFE: Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
MV_PCAPROV: Indica o grupo de aprovação padrão utilizado na aprovação do pedido de compras.
MV_CPAPROV: Indica o grupo de aprovação padrão utilizado na aprovação dos contratos de parceria.
MV_ALTPDOC: Indica se a pasta Documentos no Grupo de Aprovação é exibida. Apresenta as opções T e F.
MV_APGRDFL: Define o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. Deve ser preenchido com o grupo; item do grupo. Exemplo: 000001;01
MV_APROVSA: Ativa o controle de bloqueio das Solicitações ao Armazém.
MV_APROVSC: Indica se há bloqueio automático das solicitações de compras com base nas regras do Cadastro de Solicitantes.
MV_APRPCEC: Habilita o controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeis. T=Sim e F=Não.
MV_APRSAEC: Habilita o controle de alçadas por item da solicitação ao armazém direcionado por entidades contábeis. T=Sim e F=Não.
MV_APRSCEC: Habilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeis. T=Sim e F=Não.
MV_PERFALC: 1 – Perfil por aglutinação de entidade contábil/ 2 – Perfil por Total do Item do Documento
MV_IPAPREC: determina se a liberação dos Itens de Pedido deverá ocorrer por Grupo de Aprovação (.T.) ou somente após a aprovação de todo Documento (.F.)

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title	Tabelas

Solicitantes (SAI)
Grupos de Produtos (SBM)
Produtos (SB1)
Compradores (SY1)
Grupos de Compradores (SAJ)
Grupos de Aprovação (SAL)
Entidades Contábeis X Grp Apr (DBL)
Grupos de Compras (SAJ)
Aprovadores (SAK)
Documentos com Alçada (SCR)
Itens de Doc. com Alçada (DBM)

Cadastrar Locais de Estoque

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title	Dúvidas frequentes

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Painel

title	Dúvidas frequentes

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title	Processos Utilizados no Protheus

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title	Dificuldade em estabelecer os limites baseados na hierarquia dos cadastros de aprovador, perfil de aprovação e grupo de aprovação

O valor determina o quanto aquele aprovador pode liberar, não está relacionado ao centro de custo.

O que definirá o centro de custo é o cadastro de grupo de aprovação.

No cadastro do aprovador é determinado o valor do limite que será atribuído ao aprovador de acordo com o seu tipo :
D - Limite Diário
S - Limite Semanal
M - Limite Mensal

- No exemplo abaixo o aprovador 1 consegue liberar R$ 99.999.999.999,99 por dia.

- No cadastro de Perfil de Aprovação é definido de quanto a quanto determinada aprovação cairá para determinado aprovador, ou seja, qual o valor mínimo e o valor máximo

- Na imagem abaixo consta uma amarração do Aprovador 1 com o Perfil de Aprovação K, ou seja, se o documento possui o valor entre R$ 41,00 e R$ 50,00 cairá para o Aprovador 1 liberar o registro.

Ainda no cadastro de Grupo de Aprovação existe a aba de Entidade Contábil, nesta guia são preenchidas as informações contábeis para que o sistema também possa considerar cada item do documento.

- Nesta situação, por exemplo for incluso um Pedido de Compras com valor entre R$ 41,00 e R$ 50,00, com um dos centros de custos que constam no Grupo de Aprovação e com o parâmetro relacionado a controle de alçadas por entidade contábil ativo (MV_APRPCEC), o sistema direcionará a liberação do documento para o Aprovador 1, pois ele se enquadra em todas as regras, ou seja, a informação de entidade contábil é determinada no cadastro de Grupo de Aprovação e não no cadastro de Aprovador ou Perfil do Aprovador.

Abaixo consta um artigo com exemplo quando há controle de Entidade contábil para que possa verificar: MP - SIGACOM - Exemplo de Alçada com Centro de custo, tipo documento IP

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