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01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
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Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Easy Export Control - SIGAEEC |
Função: | EECAE100.PRW EECAE102.PRW EECAE105.PRW EECAE106.PRW EECAF200.PRW EECAF201.PRW EECAP101.PRW EFFAF200.PRW EFFEX400.PRW EFFEX401.PRW |
Parâmetros: | MV_AVG0081 MV_EEC0046 |
Ticket: | - |
Requisito/Story/Issue | DTRADE-2494 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O objetivo do projeto é permitir que um Embarque de Exportação possa ter os valores dos Itens alterados, mesmo após o preenchimento da Data de Embarque. A alteração de valores das Despesas Internacionais, que já permitiam esta alteração, continuam permitindo que sejam alteradas normalmente.
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Para que seja possível realizar a alteração dos valores após o embarque, os parâmetros MV_AVG0081 e MV_EEC0046 deverão ser habilitados no sistema, porém processos que possuam Invoices, compensação de adiantamentos pós-embarque (eventos 603) ou mais de um agente de comissão diferente, o sistema não habilitará os valores dos itens para alteração. Ao realizar a alteração de um valor para menor, ou seja, alterar o valor do item para um valor menor resultando na diminuição do valor do processo, para que seja possível a efetivação desta alteração, devem existir parcelas de câmbio a receber em aberto, suficientes para que esta diminuição de valor seja possível. Para que o sistema considere a parcela em aberto, esta deve estar com os campos de Data de Crédito no Exterior e Data de Liquidação em branco, além do campo Número da Operação, que também deve estar em branco. Caso algum destes campos estejam preenchidos, o sistema entenderá que esta parcela não poderá sofrer alterações. Ao preencher os requisitos mencionados de parcela em aberto, o sistema irá verificar o valor de fechamento de câmbio da parcela para determinar se esta possui valor suficiente para receber a alteração efetuada no embarque. Pode ocorrer de existir uma parcela a receber em aberto, porém o seu valor de fechamento de câmbio não ser suficiente para a diminuição do novo valor do embarque. Nestes casos, o sistema não permitirá a efetivação da alteração. Existe ainda uma particularidade exclusiva para ambientes que possuem a integração EAI habilitada (saiba como configurar um ambiente com integração via Mensagem Única - EAI ao final deste documento). Nestes ambientes, as comissões do tipo A Deduzir são geradas como um título a receber, e já são liquidados de forma automática (MV_EEC0025), desta forma, processos que possuam comissão do tipo A Deduzir, quando integrados via EAI, caso tenham seu valor alterado para um valor que diminua a comissão, o sistema irá apresentar uma mensagem informando que o valor da comissão não poderá ser alterado, porém será possível prosseguir com a alteração caso confirme a gravação do Embarque.
Quando a alteração do valor for para um valor maior, não existem restrições quando a distribuição destes valores.
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Um ponto importante a ser considerado na alteração dos valores pós-embarque, será o parâmetro MV_AVG0213. Quando este parâmetro está desabilitado, o sistema realizará as alterações dos valores, excluindo as parcelas de câmbio e incluindo novas parcelas com os novos valores, tanto para parcelas a receber quanto para parcelas a pagar (não é possível utilizar este parâmetro para ambientes com integração EAI). Caso este parâmetro seja habilitado, o comportamento do sistema irá mudar, pois não serão mais excluídos os títulos a receber e de comissões, desta forma, as alterações de valores para um valor menor no embarque, serão refletidas através do lançamento de descontos para as parcelas de câmbio a receber e para as parcelas de câmbio a pagar referente as comissões. Este mesmo comportamento é efetuado para os ambientes que possuem integração EAI habilitada. Nestes casos, os títulos financeiros , caso o sistema esteja com a integração habilitadagerados no Protheus, ou no ERP externo para os casos de integração via EAI, permanecerão com os valores iniciais, de quando foi realizado o embarque do processo, e as diferenças de valores serão lançadas no campo de desconto no câmbio. Para identificar o valor atual da parcela, após a alteração, poderá ser verificado o campo de Valor do Fechamento de Câmbio. O desconto será refletido no financeiro ou no ERP externo (caso haja a integração) somente na liquidação da parcela.
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Houve ainda uma pequena alteração na associação de adiantamentos pós-embarque. Nestes casos, ao realizar a associação, caso a parcela a ser associada ao adiantamento possua um valor de desconto, o sistema não permitirá a efetivação desta associação. Nestes casos, caso seja realmente necessária a utilização da compensação pós-embarque, o valor de desconto deverá ser retirado da parcela, porém nestes casos o valor do câmbio poderá não refletir mais o valor do processo.
03. SOLUÇÃO
Pré-Requisitos:
1. Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, EECAE100.PRW, EECAE102.PRW, EECAE105.PRW, EECAE106.PRW, EECAF200.PRW, EECAF201.PRW, EECAP101.PRW, EFFAF200.PRW, EFFEX400.PRW e EFFEX401.PRW.
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Sequência 001 – Alteração de valores do Embarque de Exportação para um valor maior, após o preenchimento da Data de Embarque
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ CadastrosEmbarque / ImportManutenção./ Clientes.
2. No browser de clientesEmbarques, posicione sobre o registro do cliente desejado e clique no botão “Outras Ações/Adiantamentos”um processo de exportação já embarcado e clique em "Alterar".
3. No browser de adiantamentos do cliente selecionado, clique no botão “Outras Ações/Incluir” para inserir um novo adiantamentoSelecione um item do embarque e clique em "Outras Ações / Alterar".
4. Clique em Incluir.5. Na tela de dados da parcela, verifique que o sistema exibirá o campo de decréscimo. Informe um valor neste campo.
6.Informe os dados do banco do adiantamento e em seguida clique no botão Confirmar. A parcela surgirá no Browser.
7.No browser das parcelas de adiantamento, clique no botão Confirmar novamente para efetuar a gravação da parcela.
8.Neste momento, o sistema efetuará a gravação da parcela e enviará os dados do adiantamento para geração do título no módulo financeiro.
9.Retorne à tela de adiantamentos do cliente e verifique que o número do título financeiro relativo à parcela de câmbio foi gravado na respectiva parcela
10.No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
11.Com base no título gerado pelo adiantamento, localize o mesmo no browser de títulos a receber do financeiro e clique no botão visualizar.
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do item, clique no campo "Preço Unit." e altere o valor para um valor maior que o atual, em seguida clique em "Salvar".
5. Ao retornar para a tela do Embarque, confirme a alteração clicando em "Salvar".
6. Aguarde até finalizar a gravação das alterações do Embarque.
7. Ainda no módulo de Exportação, acesse "Atualizações / Financeiro / Câmbio".
8. No Browse, selecione o processo alterado no passo anterior e clique em "Alterar".
9. O valor das parcelas de Câmbio a Receber e a Pagar vão conter os valores já atualizados com os novos valores do Embarque. Neste caso, as parcelas de câmbio poderão assumir duas formas de refletirem os novos valores:
a) Com o Parâmetro MV_AVG0213 Desabilitado - Neste caso, o sistema terá excluído a parcela com o valor antigo do embarque e incluído uma parcela nova com o novo valor do embarque após a alteração;
b) Com o Parâmetro MV_AVG0213 ou a Integração via Mensagem Única - EAI Habilitada - Neste caso, o sistema irá criar uma nova parcela de câmbio com a diferença do valor, mantendo a parcela que já existia antes da alteração pós-embarque;
Sequência 002 – Alteração de valores do Embarque de Exportação para um valor Menor, após o preenchimento da Data de Embarque:
1.No No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ Pedido Export.Embarque / Manutenção.
2. No browser de pedidosEmbarques, posicione sobre o registro do pedido desejado e clique no botão “Outras Ações/Adiantamentos”um processo de exportação já embarcado e clique em "Alterar".
3. No browser de adiantamentos do pedido selecionado, clique no botão “Outras Ações/Associar” para associar o adiantamento do cliente feito na sequência anteriorSelecione um item do embarque e clique em "Outras Ações / Alterar".
4. Na tela de parcelas de adiantamento do cliente a associar no Pedido, verifique que o sistema exibe o campo de Decréscimo.
5.Selecione a parcela e clique no botão Confirmar.
6.No browser de adiantamentos do pedido selecionado, clique no botão “Outras Ações/Incluir” para inserir um novo adiantamento.
7.Na tela de dados da parcela, verifique que o sistema exibirá o campo de decréscimo. Informe um valor neste campo. Informe a data do adiantamento.
8.Informe os dados do banco do adiantamento e em seguida clique no botão Confirmar. As parcelas (vinculada e inclusa) surgirão no Browser.
9.No browser das parcelas de adiantamento, clique no botão Confirmar novamente para efetuar a gravação da parcela.
10.Neste momento, o sistema efetuará a gravação da parcela e enviará os dados do adiantamento para geração do título no módulo financeiro.
11.Retorne à tela de adiantamentos do cliente e verifique que o número do título financeiro relativo à parcela de câmbio foi gravado na respectiva parcela:
12.No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
13.Com base no título gerado pelo adiantamento, localize o mesmo no browser de títulos a receber do financeiro e clique no botão visualizar.
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do item, clique no campo "Preço Unit." e altere o valor para um valor menor que o atual, em seguida clique em "Salvar".
5. Ao retornar para a tela do Embarque, confirme a alteração clicando em "Salvar".
6. Aguarde até finalizar a gravação das alterações do Embarque.
7. Ainda no módulo de Exportação, acesse "Atualizações / Financeiro / Câmbio".
8. No Browse, selecione o processo alterado no passo anterior e clique em "Alterar".
9. O valor das parcelas de Câmbio a Receber e a Pagar vão conter os valores já atualizados com os novos valores do Embarque. Neste caso, as parcelas de câmbio poderão assumir duas formas de refletirem os novos valores:
a) Com o Parâmetro MV_AVG0213 Desabilitado - Neste caso, o sistema terá excluído a parcela com o valor antigo do embarque e incluído uma parcela nova com o novo valor do embarque após a alteração;
b) Com o Parâmetro MV_AVG0213 ou a Integração via Mensagem Única - EAI Habilitada - Neste caso, o sistema irá ratear o valor que deveria diminuir das parcelas de câmbio e adicionar como Desconto nas parcelas já existentes. Esse valor de desconto somente irá refletir no Financeiro ou no ERP externo, quando for efetuada a liquidação do câmbio;
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
Tabela EE9 – Itens do Embarque (Alterado o conteúdo do When)
Campo EE9_PRECO Tipo N Tamanho 16 Decimal 7 Formato @E 99,999,999.9999999 Título Preço Unit. Descrição Preço Unitário Nível 1 Usado Sim Obrigatório Sim Browse Sim Opções - When lALTERA .Or. AE100EdtCp("EE9_PRECO") Relação - Val. Sistema POSITIVO().AND.EECVLEE9("EE9_PRECO") .And. AE100PrecoI() .AND. AP104GATPRECO() Help Preço negociado.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- EECAC100 – Adiantamento do cliente
- EECAP105 – Adiantamentos sobre Pedido
- EECAE105 – Adiantamentos sobre Embarque
- EECAF200 – Câmbio de Exportação
- Como utilizar o Easy Export Control com integração EAI: TVKVAK_DT_Integração do Easy Export Control via Mensagem Única - EAI