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As divergências tratadas pelo módulo de grãos são registradas no Divergência Compra (GG0601). Estas divergências são criadas pelo programa de setup do produto de originação de grãos, e não poderão ser eliminadas, porém podem serInativadas.

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As divergências poderão ter impacto na apropriação de contratos no momento das entregas. Ver conceito: Prioridade para Alocação Entregas Contratos Compra Grãos.

Tipos de Divergências tratadas

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2  Inscrição diferente: Inscrição da nota fiscal diferente da inscrição que consta no contrato. Há a possibilidade de parametrizar no Detalhes Contrato Originação (GG1001B), como permite receber outras inscrições, sem ser criada divergência, quando receber em inscrição diferente do contrato. Para tanto o contrato deve estar assinalado para receber em outras filiais do produtor/fornecedor, podendo inclusive relacionar as filiais que podem receber sem divergências.

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Exemplo:
Pessoa física sem nota fiscal própria. A solução será informar o número da nota fiscal no Romaneio (GG2000).

9  Contrato "Em Negociação": Contratos que foram iniciados a sua criação no sistema, mas que falta efetuar o seu fechamento/confirmação. Contratos nesta situação não permitem o recebimento.

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• Esta divergência é solucionada no momento do fechamento do contrato no Contratos GG1001.

10 Saldo a entregar vencido: Contrato que possui saldo a entregar, mas que a data final de entrega está vencida, ou seja, está menor que data corrente.

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14 Pagamento não pode ser liberado sem NF complementar: ao confirmar um Fechamento um Fechamento Financeiro Originação (GG8000), quando este for do tipo programação de pagamento e houver diferença de valor entre o valor da fixação e o valor das notas fiscais, referente as entregas, será gerada uma pendência fiscal. Caso exista pendência fiscal e a divergência 14 esteja ativa, será gerada esta divergência, e o processo de fechamento permanecerá bloqueado. Esta divergência 14, pode ser resolvida automaticamente, com a geração dos documentos referentes as pendências fiscais do fechamento, ou esta divergência poderá ser resolvida de forma forçada. Esta liberação forçada permitirá que o processo de fechamento seja concluído, e as pendências fiscais possam ser atualizadas/geradas em momento posterior.

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• Aprovar recebimento no contrato.

• Transferir para outro contrato.

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O registro de uma divergência para o contrato ocorre nos seguintes locais:

Romaneio (GG2000): ao confirmar o recebimento de uma compra.

Detalhes Contrato Originação (GG1001B): ao transferir uma entrega entre contratos.

Gerenciamento Contratos (GG2023): ao solucionar uma divergência por meio de transferência de uma entrega entre contratos.

Pendências Fiscais Contrato Compra (GG2074): ao confirmar um complemento de quantidade.

Trade Slip Compra GG2015: ao registrar uma fixação de preço ou uma fixação de componente de preço.

Gerar Divergências Saldo Contrato Compra (GG4163)

Contratos (GG1001):ao criar um contrato novo na situação “Em Negociação”.

Fechamento Financeiro Originação (GG8000): ao confirmar uma programação de pagamento que tenha gerado pendências fiscais por diferença de preço entre o valor da fixação e o valor das notas de entrega.

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