Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal. |
Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível alterar as principais informações para emissão da nota fiscal. |
Cálculo da Nota | Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos. |
Simulação do Cálculo da Nota | Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota. |
Antecipações | Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal. |
Substituição CFDI | Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado. |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o item selecionado. |
At Seq | Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. |
At Ped | Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo da Nota | Exibe o tipo de nota que está sendo calculada. | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. | ||||||||||
Ponto de Emissão | Permite selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador. | ||||||||||
Série | Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a | Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa . | ||||||||
Cliente/Fornec | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. | ||||||||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. | ||||||||||
Pedido Cliente | Selecionar o número do pedido do cliente.
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Nº Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento. | ||||||||||
Sucursal Fatura | Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. | ||||||||||
Ponto de Venda | Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. |
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Campo: | Descrição | |||||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | |||||||
Canal Venda | Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | |||||||
Representante | Selecionar o código do representante principal. | |||||||
Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | |||||||
Tab Preços | Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521), 2 - Atualização de Clientes (CD1510), 3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
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Moeda | Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados. | |||||||
Moeda Faturamento | Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.
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Tab Finan | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||||
Uso CFDI | Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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Tipo de Traslado | Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:
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Tipo Trans MiPyme | Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:
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Nr Índice Financto | Selecionar a sequência do índice de financiamento | Nr Índice Financto | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Dt Base Dup | Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas. | |||||||
Dt Primeiro Vencto | Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata. | |||||||
% Desc Tab | Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços. | |||||||
% Desc 1 | Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
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% Desc 2 | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | |||||||
Desc Tot Ped | Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | |||||||
Peso Líquido Total | Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.
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Peso Bruto Total | Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas GeraisPastas Gerais
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações gerais. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. note | |||||
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A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente. | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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Centro de CustoCusto Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código do centro de custo respectivo a conta transitória que transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. | |||||
Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Pagto por Conta de Terceiros | Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. | |||||
Informação Exportação | Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
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Indicador de Presença | Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição. | |||||
Tipo Fatura | Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são:
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Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | |||||
Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. | |||||
Informação Exportação | Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão. Nota |
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte
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