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Para o período de apuração de 2023 do SPED FISCAL, será o leiaute 017

O leiaute 017 do SPED FISCAL é válido somente para o período de apuração do ano de 2023. Para avaliar o pacote com o leiaute 017 é necessário que as movimentações sejam referentes ao ano de 2023, caso contrario será emitido no leiaute 012.

Saiba mais como se preparar para a geração do bloco K (SPED FISCAL) para o envio do período de Janeiro/2019 acessando o link: Bloco K: Guia de Referência

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O CHATBOT nada mais é que um robô capaz de interagir com os clientes em conversas inteligentes, pois ele consegue resolver dúvidas mais frequentes, divulgar os nossos eventos, disponibilizar as parametrizações necessárias para a melhor utilização do produto e disponibilizar os pacotes de produto importantes para as entregas legais.

Nosso CHATBOT está disponível no Portal de Suporte TOTVS.

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title	(i) O que é o bloco K

O Bloco K é o bloco da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) que substitui a forma de emissão do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque de manual para digital. Esta obrigatoriedade é válida para Indústrias ou empresas equiparadas a indústrias e atacadistas. Ele vem solicitar mais um leque de informações, que vão do saldo em estoque, perdas no processo produtivo, substituição de insumos até o produto acabado, abrangendo os produtos fabricados pelo próprio estabelecimento ou por terceiros. Diferente do Bloco H (Registro de Inventário), que a entrega ocorre uma vez ao ano ou a critério da UF, a entrega das informações do Bloco K é mensal.

A geração do Bloco K no Microsiga Protheus foi baseado na versão 3.0 do Guia Prático EFD ICMS/IPI.

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title	(*y) Pacotes de Atualização

Protheus 12.1.17

Data de Liberação do Pacote: 03/12/2018

Link para baixar o pacote atualizado: https://suporte

Aviso

title	ATENÇÃO

1º de janeiro de 2017

A primeira entrega ocorreu em Janeiro/2017 para empresas fabricantes de bebidas e produto derivados do fumo, referente aos fatos gerados em dezembro de 2016; •Fevereiro/2017 para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$300.000.000,00; •Fevereiro/2017 para os estabelecimentos industriais de empresa habilitada ao Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) ou a outro regime alternativo a este.

1º de janeiro de 2018

Fevereiro/2018 para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$78.000.000,00.

1º de janeiro de 2019

Fevereiro/2019 para os demais estabelecimentos industriais; os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e os estabelecimentos equiparados a industrial.

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title	Registros do Bloco K

Exibir filhos

page	PROT:Bloco K: Registros

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title	How To

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title	CHATBOT - TOTVS

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.

totvs.com/portal/p/10098/download?e=724552

Aviso
O leiaute 013 do SPED FISCAL é válido somente para o periodo de apuração do ano de 2019. Para avaliar o pacote com o leiaute 013 é necessário que as movimentações sejam referentes ao ano de 2019, caso contrario será emitido no leiaute 012.

Saiba mais em Como gerar os novos registros (K290, K291,K292, K300, K301 e K302) do bloco K?

Protheus 11.80

Data de Liberação do Pacote: 04/12/2018
Link para baixar o pacote atualizado: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=724873

1º de janeiro de 2020

Fevereiro/2020 Escrituração completa, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 27 e 30 da CNAE.

1º de janeiro de 2021

Fevereiro/2021 Escrituração completa, para os estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295 da CNAE;

1º de janeiro de 2022

Fevereiro/2022 Escrituração completa, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31 e 32 da CNAE.

1º de janeiro de 2023

Fevereiro/2023 Escrituração completa, para os para os estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295 da CNAE. Escrituração Completa do Bloco K, com possibilidade de substituição pelo leiaute simplificado que estará disponível com a versão 3.1.0 do Guia Prático da EFD ICMS/IPI, efeitos a partir de 1º.01.2023.

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title	Registros do Bloco K

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page	PROT:Bloco K: Registros

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title	(/) Melhorias realizadas

16/11/2018

Nota Técnica 2018.001 v. 1.0 para a EFD-ICMS IPI, na qual uma das alterações é exatamente a quantidade de casas decimais do bloco K, válida a partir de 1º de janeiro de 2019.
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2018/nota-tecnica-efd-icms-ipi-2018-001-v-1-00.pdf

Revisão dos registros K250 e K255 e os novos registros K300, K301 e K302 no leiaute que vigora a partir do período de apuração de Janeiro/2019
Registro K250: Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos
Registro K255: Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Consumidos
Registro K300: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros
Registro K301: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos
Registro K302: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Consumidos

- Revisão do registro K200 no leiaute que vigora a partir do período de apuração de Janeiro/2019 sobre o estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante

- ChatBot - Bloco K

Revisão dos registros K270 e K275 no leiaute que vigora a partir do período de apuração de Janeiro/2019 sobre as movimentações de produto em periodo já apurado no SPED FISCAL.
28/12/2018
Diagnóstico do Bloco K: Identifica as principais divergências na geração dos registros do Bloco K.

16/11/2018
- Tratamento nas ordens de produção e documento de entrada para geração do registro K200 sobre:
  - Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros ;
  - Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante
- Geração de Histórico na Tabela D3I (K200), ao inserir dados gerava duplicação de informação.

03/12/18
- Tratamento da Gravação de Dados registro K230/K235 Ao realizar a extração de dados o sistema não localizava a função REGK235V12
- Implementado tratamento no Relatório Analítico Bloco K (MATR241) para apresentar no final as configurações utilizadas para extrair os Blocos.
- Ajuste no tratamento do K200 referente a saldo em terceiros, para considerar movimentações de saída e de retorno, controlando corretamente o saldo em terceiros.
- Ajuste no campo COD_DOC_OS do registro K210 limitando o tamanho de 30 caracteres. Foi substituido o valor do D3_NUMSEQ por um numero sequencial de 15 posições na composicao deste campo, a qual é reiniciada a cada processamento.

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title	(/) Manutenções realizadas

How To e Webinar

How To Em construção

Webinar Tira dúvidas | Material de apresentação (Obs: realizado em Jan. 2023. Acompanhe os próximos eventos aqui)

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title	(on) FAQs

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page	Bloco K - FAQs

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O TOTVS Inteligência Fiscal (TIF) é uma solução 100% cloud para auditoria, análise e validação de obrigações fiscais como, por exemplo: SINTEGRA, SEF, SPEDs: Fiscal, Contribuições e Contábil e Cruzamento dessas obrigações.

Confira os Benefícios do TIF: • Validação de obrigações fiscais online. • Antecipação à análise da legislação. • Prevenção de multas por erros operacionais. • Compliance tributário. • Classificação de ocorrências por criticidade.

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