Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Natureza Operação | Código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | |||||
Canal Venda | Código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | |||||
Representante | Código do representante principal. | |||||
Cond Pagto | Código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | |||||
Tab Preços | Tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1º Manutenção Canal Cliente (CD1521). 2º Atualização de Clientes (CD1510). 3º Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
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Moeda | Moeda correspondente ao pedido de venda. | |||||
Tab Finan | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação, o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Nr Índice Financto | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Dt Base Dup | Data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.
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Dt Primeiro Vencto | Data do primeiro vencimento da duplicata. | |||||
Moeda Faturamento | Código da moeda utilizada para o faturamento do pedido de venda, podendo ser alterado.
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Usa Tabela Descontos | Indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||
% Desc Tab | Percentual de desconto conforme a tabela de preços. | |||||
% Desc 1 | Percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
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% Desc 2 | Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | |||||
| Uso CFDI | Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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Desc Tot Ped | Total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | |||||
Peso Líquido Total | Total de peso líquido do item constante no documento.
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Peso Bruto Total | Total de peso bruto do item constante no documento.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||
| Rota | Código da rota informada no pedido de venda. | ||||||
Portador/Modalidade | Código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | ||||||
| Transit. Transf/Terceiros | Código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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| Série NF de Ent Futura | Código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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| Nr NF Ent Futura | Número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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| Nr Nota Fiscal Subst | Em caso de substituição de NFS-e, qual a nota fiscal que é substituída no site da prefeitura.
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| Confirmação Data Entrega Mais Negócio | Indica que a nota fiscal a ser gerada utilizará o modelo de Faturamento Mais Negócios por Confirmação de Entrega.
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| Libera Nota | Indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo | pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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| Tipo da Nota | Opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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| Destino da Mercadoria | Destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.
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| Taxa Exportação | Taxa de exportação para a diferença de preços.
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| Nr Processo Exp | Número do processo de exportação definido para o cliente na função Manutenção Processos Exportação (FT0314).
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| Nr Siscomex | Número do Siscomex.
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| Dt Embarque | Data do embarque das mercadorias.
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Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Transporte
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Campo: | Descrição: |
| Sequência | Sequência de embarque utilizado para o cálculo da nota fiscal. |
| Código da Mensagem | Código da mensagem correspondente ao cálculo da nota fiscal. |
Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta
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Integrações
Objetivo da tela: | Quando a venda que está sendo efetuada referir-se a uma operação triangular, nessa tela é possível informar o nome abreviado do beneficiador no qual será gerado uma nota fiscal de envio para beneficiamento. É possível informar também os dados da Nota Fiscal de Venda para a Nota Fiscal de Retorno que será gerada. A opção de "inclusão" dessas notas fiscais, somente ficará habilitada se identificado que a natureza de operação utilizada é de Retorno Depósito Fechado e/ou Retorno Armazém Geral. |
| Nota | ||
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| Nota | ||
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Essa pasta aplica-se exclusivamente para o Brasil. Na tabela a seguir, está descrito o elemento dessa janela: |
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Campo: | Descrição: |
| Nome Abreviado | Selecionar o nome abreviado do cliente para o qual será efetuado o envio do material a ser beneficiado. |
Browse Nota Fiscal de Venda com Depósito Externo
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Estabelecimento da Nota Fiscal de Venda |
Série | Série da Nota Fiscal de Venda |
Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal de Venda |
Dt Emissão | Data de Emissão da Nota Fiscal de Venda |
Nat Oper | Natureza de Operação da Nota Fiscal de Venda |
Cálculo de NF – Itens pela Estrutura
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