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Tratar as gravações e extração de dados para o REINF (bloco 40) para considerar situações abaixo, onde a base bruta da retenção é diferente da base tributaveltributável:

    1. Documento de Entrada de aquisição de autopeças (natureza de rendimento 15048), onde o IPI compõe o valor bruto e não compõe a base de calculo do PIS/COFINS;
    2. Títulos a pagar que possuem redução de base de calculo do IRRF configurada na natureza financeira (campo ED_BASEIRF);

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  • Para que o pacote de atualização de fontes tenha efeito, devem ser criados os novos campos FKW_VLBRUT e FKY_VLBRUT, que serão disponibilizados liberados via pacote de Expedição Continua do Backoffice ou do módulo financeiro, previsto para serem disponibilizados em 04/05/2024 no na 1ª quinzena de junho na sessão de downloads do Portal do Cliente;
  • Essa implementação terá efeito somente para as inclusões de Títulos a Pagar realizadas após a aplicação do pacote de atualizações (patch + UPDISTRdicionário);
  • Os campos já existentes FKW_BASETR (emissão) e FKY_BASETR (baixas) seguem sendo considerados para compor o valor do rendimento tributavel;
  • Seguem os dados dos novos campos:
X3_ARQUIVOX3_ORDEMX3_CAMPOX3_TIPOX3_TAMANHOX3_DECIMALX3_TITULOX3_PICTURE
FKW17FKW_VLBRUTN142Valor Bruto @E 99,999,999,999.99                         
FKY16FKY_VLBRUTN142Valor Bruto @E 99,999,999,999.99                         

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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Página centralizadora da EFD-Reinf

Gravação dos Impostos x Natureza de rendimentos




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