A rotina de Transferências tem como principal objetivo efetuar transferências de funcionários entre empresas, filiais, matrícula, centros de custo, departamentos, processo, postos e item contábil e/ou classe de valor. O sistema disponibiliza os seguintes tipos de Transferências (padrão): - Transferências entre Empresas/Filiais
Neste tipo de transferência, toda movimentação do funcionário permanece na Empresa/Filial de origem e será feita uma inclusão do funcionário na Empresa/Filial destino. Com algumas exceções, verificar aba Movimentação de Tabelas.
- Transferências entre Centro de Custo
Neste tipo de transferência, o sistema utiliza o mesmo registro do Cadastro de Funcionários (origem) para o funcionário destino, efetuando apenas a troca do centro de custo.
- Transferências entre Matrícula
Este tipo de transferência permite apenas no mês de admissão do funcionário, e enquanto não houver movimentação acumulada. Além disso, será permitido apenas quando não foi efetuado outro tipo de transferência ou movimentação do funcionário.
- Transferência de Funcionários por Departamentos
Permite a transferência de um funcionário ou de vários funcionários de uma vez, por Departamento ou Centro de CustoNeste tipo de transferência, o sistema utiliza o mesmo registro do Cadastro de Funcionários (origem) para o funcionário destino, efetuando apenas a troca do Departamento. Ressalvo quando é utilizado o ambiente de Arquitetura Organizacional é é realizada também a movimentação de Departamentos e ou Postos.
Ao final de cada transferência, um histórico desta movimentação é gerado no Arquivo de Transferências (SRE). Para isso devemos seguir algumas premissas básicas: - Para que o controle das Transferências seja efetuado corretamente, o arquivo de Transferências (SRE) deve estar no modo de acesso compartilhado entre empresas, unidade de negócio e filiais, ou seja, deverá ser configurado no dicionário SX2 para modo de acesso compartilhado e, além disso, se existir mais de uma empresa, o mesmo arquivo deve ser indicado para ambas as empresas,
- Para efetuar a transferência de Item contábil e ou Classe de valor, é necessário que o parâmetro MV_ITMCLVL esteja preenchido com 1 - Utilização de item contábil e classe de valor ou 3 - Utilização de item/classe sem obrigatoriedade de ambos,
Para efetuar a transferência de Postos, é necessário que o parâmetro MV_ORGCFG esteja preenchido com 1- Utiliza com controle de Postos ou 2- Utilizada sem controle de Postos.
Importante: ======= 1 - Tabela SRV Ao realizar a transferência, os dados das tabelas SRD são também transferidos, as verbas dessa tabela irão assumir a configruação da tabela SRV "DESTINO", por essa razão é necessário que, caso as tabelas sejam exclusivas, seja feito um estudo das diferenças entre as tabelas de Origem e Destino Por exemplo, a Verba AAA é DSR na filial origem, na filial Destino a AAA é uma verba de base. Nos cálculos e conroles feitos a partir da transferência a verba AAA será tratada como uma verba de base O usuário poderá utilizar nossos pontos de entrada para efetuar um DE→PARA entre as verbas Destino e Origem
Dicas: ==== 1 - Cliente que utiliza somente o PONTO Para realizar a transferência é necessário utilizar o campo PROCESSO, onde esse processo não pode estar atrelado a nenhum período ou calendário, isso desobriga o preenchimento dessas tabelas.
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