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exclude	.*ndice
printable	false

Nota

title	Importante

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

Nota

title	Importante

Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre técnico	Fecha
backoffice.sv.fin.

treports

PreOrder.

OrdenPago.

tlpp	Objeto de negocios: Orden de pago	19/04/2024
backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp	Visión de datos: Orden de pago

14/08/2023

11/04/2024

Rutina	Nombre	Menú	Fecha
FINSV504.PRW	Orden de pago	SIGAFIN/Consultas/Smart View/	19/04/2024

País:

Genérico

Arg
Ticket:	No

se

Requisito/
aplica.

Story

Story/Issue (informe el requisito relacionado) :	DMINA -

20037

20223

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes orden de pago a proveedores.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrderPreOrder.tlpp ], se se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

Image RemovedImage Added

04. VISIONES DE DATOS

Conjunto Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtrar el filtro de los datos que se mostrarán en las visiones de datos:

¿De

De Proveedor

?

:	Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos

¿A

A Proveedor

?

:	Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos

¿De Orden de Pago ?

De Tienda:	Informe

el número de la orden de pago

la tienda/sucursal inicial para el filtro de los datos

¿A Orden de Pago ?

A Tienda:	Informe

el número de la orden de pago

la tienda/sucursal final para el filtro de los datos

¿De

De Fecha

Emision ?

Emission:	Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos

¿A

A Fecha

Emision ?

Emission:	Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos

¿Qué moneda?

Moneda:	Informe la moneda

que desea utilizar para filtro de datos

para conversión de los valores de la orden previa y de los títulos.

backoffice.sv.fin.

PaymentOrder.tlpp- FINR998 E FINR999 E FINR085A

Image Removed

...

PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp
Image Added

Image Added

05

...

Al ejecutar el informe Orden de pago se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

Nota

title	Importante

La sesión de datos de RETENCIONES solamente se imprimirá para los países donde se utiliza este conjunto de información. [Argentina y Paraguay].
Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME.
Nota: Como el SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado.

Image Removed

...

.GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo:

...

FINSV851

Paquete: 012946

Orden

Pregunta

Espanhol

Español	Tipo	Tamaño	Decimal	Variable	Validación	Objeto	Consulta F3	Selección previa	Opciones	Grupo de campo
1	De Fornecedor ?	01 ¿De Proveedor ?	C	6	0	MV_

PAR01

PAR01		G	SA2			001
2	Até Fornecedor ?	02 ¿A Proveedor ?	C	6	0	MV_

PAR02

PAR02		G	SA2			001
3	De

Orden de Pagamento

Loja ?

03 ¿De

Orden de pago

Tienda ?

C

12

2

0

MV_

PAR03

PAR03		G
4	Até

Orden de Pagamento ?

Loja ?

04 ¿A

Orden de pago

Tienda ?

C

12

2

0

MV_

PAR04

PAR04		G
5	De Data de Emissão ?

05

03 ¿De Fecha

emision

Emisión ?

D

8

0

MV_

PAR05

PAR05		G
6	Até Data de Emissão ?

06

04 ¿A Fecha

emision

Emisión ?

D

8

0

MV_

PAR06

PAR06		G
7

Qual

Cual Moeda ?

07 ¿Qué moneda ?

N

1

0

MV_

PAR07 C

...

PAR07

G

1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, llamando la función APCFG770.

CGC 14EK_EMISSAOFch Emisión Emissao do Titulo emision del Tít.6EK_ORDPAGOEK_PARCELA2EK_SALDO EK_TIPODOCEK_VALOR Val.Título do Titulo del título EK_VALORIGValor Orig. Original do Titulo Original del Tít. 8EK_VLMOED116Val.Mda.Stan na moeda nacional en moneda nacional

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DECIMAL	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL
A2_
NOME	C
40	0
CUIT/CUIL	CGC/CPF do cliente	CUIT/CUIL del Cliente
Razao Social	Nome ou Razao Social	Nombre o razon social
E2_EMISSAO	D	8	0	DT Emissao	Data de Emissao do Titulo	Fecha de Emision del Tit.
E2_MOEDA	N	2	0	Moeda	Moeda do Titulo	Moneda del Titulo
E2_NUM	C	12	0	No. Titulo	Numero do Titulo	Numero del Titulo
E2_PARCELA	C	2	0	Parcela	Parcela do Titulo	Cuota del Titulo
E2_PREFIXO	C	3	0	Prefixo	Prefixo do Titulo	Prefijo del Titulo
E2_SALDO	N	16	2	Saldo	Saldo a Receber	Saldo por cobrar
E2_TIPO	C	3	0	Tipo	Tipo do Titulo	Clase del Titulo
E2_VENCREA	D	8	0	Vencto Real	Vencimento real do Titulo	Vencimiento Real del Tit.
FJK_STATUS	C	20	0	Estatus	Status da Pré Ordem	Estatus del Pre-Orden Aprobada Efectivada Original Reprobada/Cancelada
FJK_CCR	C	15	0	Cont. Corren	Conta Corrente AFIP	Cuenta corriente AFIP
FJK_DTANLI
A2_EMAIL	C	30	0	E-Mail	E-Mail	E-Mail
A2_END	C	40	0	Dirección	Endereco do Fornecedor	Direccion del proveedor
A2_EST	C	2	0	Estado/Prov/Reg	Sigla da Federacao	Sigla de la provincia
A2_MUN	C	40	0	Municipio	Municipio do Fornecedor	Municipio del proveedor
A2_NOME	C	40	0	Razón social	Nome ou Razao Social	Nombre o razón social
A2_TEL	C	50	0	Teléfono	Numero do Telefone	Número de teléfono
EK_AGENCIA	C	5	0	Agencia	Agencia do banco	Agencia del banco
EK_BANCO	C	3	0	Banco	Codigo do banco	Código del banco
EK_CONTA	C	10	0	Cuenta banco	Conta corrente no banco	Cta.Corriente en el banco
EK_DESCONT	N	16	2	Descuento	Valor do Desconto	Valor del descuento
	D	8	0
Data Analise	Data de
Analise	Fecha de
EK_FORNEPG	C
analisis
FJK_DTCANC	D	8
	0
Proveedor	Fornecedor para Pagamento	Proveedor para pago
Data Cancela	Data Cancelamento	Fecha de anulacion
FJK_DTDIG	D	8	0	Dt. Modific.	Data Ultima Modificacao	Fecha ultima modificacion
FJK_FILIAL	C	8	0	Filial	Filial do Sistema	Sucursal del sistema
FJK_FORNEC	C	6	0	Fornecedor	Codigo do Fornecedor	Codigo del proveedor
FJK_LOJA	C	2	0	Loja	Codigo Loja do Fornecedor	Codigo tienda proveedor
FJK_MOEDA	C	2	0	Moeda	Moeda da Pre-Ordem Pago	Moneda orden pago previa
FJK_ORDPAG
EK_JUROS	N	16	2	Intereses	Valor dos Juros	Valor de los intereses
EK_LOJAPG	C	2	0	Tienda	Loja do Fornecedor Pgto	Tienda del proveedor Pg
EK_MOEDA	C	1	0	Moneda	Moeda do Titulo	Moneda del título
EK_NATUREZ	C	10	0	Modalidad	Natureza	Modalidad
EK_NUM	C	12	0	Nº Título	Numero do Titulo	Número del título
	C	12	0
Orden de pago	Campo para Localizaçöes	Nº de Orden de pago
Ord. Pago	Ordem de Pago	Orden de pago
FJK_PREOP
	C
12	0
Cuota	Parcela do Titulo	Cuota del título
EK_PREFIXO	C	3	0	Prefijo	Prefixo do Titulo	Prefijo del título
Pre-Ordem	Numero da Pre Ordem Pago	Nº orden previa de pago
FJK_VLCONV	N	16	2	Vl. Convert.	Valor Convertido	Valor Convertido
FJK_VLRPRE	N	16	2
Saldo	Saldo	Saldo
EK_TIPO	C	3	0	Tipo	Tipo do Titulo	Clase del título
Valor P.O.P.	Valor Pre-Ordem de Pago	Valor orden de pago prev.
FVC_ALIQ	N	6	2	Alíquota	Alíquota Imposto/Retenção	Alicuota Impuesto/Retenci
FVC_CONCEP	C	2	0
Tipo de Doc	Tipo do Documento	Tipo de documento
	Verba	Verba p/Líq de IR	Concepto p/neto de IR
FVC_DEDUC
	N	16	2
Dedução	Valor
da Dedução	Valor
de la Deducción
FVC_RETENC	N	16	2
Retenção	Valor
da Retenção	Valor
EK_VENCTO	D
de la Retención
FVC_TIPO	C	1
	0
Vencimiento	Vencimento do Titulo	Vencimiento del título
Tipo	Tipo de Imposto	Tipo de Impuesto
FVC_VALBAS
	N
12	2
Valor Base	Valor
Base Disponível	Valor

...

Base Disponible

07.TABLAS UTILIZADAS

SA2FJK - Archivo Orden previa de proveedores pago
SE2 FJL - Ítems/Títulos de cuentas por pagar
SEK - Órdenes de pago
la Orden previa de pago
FVC - Retenciones de los ítems/títulos de la Orden previa de pago
SE2 - Títulos de cuentas por pagar
SA2 - ProveedoresSFE - Retenciones

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01. DATOS GENERALES

02. VISIÓN GENERAL

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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.GRUPO DE PREGUNTAS

06.CAMPOS UTILIZADOS

07.TABLAS UTILIZADAS