Histórico da Página

¿Filtra emitidos?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Informe Sí para que el sistema seleccione los pedidos que emitieron Facturas, mostrando solamente aquellos que aún no se facturaron.

Al informar No, el sistema trae todos los pedidos, incluso los facturados y con bloqueo.

¿Reversión de la liberación?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para optar entre Seleccionada o Marcada.

Es posible revertir la liberación del pedido de venta, por la rutina Preparación de Fact..

Al informar Seleccionado, en el momento de la reversión, el sistema muestra el mensaje de confirmación de la reversión del pedido donde el cursor está seleccionado.

Al optar por la opción Marcados, se realiza la reversión del pedido que estuviera marcado.

¿Considera los parámetros siguientes?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Indica si los parámetros siguientes se considerarán en la configuración del proceso.

¿Traer pedidos marcados?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Indica si los pedidos liberados se marcarán automáticamente para generación o quedará a criterio del usuario.

¿De Pedido / A Pedido?

Para utilizar todos los pedidos, deje en blanco la pregunta De Pedido y en la pregunta A Pedido informe ZZZ.

Informe el número del pedido inicial y final que se considerará en la selección.

¿De Cliente / A Cliente?

Para utilizar todos los clientes deje en blanco la pregunta De Cliente y en la pregunta A Cliente informe ZZZ.

Informe el código del cliente inicial y final que se considerará en la selección.

¿De Tienda cliente / A Tienda cliente?

Para utilizar todas las tiendas del cliente, deje en blanco la pregunta De Tienda cliente y en la pregunta A Tienda cliente informe ZZZ.
Informe el código de la tienda del cliente inicial y final que se considerará en la selección.

¿Mostrar ítems previstos?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Indica si debe filtrar los ítems con tipo de Orden de producción previstos.

¿De Fecha entrega / A Fecha entrega?

Informe en este campo la fecha inicial (De Fecha entrega) que se considerará y la fecha final (A Fecha entrega) de los pedidos que se considerarán en la selección.

¿Agrupadores?

Utilice la tecla Tab para visualizar la pantalla de Agrupadores para Facturación. Los agrupadores funcionarán como un filtro para los registros que se mostrarán para generación de factura, de acuerdo con el filtro relacional definido en este.

Esta opción requiere el registro previo de alias de las tablas Clientes (SA1), Producto (SB1), Pedidos de venta (SC5), Ítems de pedidos de venta (SC6) y TES (SF4) para mostrarlos en la pantalla y de esta manera marcar los deseados. También es necesario que haya pedidos registrados y liberados para facturación.

La pantalla no muestra agrupadores registrados para otros entes, separados por ";"

Para más información sobre el registro de agrupadores consulte  Agrupador de registros (CRMA580 - SIGACRM)

¿Muestra asientos contables?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Indica si debe mostrar los asientos contables si la modalidad fuera on-line.

¿Agrupa asientos?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Indica si agrupa los asientos que tienen la misma definición contable.

¿Asientos contables on-line?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Indica si los asientos contables deben generarse en la modalidad on-line.

¿Contab.Costo on-line?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Indica si el costo se contabilizará on-line. Los usuarios que utilizan esta rutina de recálculo de costo medio no deben activar este recurso.

¿Reajuste en la misma Fact.?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

¿Tasa de deflación ICMS?

Actualmente este campo no está en uso

¿Método de cálculo de aumento financiero?

Actualmente este campo no está en uso, en función de haberse retirado la exigencia legal (deflación de ICMS)

¿Rendondeo Prc. Unitario Vist?

Actualmente esta pregunta está deshabilitada. Su funcionalidad fue asumida por el parámetro MV_ARREFAT.

¿De Agrega liberación / A Agrega liberación?

Indica cuál es el código / número inicial y final del agregador de liberación que se considerará.

¿Agrupa pedidos iguales?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Indica si agrupa (suma ítems) en una misma Factura de pedidos de venta de un mismo cliente, respetando el parámetro MV_NUMITEN.

Si se configura con Sí no se desconsiderará si existieran diferencias entre tipos de pedido, fórmulas de reajuste, condiciones de pago o del tipo 9, empresas de transporte y vendedores.

¿Valor mínimo para facturar?

Indica cuál es el valor mínimo que se considerará para la generación de la factura (valor total por Fact.).

¿De Empresa de transporte / A Empresa de transporte?

Indica el código inicial / final de empresa de transporte que se considerará.

¿Actualiza Cliente vs. Producto?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Indica si debe actualizar el archivo de vínculo Cliente vs. Producto.

¿Emitir?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre:

• Factura
• Comprobante fiscal
• DAV

Indica si debe efectuar la generación de facturas o comprobantes fiscales.

Cómo emitir la Factura Paulista: Seleccione COMPROBANTE FISCAL, e informe el RCPF/RCPJ del cliente. Después de la impresión del comprobante fiscal el RCPF/RCPJ se registra en el campo F2_CGCCLI, sin embargo, si no se informara ningún RCPF/RCPJ en la pantalla, y se seleccionara la opción Anular, no hay la impresión del RCPF/RCPJ en el Comprobante fiscal.

¿Genera título?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Informe si debe generar el título por pagar de ICMS Sustitución tributaria si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento.

¿Genera formulario de pago?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Informe si debe generar Formulario de pago de ICMS Sustitución tributaria si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra una pantalla para que se complete la información necesaria para la generación del formulario.

¿Genera Título de ICMS propio?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Informe Sí, si debe generar título por pagar de ICMS propio si este se calculara en el documento, y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento.

¿Genera Formulario ICMS propio?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Informe Sí si debe generar Formulario de pago de ICMS Propio si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra una pantalla para que se complete la información necesaria para la generación del formulario.

¿Genera Título ICMS propio?

¿Genera Formulario ICMS propio?

Importante:

Vea datos para configuración para calcular el ICMS propio en el Archivo de clientes, Modalidad y Producto:

F4_ICM = Sí

F4_LFICN = T

¿Fch. Ref. Conversión?

Esta pregunta permite seleccionar la fecha de referencia para conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y atención Televentas, de acuerdo con la "RESOLUCIÓN Nº 25 DEL 27/11/2008 SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO EN EL DOU (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) EN LA PÁG. 00236 EL 28/11/2008".

Si estuviera en blanco utiliza la fecha actual.

¿Genera Título por producto?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Informe si debe generar título por pagar de ICMS Sustitución tributaria por producto si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento.

¿Genera Formulario por producto?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Informe si debe generar Formulario de pago de ICMS Sustitución tributaria por producto si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento.

¿Genera Formulario de ICMS Complem. Estado/Prov/Reg Dest?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Informe si debe generar Formulario de pago de ICMS complementario para el Estado/Prov/Reg de destino si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra la pantalla para que la información necesaria para la generación del Formulario se complete.

¿Genera Formulario FECP del Estado/Prov/Reg Destino?

Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No.

Informe si debe generar Formulario de pago del valor de ICMS referente al Fundo de combate a la pobreza en el Estado/Prov/Reg de destino, si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra la pantalla para que la información necesaria para la generación del Formulario se complete.