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2.3) Regras de Cálculo Documento Fiscal:
2.3.1) Cadastrar as regras de
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base de cálculo:
Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo
INSS:
ISS:
IRRF:
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Caso haja a necessidade de efetuar o desconto simplificado, a configuração da Base de Cálculo pode incluir o desconto da mesma forma que demonstrado na seguinte documentação: |
PIS:
COFINS:
CSLL:
2.3.2) Regras de
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Alíquota:
Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota
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ISS:
IRRF:
PIS:
COFINS:
CSLL:
Utilizar TES que não calcule PIS e COFINS:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Não Considera
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Não Calcula
Utilizar cadastro de serviço que não calcule PIS e COFINS:
Retém PIS (B1_PIS) = Não
Retém COF (B1_COFINS_ = Não
Emissão do pedido: Pedido de venda: 000010
03. Exemplo de Utilização
Antes de emitir o pedido de venda, verificar os cadastros abaixo:
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Utilizar cadastro que não calcule efetue retenção de PIS e COFINS:
Retém PIS (B1_PIS) = Não
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= 8.135,00
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Importante: Para obter a geração dos títulos dos tributos retidos, é preciso ter uma regra financeira atrelada a esses impostos, conforme documentação mencionada em Informações Adicionais! |
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