Descartes, Rendimento, Abertura de Lote

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, Coleta de Cortes e Painel de acompanhamento.

Conceito

A desossa é uma técnica em que há a retirada de ossos e sebos de partes específicas de animais abatidos ou carcaças inteiras. Esse processo pode ser realizado em frigoríficos, entrepostos especializados ou açougues.

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A desossa é um processo de desmontagem que gera sub-produtos  subprodutos como recortes, ossos, sebo, gordura, tendões.

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O desossa foi desenvolvido para facilitar e agilizar o processo de desmembramento, fazendo integração direta com o estoque de produtos de frente de loja. Com essa ferramenta, fica fácil saber se os padrões das desossas estão sendo executados, e, assim, ter o controle do seu estoque e custo dentro da sua realidade.
Na hora da desossa de uma determinada parte do boi, você determina quais carnes compõem e qual percentual de cada um, incluindo a limpeza da carne (ossos, sebo, etc). Após executar, o sistema tira a determinada parte do boi do estoque e alimenta o estoque de carnes a serem vendidas e ajusta sem custos. 

Características:

• O Usuário do Sistema RMS se enquadra como o ente Destinatário, como informado acima;

• Recebimento de 2 NFe's: uma diretamente do Fornecedor 1 com destaque dos impostos de quem se fez a Compra e outra de Remessa proveniente do Fornecedor 2, que encaminhará a mercadoria;
• CFOP da NFe do Fornecedor 1 deverá ser 5120 / 6120;
• CFOP da NFe de Remessa emitida pelo Fornecedor 2 será 5923 / 6923;
• A NFe de Remessa do Fornecedor 2 NÃO referencia a NFe do Fornecedor 1;
• Serão geradas duas notas de entrada;
• A NFe do Fornecedor 1 irá para agenda de entrada por compra padrão e deverá integrar no Contas a Pagar, atualizar Estoque e Custo;
• A NFe de Remessa deverá ir para agenda específica de Remessa e NÃO deverá integrar no Contas, nem atualizar estoque ou custo.

Módulos

Módulos envolvidos no processo:

1. Recebimento
   1. Importador XML;
   2. Recebimento e Crítica.

Pré-requisitos / Parâmetros:

• Cadastrar cada CRF / CFOP envolvido no processo;
• Configurar o CRF / CFOP para as agendas de entrada envolvidas.

Descrição do processo:

• Importação dos XML's:
  1. Recebimento de XML de Venda do Fornecedor 1 (CFOP 5120/6120);
     1. Ajustar a agenda de compra para incluir o CFOP e apontar para o respectivo CFOP de Entrada.
  2. Recebimento de XML de Remessa do Fornecedor 2 (CFOP 5923/6923);
     1. Ajustar a agenda de remessa para incluir o CFOP e apontar para o respectivo CFOP de Entrada.
     2. VGRMPAIN - Painel de Controle do Importador → Configurar o importador para receber a NFe Remessa em uma agenda específica (Agenda por CFOP):

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• No recebimento:
  
  1. Tratar normalmente a nota do fornecedor na agenda de compra;
  2. Tratar a nota de remessa em agenda específica. 
     1. O sistema não deixará atualizar a Remessa em agenda incorreta;
     2. Será apresentada mensagem de erro na tentativa de atualização da nota de Remessa em uma agenda que não esteja conforme informado:

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Pré-requisitos / Parâmetros:

Versão mínima:

A partir da versão 22.01.023 ou 22.07.001

Parâmetros Necessários

Cadastrar parâmetro como segue:

Descrição do processo:

Ao realizar o acesso no sistema desossa uma tela de login irá se abrir. Para se logar basta utilizar um usuário cadastrado no sistema RMS e informar os dados de usuário, senha e contexto.

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Depois de realizado o acesso você será redirecionado para a tela HOME. Nesta tela home em sua barra lateral existe os botões para acesso as telas de descarte, rendimento, abertura de desossa, coleta de cortes e painel de acompanhamento. Nesta mesma barra lateral você tem um campo de pesquisa. Já no canto superior direito você vai encontrar o botão para logoff.

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Links relacionados:

• Descarte
• Rendimento
• Abertura de Desossa
• Coleta de Cortes
• Painel de Acompanhamento