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Conteúdo
- Visão Geral
- Identificar os Lançamentos Fiscais
- Geração dos Registros D695 e D696
- Cadastro
- How ToSPED Fiscal
01. Visão Geral Âncora VisaoGeral VisaoGeral
VisaoGeral | |
VisaoGeral |
Painel | ||||||
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Os Registros D695 e D696 devem ser gerados O Registro D695 deve ser gerado pelas empresas que fazem a emissão de Documentos Fiscais de notas de serviço de comunicação (código 21) e de serviço de telecomunicação (código 22) em Única Via conforme previsto no Convênio 115/03. Estes registros devem ser gerados sempre que o Campo “Código de Autenticação Digital do Documento Fiscal” contemplar Informações Adicionais e Energia/Comunicação. |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
title | Lançamentos Fiscais |
É necessário identificar os Lançamentos Fiscais de Saída que serão gerados nos Registros. Conforme o manual do Sped Fiscal, para as Empresas obrigadas aos arquivos previstos no Convênio 115/03, temos duas opções de registros diferentes.
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default | true |
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id | 01 |
label | Lançamentos Fiscais |
- Documentos previstos no Convênio 115/03 (via única). Deve gerar os Registros D695 e D696 – Lançamentos de Saídas.
- Demais documentos não abrangidos pelo Convênio 115/03. Deve-se gerar os Registros D500, D510, D530 e D590.
Informações | ||
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Lançamento de Saída: Pelos contribuintes não enquadrados no Convênio ICMS 115/03, Lançamentos não previstos no referido convênio, se houver. Lançamento de Entrada: Na aquisição de serviço, será utilizado por todos os contribuintes. |
O campo “Código de Autenticação Digital Documento Fiscal” informado no - Lançamento Fiscal – Sub Pasta Dados de Energia\Comunicação identifica em qual registro o Lançamento Fiscal de Saída deve ser gerado, no D500 ou no D695.
Conforme demonstrado no documento do convênio: Tipo M - MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL
Link do campo: Autenticação de Documento Fiscal
Link do Layout: SPED Fiscal - Bloco D #D695 |
02
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. Cadastro Âncora Cadastro Cadastro
Cadastro | |
Cadastro |
Painel | |||||||||
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Cadastro para o usuário incluir as informações de forma manual conforme o Registro Tipo C do Convênio 115/03. Registro D695 Sped Fiscal – com os seguintes campos:
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03. How To Âncora
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How To
How To |
...
How To
How To |
Painel | ||||||||
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Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO | |||||
01 | REG | Texto fixo contendo "D695” | Fixo D695 | |||||
02 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. | - | |||||
03 | SER | Série do documento fiscal | - | |||||
04 | NRO_ORD_INI | Número de ordem inicial | - | |||||
05 | NRO_ORD_FIN | Número de ordem final | - | |||||
06 | DT_DOC_INI | Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura | - | |||||
07 | DT_DOC_FIN | Data de emissão final dos documentos / Data final do vencimento da fatura | - | |||||
08 | NOM_MEST | Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal | - | |||||
09 | CHV_COD_DIG | Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal | - | |||||
Expandir | ||||||||
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Informações | ||
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a) se os dois últimos dígitos deste campo forem 30, 40, 41, 50, ou 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a “0” (zero); b) se os dois últimos dígitos deste campo forem diferentes de 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que “0” (zero); c) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51 ou 90, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores ou iguais a “0” (zero). |
Texto fixo contendo "D696”
Fixo D696
Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1
CST associado ao Item do Lançamento Fiscal. DITEM.CST
Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2
CFOP associado ao Lançamento Fiscal Subpasta Situação Tributária – Características
DNATUREZA.CFOP
Alíquota do ICMS
Alíquota do ICMS informado no Lançamento Fiscal – Subpasta Situação Tributária – ICMS e IPI
DLAF.ALIQICMS
Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos
(VALORMERC) -
DITEM.DESCONTOITEM +
DITEM.VALORDESPESA
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
È a soma do campo Base do ICMS informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores ICMS agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF
DITEM.BASEICMSPRD
DLAF.CODETD
Campo Gerado sob Demanda
Parcela correspondente ao valor do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS
È a soma do campo Valor do ICMS informado no Item – Subpasta Valores ICMS, agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF
DITEM.VLRICMSPRD
DLAF.CODETD
Campo Gerado sob Demanda
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
È a soma dos campos Outro, ou Isento quando a Base de cálculo for Reduzida informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores Isento ou Outros agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF
DITEM.ISENTOICMS
DITEM.OUTROSICMS
Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460)
Código gerado no Registro 0460
Obs:Verificar a geração do Registro 0460 e incluir o Registro D696.
How To |
Conector de Widget width 648 url https://www.youtube.com/watch?v=mapJyAVqG94 height 432
Informações | ||
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Disponível a partir da biblioteca do Patch 12.1.3234.126 |