01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - |
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Financeiro| Financiero |
| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA850.PRW |
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Order de Pago| Orden de pago modelo II. | | FINA847.PRW. |
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Order PagoOrder de Pago| Complemento Orden Pago Mod. II | | FINA850I.PRW |
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Order de Pago| Complemento Orden Pago Mod. II | | FINRETARG.PRW |
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Retenção | Cálculo de Retenciones Mod. II Argentina | | FINA371.PRW |
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Contabilização Order Pago |
| Ticket: | 7778447 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-7744 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
O sistema estava efetuando a contabilização de um registro através da rotina de Order de Pago (FINA850), mesmo que não tenha lançamento padrão cadastrado na tabela lançamento padrão (CT5) com esse tipo de movimento El sistema estaba efectuando la contabilidad de un registro por medio de la rutina Orden de pago (FINA850), aunque no hubiera asiento estándar registrado en la tabla asiento estándar (CT5) con este tipo de movimiento.
03. SOLUCIÓN
Se efetuou um tratamento efectuó un tratamiento para que no momento de efetuar a contabilização através da rotina Order de Pago en el momento de efectuar la contabilidad por medio de la rutina Orden de pago (FINA850), não contabilizar registros que não estava cadastrado na tabela lançamento padrão no se contabilicen registros que no estaban incluidos en la tabla asiento estándar (CT5) com esse con este tipo de movimentomovimiento.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Parámetros”, en el módulo Configurador (Actualizaciones | Archivos), configurar configure los parámetros.
- MV_CTBAPLA = 4.
- MV_CTBFLAG = .T.
- Por medio de la rutina “FornecedorProveedor”, en el módulo Financeiro Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber un fornecedor proveedor registrado.
- Por medio de la rutina “Lançamento PadrãoAsiento estándar”, en el módulo Contabilidade Contabilidad (Actualizaciones | Entidades), debe haber alguns lançamento padrão cadastrado com o deben haber algunos asientos estándar registrados con el código 570.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Financeiro Financiero (FINA850) - Por medio de la rutina “Order Orden de Pago pago Modelo IiII”, en el módulo SIGAFIN - Financeiro Financiero (Processo Proceso Mod Ii | Order Pago Modelo IiII | Orden de pago Modelo II).
- Incluya un order una orden de pago.
- Complete los parametrosparámetros
- Mostra lançamentos Muestra asientos = SimSí
- Lançamentos Asientos On Line = SimSí
- Selecione os Seleccione los títulos para gerar a Order de Pago do generar la Orden de pago del tipo PA, NF e Fact y NCP.
- Na opção de Documentos Próprios inclua uma opção de pagamento do tipo TF com o campo % Pagamento En la opción Documentos propios incluya una opción de pago del tipo TF con el campo % Pago 90%.
- Na opção de Documentos Próprios inclua uma opção de pagamento do tipo CH com o campo % Pagamento 10%.
- Selecione a opção gravar.
- Sera apresentada a tela com os registros que foram contabilizados.
- Selecione a opção gravar os lançamentos contábeis.
- Selecione a opção gravar Order de Pago.
- Selecione o banco de dados e através da tabela Order de Pagamento (SEK).
- En la opción Documentos propios incluya una opción de pago del tipo CH con el campo % Pago 10%.
- Seleccione la opción grabar.
- Se mostrará la pantalla con los registros contabilizados.
- Seleccione la opción grabar con los asientos contables.
- Seleccione la opción grabar Orden de pago.
- Seleccione la base de datos por medio de la tabla Orden de pago (SEK).
- Verifique el registro generado con el Tipo CH, y vea que el contenido del campo EK_LA, no se grabó con el contenido Verificar o registro gerado com o Tipo CH, e vejam que o conteúdo do campo EK_LA, não foi gravado o conteúdo como S.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
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}
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