01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||
Ticket: | 7778447 | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-7744 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema estaba efectuando la contabilidad de un registro por medio de la rutina Orden de pago (FINA850), aunque no hubiera asiento estándar registrado en la tabla asiento estándar (CT5) con este tipo de movimiento.
03. SOLUCIÓN
Se efectuó un tratamiento para que en el momento de efectuar la contabilidad por medio de la rutina Orden de pago (FINA850), no se contabilicen registros que no estaban incluidos en la tabla asiento estándar (CT5) con este tipo de movimiento.
- Por medio de la rutina “Parámetros”, en el módulo Configurador (Actualizaciones | Archivos), configure los parámetros.
- MV_CTBAPLA = 4.
- MV_CTBFLAG = .T.
- Por medio de la rutina “Proveedor”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber un proveedor registrado.
- Por medio de la rutina “Asiento estándar”, en el módulo Contabilidad (Actualizaciones | Entidades), deben haber algunos asientos estándar registrados con el código 570.
Financiero (FINA850)
- Por medio de la rutina “Orden de pago Modelo II”, en el módulo SIGAFIN - Financiero (Proceso Mod II | Orden de pago Modelo II).
- Incluya una orden de pago.
- Complete los parámetros
- Muestra asientos = Sí
- Asientos On Line = Sí
- Seleccione los títulos para generar la Orden de pago del tipo PA, Fact y NCP.
- En la opción Documentos propios incluya una opción de pago del tipo TF con el campo % Pago 90%.
- En la opción Documentos propios incluya una opción de pago del tipo CH con el campo % Pago 10%.
- Seleccione la opción grabar.
- Se mostrará la pantalla con los registros contabilizados.
- Seleccione la opción grabar con los asientos contables.
- Seleccione la opción grabar Orden de pago.
- Seleccione la base de datos por medio de la tabla Orden de pago (SEK).
- Verifique el registro generado con el Tipo CH, y vea que el contenido del campo EK_LA, no se grabó con el contenido S.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
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