PREMISSAS Premissas:-

• Para transferência do bem

• com emissão de nota fiscal

• é necessário, além do preenchimento padrão, preencher

• as seguintes informações:
  • Fornecedor;
  • Número da Nota Fiscal;
  • Série;
  • Produto vinculado.

ImportanteObservação: O bem pode ser incluso a partir do cadastrado de Documentos de Entrada (MATA103) ou manualmente via pela rotina de Ativos (ATFA012).

• Cadastro de Produto (MATA010) -
  Importante: Se a TABELA tabela de Produtos (SB1) estiver exclusiva, deve-se cadastrar os dados em ambas as FILIAIS;filiais.
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• Cadastro de Tes TES (MATA080) - A
   No TES de Entrada/Saída utilizadas utilizado para transferência, além dos campos padrões, também é necessário preencher os campos abaixo conforme indicado. Em caso de utilização da TABELA SF4 exclusiva deve-se cadastrar os dados em ambas as FILIAIS:
  
  • Gera Dupl. (F4_DUPLIC) = NÃO
  • Atual.Ativo (F4_ATUATF) = NÃO
  • Atu.Estoque (F4_ESTOQUE) = NÃO

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• • ( Sugerido ) 

Observação: O campo (F4_ESTOQUE) deve ser configurado de acordo com a necessidade de cada modelo de negócio.

Importante: Se a tabela Tipos de Entrada e Saída (SF4) estiver exclusiva, deve-se cadastrar os dados em ambas as filiais.

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Parâmetro: A transferência somente será efetuada com data superior

à data contida no parâmetro MV_ULTDEPR.
Importante: Verificar o parâmetro nas

filiais de ORIGEM

e DESTINO

.

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Atenção: Caso o cadastro de Cliente/Fornecedor não esteja correto, o sistema apresentará mensagens de alerta conforme abaixo:

• A

• filial de DESTINO não

• está cadastrada como cliente na

• filial de ORIGEM. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da

• filial de DESTINO;
• A

• filial de ORIGEM não

• está cadastrada como fornecedor na

• filial de DESTINO. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da filial de ORIGEM.

Neste caso, corrija o cadastro indicado na mensagem conforme a solução apresentada.

• Para verificação do CNPJ das filiais de ORIGEM e DESTINO, acesse o módulo Configurador (SIGACFG):
  Ambiente → Empresas → Filial FILIAL ORIGEM;Configurador : Para verificar o CNPJ que esta vinculado a FILIAL ORIGEM e DESTINO
  
  D MG 01 - Filial Belo Horizonte (filial de ORIGEM)
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  D MG 02 - Filial Uberaba (filial de DESTINO)
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• A FILIAL filial de DESTINO não esta está cadastrada como cliente na FILIAL filial de ORIGEM. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da FILIAL DESTINO é um cliente da filial origem;filial de DESTINO.
  Acessar a rotina Clientes (MATA030) na filial de ORIGEM e efetue efetuar o cadastrado com CNPJ da FILIAL filial de DESTINO:
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• A FILIAL filial de ORIGEM não esta está cadastrada como fornecedor na FILIAL filial de DESTINO. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da FILIAL filial de ORIGEM;.
  Acessar a rotina Fornecedores (MATA020) e efetue o cadastrado com o CNPJ da FILIAL filial de ORIGEM:
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LEMBRE-SE : O bem a ser transferido deve obrigatoriamente conter os campos abaixo preenchidos. Esta inclusão

• Os campos informados abaixo devem estar, obrigatoriamente, preenchidos no bem que será transferido.
• A inclusão do Bem pode ser realizada a partir da rotina de Documentos de Entrada (MATA103) ou por inclusão manual via rotina de Ativos (ATFA012).
  

• 
  Na aba Dados do

• Bem , preencher os campos:
  • Nota Fiscal (N1_NFISCAL);
  • Serie N.F. (N1_SERIE);
  • Cod. Fornec. (N1_FORNEC);
  • Loja (N1_LOJA

• • ).

• 
  Na aba Dados Complementares, preencher o campo:
  
  • Cód Produto (N1_PRODUTO)

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• TRANSFERÊNCIA ATFA060 : Selecionar o bem preenchendo os dados :
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Botão TRANSFERE → Preencher os campos abaixo

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Informar a Filial DESTINO → FN9_FILDES = D MG 02 ;

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• Transferências (ATFA060)
  

Botão Transferir→ Preencher os parâmetros:

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Informar a filial DESTINO no campo Filial Dest. (FN9_FILDES).
Neste exemplo será preenchido com a filial D MG 02.

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Informar a quantidade a ser transferida no campo Quant. Dest. (FN9_QTDDES). Quantidade → FN9_QTDDES = 1 ( Este campo permite informar a quantidade total ou parcial );

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.
Neste exemplo será transferida a quantidade total (quantidade = 1).

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• Na aba Aba Nota Fiscal preencher os dados campos abaixo:
  • Gera NF (FN9_GERNF) = SIM;
  • Serie (FN9_SERIE) = Informar a

• • Série;
  • Class NF (FN9_CLSNF) = Informar 1- A Classificar ou 2- Classificada (A classificar deve posteriormente classificar a nota);
  • TES Saída (FN9_TESSAI) =

• • Informar o TES de saída;
  • TES Entrada (FN9_TESENT) =

• • Informar o TES de entrada;
  • Valor da NF (FN9_VALNF) = Informar o valor da nota.

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• Ativo FIXO TABELAS -> FNR FNS SN3 E SN4
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Importante : O processo de transferência atualiza as seguintes tabelas do Ativo Fixo:

• FNR - Ativos Transferidos;
• FNS - Tipos de Saldo Transferidos;
• SN1 - Ativo Imobilizado;
• SN3 - Saldos e Valores;
• SN4 - Movimentações do Ativo Fixo.

• Filial de ORIGEM (D MG 01 ): Alimenta as tabelas de Notas Fiscais de Saída: 
  • SF2 - Cabeçalho das NF de Saída;
  • SD2 - Itens de Venda da NF.

Acessar o módulo Faturamento

→ Consulta → Cadastro → Consulta de Notas Fiscais de Saída (MATC090).

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• Filial de DESTINO (D MG 02 ): Alimenta as tabelas Notas Fiscais de

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• Entrada:
  • SF1 - Tabelas Cabeçalho das NF de Entrada;
  • SD1 - Itens das NF de Entrada.

Acessar o módulo

Compras → Atualizações → Movimentos → Nota Fiscal → Documento de Entrada (MATA103)

Notas fiscais de entrada -> SF1 e SD1

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Importante : os processos acima são meramente ilustrativos, podendo ser alterado de acordo com a necessidade da sua empresa.

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