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Índice

Visão

...

geral do

...

programa

Este programa tem por objetivo, agrupar informações do documento do Revisão de Contas (RC), que irá nortear quais informações serão necessárias no documento e também validações de dados e restrições a serem realizadas.

Normalmente, a operadora de plano de saúde irá criar transações distintas para diferenciar documentos de: consulta, exames, odontologia, internação, etc. Pode também criar, por exemplo, uma transação para consultas em consultório e outra para consultas no pronto-atendimento. A transação

...

também

...

será

...

utilizada para separação de tipos de despesas

...

que serão usadas no SIP.

Quando é criada uma nova

...

transação, para que

...

ela possa ser utilizada para inclusão de movimentação, devem ser realizados os seguintes cadastros:

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Objetivo da tela:

Parametrizar as transações para entrada de movimentos no módulo de Revisão de Contas Médicas.

 

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Ações relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição

:

Consulta
Adicionar
Consultar dados de
Incluir um novo registro.

Adicionar

Criar registro de transação.

Modificar

ExportarExportar
Alterar
os dados de um
registro da transação
ou mais registros para uma planilha.

Eliminar

Remover um registro da transação.

Relatório

Imprimir dados das transações.

Listar

Listar dados das transações.

Saída

Sair da funcionalidade.

 

PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançadaPesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.


Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números a pesquisa será realizada através do código da transação, caso informados caracteres alfanuméricos, a pesquisa será realizada através da descrição.

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A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

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Principais camposPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Transação

Código da transação que será um agrupador de informações do documento do RC, que irá nortear quais informações serão necessárias no documento e também validações de dados e restrições a serem realizadas.

Tipo de Guia TISS

Indica o tipo de guia para transações TISS:

  • 01-Guia Consulta
  • 02-Guia SP-SADT
  • 03-Guia Internação
  • 04-Guia Odontologica

Vinc. unico prin.

Indica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador principal.

Vinculo princ.

Indica o vínculo que será aceito para o prestador principal. Se informado deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores (CG0110E).

Vinc.unico soli.

Indica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador solicitante.

Vinculo solic.

Indica o vínculo que será aceito para o prestador solicitante. Se informado deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores (CG0110E).

Vinc.unico exec.

Indica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador executante.

Vinculo exec.

Indica o vínculo que será aceito para o prestador executante. Se informado deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores (CG0110E).

Altera classe hosp.

Indica se pode ser informada uma classe hospitalar diferente do que está parametrizado para o produto (modalidade, plano e tipo de plano). Classe hospitalar é indicada a nível de movimento. Este parâmetro terá utilização quando for uma transação de internação.

Muda qt.vezes tab.

Indica se permite alterar quantidade de vezes da tabela.

Espec.solicitante

Indica qual a especialidade utilizada para o prestador solicitante, que pode ser:

  • 01 – Especialidade principal do prestador Solicitante: obriga especialidade principal dentro do vínculo informado.
  • 02 – Especialidades do Prestador Solicitante: permite informar qualquer uma das especialidades definidas para o vínculo informado.
  • 03 – Especialidade genérica: permite informar qualquer especialidade do prestador, sem verificar o vínculo.

Unidade padrão

Indica se permite digitar a unidade prestadora ou se utiliza a unidade da Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P).

Mostra unid.padrao

Indica se traz como default a unidade da Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P).

Indica data base

Indica qual a data deve ser evidenciada no momento do cálculo do valor do procedimento. Pode ser : 01 – Data Referencia Período, 02 – Data da Realização, 03 – Data informada ou 04 – Data da Fatura (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R).

Gr.benef.outra unid.

Indica se quando está incluindo o documento vai permitir incluir no cadastro Consultas Beneficiários Outras Unidades (RC0210A).

Aceita insumos

Indica se aceita insumos no documento.

Abra.prest.principal

Indica se verifica abrangência para prestador principal.

Cont.por fatura

Indica se obriga que seja informada fatura do contas para o documento.

Proc.x trans.

Indica se o documento poderá ter M-Múltiplos movimentos ou se somente permitirá um U-Único procedimento ou N-Nenhum procedimento.

Prestador unico

Indica se para esta transação os prestadores principal, solicitante e executante serão únicos, com isto não serão abertos os campos dos códigos dos prestadores para digitação, facilitando a inclusão dos documentos.

Trata Esp. Clinica

Se estiver sim deve estar parametrizado o que pode tratar na Manutenção Associativa Clínica x Prestador x Especialidade (RC0310F) (gera glosa da classe de erro 56).

Trans.Exclus.PCMSO

Considera restrição em tipos de transação quando for PCMSO. Utilizado na Previsão do Faturamento de Custo Operacional para Beneficiários de Outras Unidades (FP0710J) indicando fatura de intercambio eventual (beneficiário de fora e fatura emitida contra o beneficiário) e na Exportação de Faturas para Câmara de Compensação-PTU A600 (FP0110V).

Cons.Val.Aut.Glosa

Indica se utiliza a validação automática de glosa conforme parametrizado na Manutenção Validação Automática Glosas (RC0710O). A validação automática somente irá ocorrer se todas as glosas do movimento estiverem parametrizadas no RC0710O.  Fica gravado no movimento (moviproc/mov-insu) a validação parametrizada para a glosa principal do movimento.

Cont.Pr.Pri X Aux.

Indica se o mesmo movimento pode ser incluído para prestador principal e para auxiliar, sendo que poderá indicar: 0 – Não, 1 – Do documento, 2 – Dos doc. Associados.

Boletim erro

Indica se grava os erros ocorridos na digitação da carteira. Os erros gravados podem ser consultados na Manutenção Boletins Erros (RC0110U).

Cont.espec.prest.

Indica se consiste restrições do cadastro de Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos (RC0110X).

Tipo sequencia:

  • 00 – Não utiliza sequência
  • 01 – Sequência Automática (Borderô)
  • 02 – Sequência Automática Guia Digitação
  • 03 – Sequência Automática Guia Importação
  • 04 – Sequência Série/Documento

Ajuste Autom. Espec.

Indica se o sistema ajusta especialidade para uma especialidade que o prestador possui, quando digitar uma especialidade que o prestador não possui.

Se parametrizar na transação que controla especialidade do prestador executante (campo "Cont.espec.prest.") e que realiza ajuste automático da especialidade (campo "Ajuste Autom. Espec."), então TODAS especialidades permitidas devem OBRIGATORIAMENTE estar cadastradas na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - RC0110X, para que o sistema não troque a especialidade para outra.

O ajuste da especialidade, quando a mesma não é encontrada na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - RC0110X, é: Primeiro irá buscar no RC0110X, e se não encontrar vai buscar a primeira especialidade cadastrada na Manutenção Procedimentos por Especialidade (RC0110V) para o procedimento.

Desc.esp.prest.aux

Indica se será desconsiderada a restrição “30 – Especialidade do prestador executante não permite procedimento“ para prestadores auxiliares.

Trata urgência

Utilizado nas consistências de tratamento de urgência.

  • 1 –Automático – Cobrança: Informa manualmente para pagamento;
  • 2 – Automático – Pagamento: Informa manualmente para cobrança;
  • 3 –Automático – Ambos
  • 4 – Manual – Cobrança
  • 5 – Manual – Pagamento
  • 6 – Manual – Ambos
  • 7 – Sem controle

Acao Tela

 Ação na tela de entrada dos movimentos quando finalizada a digitação de um documento. Utilizado somente para dados do documento.

  • 0 – Não limpa dados
  • 1 – Limpa dados
  • 2 – Limpa dados menos a série

Pede Vl.Cobrado

Indica se permite informar manualmente o valor cobrado. Se não for informado, o sistema valoriza com o mesmo valor de pagamento.

  • 0 – Não
  • 1 – Ambos
  • 2 – Procedimentos
  • 3 – Insumos

Cons.Restricao Ins. X Pro.

Indica se considera o cadastro da Manutenção Associativa Prestador x Insumo (RC0710N). Esse cadastro é restritivo.

Informações da Guia: Guia

Indica qual a ação a ser executada quando da inclusão de documentos no "RC", relacionada a Guia de Atendimento.

  • 0 - Sem Guia: Não permite associar guia de autorização ao documento.
  • 1 - Pesquisa Guia: Mostra lista de guias ativas para seleção.
  • 2 - Pede Guia: Solicita guia, sendo que não obriga. Mostra três opções: Informa guia, Transfere guia do AT para o RC, Não informa guia.
  • 3 - Obriga Guia: Solicita guia e obriga que seja informada uma guia.

Informações da Guia: Inclusao Autom. Guias AT

Parametrizar se será ou não permitido a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização (Inclusão Autom. Guias AT). Este parâmetro somente estará habilitado para seleção do usuário quando o parâmetro “Guia” for igual a 2 – Pede Guia ou 3 – Obriga Guia.

As opções disponíveis são:

  • 0 – Não Trata - Quando está opção estiver definida na transação, não será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização.
  • 1 – Para Guias Autorizadas – Quando está opção estiver definida na transação, será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização para guias que estiverem na situação de Autorizada.
  • 2 – Para Guias Ativas – Quando está opção estiver definida na transação, será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização para guias que estiverem na situação Autorizada ou Proc. Contas.

Informações da Guia: Trata Guia Principal

Quando parametrizado com SIM, somente será permitido associar ao documento uma guia que seja principal. Este parâmetro somente estará habilitado para seleção do usuário quando o parâmetro “Guia” for igual a 2 – Pede Guia ou 3 – Obriga Guia.

Informações da Guia: Acao sobre Guia

0- Não fecha Guia

1- Fecha Guia Autom. : Ao associar a guia a um documento no RC fecha a guia.

2- Fecha Guia apos Real.: Somente fecha a guia quando todos movimentos da guia foram digitados no RC.

Observação: Para as opções 1 e 2, se digitar no RC quantidade maior que autorizada na guia, mesmo assim fecha a guia.

Informações da Guia: Trata Fech.Guia X Alta Hosp.Parcial

Indica se será tratado o fechamento ou não da guia quando a mesma possuir um motivo de alta hospitalar parcial (alta administrativa). Somente será permitido informar quando o campo "Ação sobre Guia" for igual a 1-Fecha Guia Automaticamente ou 2-Fecha Guia após Realização.

Informações possíveis:

  • 0-Não Trata
  • 1-Motivo Alta/Tipo Faturamento
  • 2-Tipo Faturamento/Motivo Alta

Informações da Guia: Fecha Guia Assoc.

Indicador (Sim/Não), com “SIM” funcionalidade em conjunto com Pesquisa Guia “SIM” e Pede Guia “SIM”. O fechamento das guias associadas acontecerá quando no AT for amarrado as guias através do Guia Anterior e no momento da digitação do RC quando do fechamento da guia. O sistema verificará quais guias estão associadas com a primeira e fará o fechamento das mesmas (tanto para fechamento automático quanto para manual).

Parametrização:

  • Quando parametrizado trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre Guia igual a "Não fecha guia", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Não".
  • Quando parametrizado trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre Guia igual a "Fecha guia Automaticamente", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Sim".
  • Quando parametrizado trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre Guia igual a "Fecha guia após realização", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Sim".
  • Quando parametrizado trata guia principal igual a "Não" e parametrizado Ação sobre Guia igual a "Não fecha guia", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Não".
  • Quando parametrizado trata guia principal igual a "Não" e parametrizado Ação sobre Guia igual a "Fecha guia Automaticamente" ou a "Fecha guia após realização", então o parâmetro fecha guias associadas poderá ser definido como "Sim" ou "Não".

Informações da Guia: Glosa Insumo p/não ext.

Indica se deve ou não ser glosado o movimento (Insumo) autorizado na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s). Opções:

  • 0 - Na Guia
  • 1 - Na Estrutura
  • 2 - Não Glosa

Informações da Guia: Glosa Procedimento p/não ext.

Indica se deve ou não ser glosado o movimento (Procedimento) autorizado na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s). Opções:

  • 0 - Na Guia
  • 1 - Na Estrutura
  • 2 - Não Glosa

Informações da Guia: Glosa p/qtd.difer.

 Indica se para esta transação o sistema fará o controle, gerando uma restrição (glosa), para movimentos com quantidades diferentes àquelas liberadas na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s). Opções:

  • 0 - Da Guia
  • 1 - Da Estrutura
  • 2 - Não Glosa

Informações da Guia: Mant. gl.AT

Terá a função de identificar se o sistema deverá considerar as validações do atendimento nas entradas de movimentação de realização, quando o documento for associado a guia. Se este parâmetro estiver ativo e as glosas que ocorrem no RC forem iguais (tipo e quantidade) as que ocorreram no AT então não será mais solicitado ao usuário que informe a forma de cobrança do movimento pois essa indicação será buscada automaticamente na guia de autorização. Cabe ressaltar que somente serão consideradas as glosas ocorridas do tipo “Ambos” ou “Contratante”.

Informações da Guia: Informa Ser./Doc

Indica se será ou não permitido alterar a Série e/ou o Número do Documento, quando da inclusão do documento for via guia de autorização.

Informações da Guia: Trata Validade Guia

Indica se deverá ou não ser glosado o movimento que tiver a sua data de realização ultrapassando o intervalo de dias parametrizados, a contar a data de autorização da guia.

Informações da Guia: Dias Validade Guia

Número de dias de validade da guia.

Informações da Guia: Cons.Validade Guia Origem

Utilizado para verificar a validade da guia de autorização origem.

Informações da Guia: Cons.modulo Autor.

  • Guia - No momento da digitação do movimento no RC e o documentos estiver associado a uma Guia de Autorização e esta guia possuir o movimento a ser digitado este parâmetro selecionará para o movimento do RC o modulo utilizado na Autorização.
  • Guia/Guia Associada - Este parâmetro seguirá a mesma regra descrita acima para uso Guia, porém se a Guia de Autorização não possuir o movimento digitado no RC, e possuir guias associadas o sistema irá localizar o modulo conforme as Autorizações liberadas para o movimento.
  • Estrutura - Localiza através da estrutura de módulos disponíveis para o movimento.
  • Guia/Todos Mov.: Busca o primeiro procedimento/insumo da guia para buscar o módulo, sem consistir o código do procedimento ou do insumo do RC.

Informações da Guia: Dados guia autom.

Indica se para esta transação os dados inerentes ao beneficiários serão trazidos automaticamente no momento da digitação.

Informações da Guia: Dt.realiz.unica

Indica se no momento da digitação será pedido apenas uma data na digitação dos movimentos.

Trata comb.nao permit.

Indica se a transação fará o controle de combinação não permitida de procedimentos. Ver Manutenção Procedimentos Combinação não Permitidos (PR0210N).

Insumo duplo

Caso “SIM” permitirá no mesmo documento incluir insumos duplos.

Proced. duplo

Caso “SIM” permitirá no mesmo documento incluir procedimentos duplos.

Pede docto.original

Identifica se o sistema abrirá a tela no momento da digitação para ser informado o numero do documento original, geralmente utilizado quando o contratante emite documentos de autorização para execução dos movimentos dos seus beneficiários. Este numero por sua vez será atrelado ao documento que esta sendo digitado no RC.

Pede local atend.

Indica se o sistema pedirá o local de atendimento.

Pede clinica

Indica se o sistema pedirá a clinica.

Obriga clinica

Indica se o sistema pedirá a clinica.

Pede CID

Caso o campo Pede Clínica = SIM, informar se irá obrigar a digitação da clínica ou não.

Obriga CID

Indica a obrigatoriedade ou não de informar o CID no documento.

Pede docto.ant.

Este campo, tem a finalidade de abrir uma tela no RC pedindo o documento anterior, e com isso poder amarrar os documentos do RC com os documentos que geraram os movimentos. Como exemplo uma consulta gerando vários exames
inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da transação.
CancelarCancelar a busca por registros.
Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.


Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Adicionar:

Aba Geral:

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Aba Autorizações:

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Aba Comportamento:

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Aba Restrições:

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Aba Valores:

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Principais ações:

Ação:Descrição
CancelarCancelar a inclusão do registro.
SalvarSalvar as informações registradas.


Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Editar:

Aba Geral:

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Aba Autorizações:

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Aba Comportamento:

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Aba Restrições:

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Aba Valores:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
SalvarSalvar as novas informações registradas.


Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Detalhar:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

VoltarRetornar para a tela inicial do programa.
Remover

Excluir o registro. 

EditarEditar informações do registro.


Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campos da aba Geral:

Campo:Descrição
TransaçãoCódigo da transação que será um agrupador de informações do documento do Revisão de Contas (RC), e irá nortear quais informações serão necessárias no documento e também validações de dados e restrições a serem realizadas.
DescriçãoNome que identifica a transação.
Tipo de guia TISS

Indica o tipo de guia para transações TISS. Possui as opções:

  • 00 - Guia SP-SADT;
  • 01 - Guia Internação;
  • 02 - Guia Honorário Individual;
  • 03 - Guia Consulta;
  • 04 - Guia Odontologia;
  • 05 - Nota Fiscal Fornecedor.
REEMBOLSO
Transação de reembolsoIndica se a transação irá receber movimentos de reembolsos.
Prestador genérico p/ reembolsoSe a transação receber movimentos de reembolso deverá informar se o prestador será genérico ou não.
Unidade do prestador

Se a transação receber movimentos de reembolso e o prestador for genérico, deverá ser indicado o código da unidade do prestador genérico.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Prestador

Se a transação receber movimentos de reembolso e o prestador for genérico, deverá ser indicado o código do prestador genérico.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.

Transação de fornecimento diretoIndica se a transação refere-se a fornecimento de medicamentos e materiais diretamente aos beneficiários. Monitoramento ANS - TISS 3.03.01
ObservaçõesCampo reservado para informações adicionais sobre o registro de transação.


Campos da aba Autorizações:

Campo:Descrição
INFORMAÇÕES DA GUIA
Guia

Indica qual ação deverá executada quando houver inclusão de documentos no Revisão de Contas (RC), relacionada à Guia de Atendimento.

Possui as opções:

  • 0 - Sem guia - não permite associar guia de autorização ao documento;
  • 1 - Pesquisa guia - exibe lista de guias ativas para seleção;
  • 2 - Pede guia - solicita guia, sendo que não obriga;
  • 3 - Obriga guia - solicita guia e obriga que seja informada uma guia.
Inclusão automática de guias AT

Indica se será ou não permitido a inclusão automática de documento via guias de autorização. Este campo somente estará habilitado para seleção do usuário quando o parâmetro Guia for "2 - Pede guia" ou "3 - Obriga guia".

Possui as opções:

  • 0 - Não trata - quando esta opção estiver definida na transação, não será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização;

  • 1 - Para guias autorizadas - quando esta opção estiver definida na transação, será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização para guias que estiverem na situação de Autorizada;

  • 2 - Para guias ativas - quando esta opção estiver definida na transação, será permitida a Inclusão Automática de Documento via Guias de Autorização para guias que estiverem na situação "Autorizada" ou "Proc. Contas".
Trata guia principal

Se este campo for marcado como "Sim",, somente será permitido associar ao documento uma guia que seja principal.

Esse parâmetro somente estará habilitado para seleção do usuário quando o campo Guia for igual a "2 - Pede guia" ou "3 - Obriga guia".

Ação sobre a guia

Indica a ação realizada sobre a guia. Possui as opções:

  • 0 - Não fecha guia;
  • 1 - Fecha guia automaticamente;
  • 2 - Fecha guia após realização.

Observação: para as opções 1 e 2, se digitar no Revisão de Contas uma quantidade maior que autorizada na guia, ainda assim fechará a guia.

Fecha guias associadas

O fechamento das guias associadas acontecerá quando no módulo Autorizador (AT) for relacionado com as guias por meio do "Guia Anterior" e durante a digitação do Revisão de Contas (RC) no fechamento da guia. O sistema verificará quais guias estão associadas com a primeira e fará o fechamento das delas (tanto para fechamento automático quanto para manual).

Parametrização:

  • Quando parametrizado Trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre a guia igual a "0 - Não fecha guia", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Não";
  • Quando parametrizado Trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre a guia a "1 - Fecha guia automaticamente", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Sim";

  • Quando parametrizado Trata guia principal igual a "Sim" e parametrizado Ação sobre a guia igual a "Fecha guia após realização", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Sim";

  • Quando parametrizado Trata guia principal igual a "Não" e parametrizado Ação sobre a guia igual a "0 - Não fecha guia", então o parâmetro fecha guias associadas será sempre igual a "Não";

  • Quando parametrizado Trata guia principal igual a "Não" e parametrizado Ação sobre a guia igual a "1 - Fecha guia automaticamente" ou a "2 - Fecha guia após realização", então o parâmetro fecha guias associadas poderá ser definido como "Sim" ou "Não".
Trata fechamento de guia X alta hospitalar parcial

Indica se será tratado o fechamento ou não da guia quando a ela possuir um motivo de alta hospitalar parcial (alta administrativa).

Possui as opções:

  • 0 - Não trata;
  • 1 - Motivo alta/Tipo faturamento;
  • 2 - Tipo faturamento/Motivo alta.

Essa opção será habilitada apenas quando o campo Ação sobre a guia for igual a "1 - Fecha guia automaticamente" ou "2 - Fecha guia após realização".

Glosa insumo p/ não existência na guia

Indica se deve ou não ser glosado o movimento (Insumo) autorizado na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s).

Possui as opções:

  • 0 - Na guia;
  • 1 - Na estrutura;
  • 2 - Não glosa.
Glosa procedimento p/ não existência na guia

Indica se deve ou não ser glosado o movimento (Procedimento) autorizado na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s).

Possui as opções:

  • 0 - Na guia;
  • 1 - Na estrutura;
  • 2 - Não glosa.
Glosa por quantidade diferente

Indica se para esta transação o sistema fará o controle, gerando uma restrição (glosa) para movimentos com quantidades diferentes àquelas liberadas na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s). Possui as opções:

  • 0 - Da guia;
  • 1 - Da estrutura;
  • 2 - Não glosa.
Mantém glosa do atendimento

Terá a função de identificar se o sistema deverá considerar as validações do atendimento nas entradas de movimentação de realização, quando o documento for associado a guia.

Se esse campo estiver ativo (marcado como "Sim") e as glosas que ocorrem no Revisão de Contas forem iguais (tipo e quantidade) as que ocorreram no Autorizador de Contas (AT), então não será mais solicitado ao usuário que informe a forma de cobrança do movimento - pois essa indicação será buscada automaticamente na guia de autorização. Cabe ressaltar que somente serão consideradas as glosas ocorridas do tipo “Ambos” ou “Contratante”.

Informa série/documentoIndica se será ou não permitido alterar a Série e/ou o Número do Documento, quando a inclusão do documento for via guia de autorização.
Trata validade da guiaIndica se deverá ou não ser glosado o movimento que tiver a sua data de realização ultrapassando o intervalo de dias parametrizados, contando a partir da data de autorização da guia.
Dias de validade da guiaNúmero de dias de validade da guia.
Consiste validade da guia origemUtilizado para verificar a validade da guia de autorização origem.
Considerar módulo autorizado

Indica qual módulo de cobertura será considerado no Contas Médicas.

Possui as opções:

  • 1 - Guia - no momento da digitação do movimento no RC, se o documento estiver associado a uma Guia de Autorização e esta guia possuir o movimento que será digitado. Este parâmetro selecionará para o movimento do RC o módulo utilizado na Autorização;

  • 2 - Guia/Guia associada - este parâmetro seguirá a mesma regra descrita acima para uso da Guia, porém se a Guia de Autorização não possuir o movimento digitado no RC - e possuir guias associadas - o sistema irá localizar o módulo conforme as Autorizações liberadas para o movimento;

  • 3 - Estrutura - localiza por meio da estrutura de módulos disponíveis para o movimento;

  • 4 - Guia/Todos mov. - busca o primeiro procedimento/insumo da guia para buscar o módulo, sem consistir o código do procedimento ou do insumo do RC. Nos processos de importação e na Central TISS, caso o beneficiário não possua cobertura para o módulo encontrado, será utilizado o primeiro módulo que o beneficiário possuir cobertura.
Dados da guia automaticamente

Indica se para esta transação os dados abaixo serão trazidos automaticamente da guia no momento da digitação. Tem efeito apenas na digitação do RC0310A:

  • Dados do prestador principal
  • Dados do prestador solicitante
  • Data de emissão
  • Especialidade
Data de realização únicaIndica se no momento da digitação será pedido apenas uma data na digitação dos movimentos.
Usuário eventual sem autorização

Indica se a transação permite utilizações do Usuário Eventual sem guia (autorização).

Conferir: Usuário Eventual.

Aceita senhaIndica se para esta transação, na digitação do documento, o sistema deverá verificar a senha liberada no módulo Autorizador de Contas (AT) no momento da emissão da guia.
Pacote realizado igual ao pacote autorizado

Indica se o pacote informado no Revisão de Contas (RC) deverá, obrigatoriamente, ser igual ao pacote autorizado Autorizador de Contas (AT). Pacote Realizado igual Autorizado.

No processo de digitação do Revisão de Contas (RC), caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de digitação será bloqueado e uma mensagem de aviso será apresentada ao usuário.

No processo de importação de movimentos, caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de carga será abortado após o processamento de todos os movimentos, e uma mensagem de erro será impressa no relatório de acompanhamento.

Esse campo somente estará ativo caso o campo Aceita pacote for marcado como "Sim".

Trata responsável na autorizaçãoIndica se na transação será tratado o responsável na Autorização. Referente a Classe de Erro: "Documento Original Obrigatório Não Informado".


Campos da aba Comportamento:

Campo:Descrição
Vínculo único para prestador principalIndica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador principal.
Vínculo prestador principal

Código do vínculo que será aceito para o prestador principal.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Vínculo único para prestador solicitanteIndica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador solicitante.
Vínculo prestador solicitante

Código do vínculo que será aceito para o prestador solicitante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Vínculo único para prestador executanteIndica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador executante.
Vínculo prestador executante

Código do vínculo que será aceito para o prestador executante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Especialidade do solicitante

Indica qual a especialidade utilizada para o prestador solicitante. Possui as opções:

  • 01 - Especialidade principal do prestador solicitante - obriga especialidade principal dentro do vínculo informado;
  • 02 - Especialidade do prestador solicitante - permite informar qualquer uma das especialidades definidas para o vínculo informado;
  • 03 - Especialidade médica genérica - permite informar qualquer especialidade do prestador, sem verificar o vínculo.
Procedimento X transação

Indica quantos procedimentos o documento poderá. Possui as opções:

  • M - Múltiplos;
  • U - Único;
  • N - Nenhum.
Ajuste automático de especialidade

Indica se o sistema ajusta especialidade para uma especialidade que o prestador possui, quando digitar uma especialidade que o prestador não possui.

Se for parametrizado na transação que haverá controle de especialidade do prestador executante e que realizará ajuste automático da especialidade, então todas as especialidades permitidas devem obrigatoriamente estar cadastradas na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, para que o sistema não troque a especialidade para outra.

Existem três formas de cadastramento:

  • 1 - Sempre;
  • 2 - Não informado;
  • 3 - Nunca.

Caso não seja encontrado ajuste de especialidade na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, então irá buscar a primeira especialidade cadastrada na Manutenção Procedimentos por Especialidade - hrc.procedureSpecialty para o procedimento.

Trata urgência

Utilizado nas consistências de tratamento de urgência. Define se o indicador de adicional de urgência será informado manualmente ou calculado de acordo com a hora de realização.

Possui as opções:

  • 1 - Automático - Cobrança;
  • 2 - Automático - Pagamento;
  • 3 - Automático - Ambos;
  • 4 - Manual - Cobrança;
  • 5 - Manual - Pagamento;
  • 6 - Manual - Ambos;
  • 7 - Sem controle.

Quando selecionadas as opções 4, 5 ou 6, o indicador de urgência será informado manualmente na inclusão/edição de movimentos, a importação do PTU A500 considerará como urgência para os movimentos que estiverem com o campo Identificador de acréscimo de urgência/emergência com valor "S", independente da hora de realização e a importação Lote-Guias considerará como urgência a informação contida na TAG caraterAtendimento, independente da hora de realização. 

Maiores informações sobre o processo de urgência podem ser consultadas neste link.

Ação da tela Ação na tela de entrada dos movimentos quando finalizada a digitação de um documento. Utilizado somente para dados do documento.
Pede valor cobrado

Indica se permite informar manualmente o valor cobrado. Se não for informado, o sistema valoriza com o mesmo valor de pagamento.

Possui as opções:

  • 0 - Não;
  • 1 - Ambos;
  • 2 - Procedimentos;
  • 3 - Insumos.
Tipo de divisão

Indica a divisão de honorários.

Na digitação dos procedimentos (conforme as parametrizações da estrutura do produto) os valores de honorários, operacional e filme serão divididos. Será aberta uma tela para digitar o código do outro prestador que receberá a divisão. Esta divisão por sua vez pode ser:

  • 01 - Honorário + Operacional / Filme;
  • 02 - Honorário / Operacional + Filme;
  • 03 - Honorário + Filme / Operacional;
  • 04 - Filme + Operacional / Honorário.
Ação sobre movimento liberado

Indica se poderá ou não ser realizada a glosa manual para movimentos já liberados do contas. Possui as opções:

  • 0 - Nenhuma;
  • 1 - Glosa Man.Cobrança;
  • 2 - Glosa Man.Pagamento;
  • 3 - Ambos.
Pede local de atendimentoIndica se o sistema pedirá o local de atendimento.

Permite alterar fator de honorário da via de acesso

Indica a utilização de fatores de aplicação de honorário com relação a via de acesso.

0 - Nunca

1 - Apenas Intercâmbio

2 - Sempre

Local de atendimento

É o local de atendimento padrão.

Este campo somente será solicitada ao usuário quando o parâmetro Pede local de atendimento estiver ativo.

Permite alterar a classe hospitalar

Indica se poderá ser informada uma classe hospitalar diferente daquela parametrizada para o produto (modalidade, plano e tipo de plano).Classe hospitalar é indicada a nível de movimento.

Este parâmetro terá utilização quando for uma transação de internação.

Permite mudar a quantidade de vezes p/ cobrança e pagamento

Indica se permite informar manualmente a quantidade de vezes da tabela na inclusão/edição de documentos do RC, tanto para cobrança quanto para pagamento.

Caso esse parâmetro esteja habilitado, o fator de repasse (quantidade de vezes a tabela) poderá ser informado manualmente na digitação ou manutenção do movimento. Caso esteja desabilitado, considerará apenas o fator de repasse calculado pela valorização padrão, que considera a tabela de moedas e carências Manutenção Moedas e Carências Coberturas ,  Grupo de Percentuais e Grupos de Pacotes, não permitindo a sua edição.

Grava beneficiários de outra unidadeIndica se, quando está incluindo o documento referente a intercâmbio, também permitirá incluir no cadastro Manutenção Beneficiários de Outras Unidades - hvp.exchangeBeneficiary.
Unidade padrãoIndica se permite digitar a unidade prestadora ou se utiliza a unidade cadastrada no programa Parâmetros Globais do Sistema - hcg.paramGlobaisSist.
Mostra unidade padrãoIndica se traz como padrão (pré-definido) a unidade da Parâmetros Globais do Sistema - hcg.paramGlobaisSist.
Aceita insumosIndica se aceita insumos no documento.
Controle por faturaIndica se obriga que seja informada fatura do contas para o documento.
Prestador únicoIndica se para esta transação, os prestadores principal, solicitante e executante serão únicos; com isto não serão abertos os campos dos códigos dos prestadores para digitação, facilitando a inclusão dos documentos.
Aceita boletim de erro

Indica se grava as inconsistências ocorridas na digitação da carteira.

As inconsistências gravadas podem ser consultados na Manutenção Boletins Erros - RC0110U.

Insumo duploSe marcado como "Sim", permitirá no mesmo documento incluir insumos duplos.
Procedimento duploSe marcado como "Sim", permitirá no mesmo documento incluir procedimentos duplos.
Aceita pacoteTransação aceita pacote de procedimentos e insumos na digitação.
Pede documento originalIdentifica se o sistema abrirá a tela no momento da digitação para ser informado o número do documento original, geralmente utilizado quando o contratante emite documentos de autorização para execução dos movimentos dos seus beneficiários. Esse número por sua vez será atrelado ao documento que esta sendo digitado no Revisão de Contas RC.
Pede documento anterior

Este campo tem a finalidade de abrir uma tela no Revisão de Contas (RC) pedindo o documento anterior, podendo assim relacionar os documentos do RC com os documentos que geraram os movimentos.

Como exemplo, uma consulta gerando vários exames.

Solicita utilização de insumo na UTIIndicador de solicitação de utilização de Insumo em UTI. 
Pede clínicaIndica se o sistema pedirá a clinica.
Obriga clínicaIndica se o sistema obrigará a clinica.
Pede CIDIndica se o sistema pedirá o CID.
Obriga CIDIndica a obrigatoriedade ou não de informar o CID no documento.
SEQUÊNCIA DE ATENDIMENTO
Tipo da sequência

Código do tipo da sequência que será utilizada pela transação nos documentos. Possui as opções:

00 - Não utiliza sequência - doc sistema = 0;
01 - Seq. Aut. (Bordero);
02 - Seq. Aut. Guia Digit. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
03 - Seq. Aut. Guia Impor. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
04 - Seq. Serie/Documento - identifica por meio da série e documento: docrecon.nr-doc-sistema + 1.

Permite sequência

Indica o tipo de controle que terá a sequência utilizada na transação dos documentos. Possui as opções:

  • 00 - Sem controle;
  • 01 - Mesmo beneficiário;
  • 02 - Beneficiários diferentes.
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Obriga tipo de atendimento odontológico

Indica se o tipo de atendimento é odontológico, obrigando a entrada de alguns campos utilizados no atendimento odontológico.

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

Obriga tipo de faturamento odontológico

Indica se é obrigatório informar o código do faturamento na entrada dos movimentos do Revisão de Contas (RC).

Utilizado nos movimentos TISS de versão menor ou igual a "3.00.01".

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

VERIFICAÇÃO DAS REGRAS DE AUDITORIA
Executar em segundo plano

Indica se deverá executar a verificação das regras de auditoria pós (cadastro Regras de Auditoria e Liberação de movimentos -> aba Auditoria Pós) em segundo plano.

Caso esse campo não esteja ativo, então nas inclusões de documentos serão analisadas de forma on-line as regras de auditoria, verificando se os documentos se enquadram em alguma regra.

Caso esse campo esteja ativo, o sistema colocará os documentos que são incluídos na respectiva transação, em uma fila de processamento para realizar a verificação das regras no programa ouvidor tep/ouvidorECM.p.

Esse parâmetro é utilizado devido a performance na inclusão de documentos, para não onerar as entradas de documentos, principalmente no caso dos portais.


Campos da aba Restrições:

Campo:Descrição
Controle prestador principal X auxiliar

Indica se o mesmo movimento poderá ser incluído para prestador principal e para auxiliar.

Possui as opções:

  • 0 - Não;
  • 1 - Do documento;
  • 2 - Dos Docs.Ass.Guia.
Tipo do prestador

Indica se consiste restrições do cadastro de Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure.

Possui as opções:

0 - Nenhum;
1 - Todos;
2 - Solicitante;
3 - Executante;
4 - Principal;
5 - Solicitante/Principal;
6 - Solicitante/Executante;
7 - Executante/Principal.

Trata anestesistaIndica se a transação fará o controle para verificar se o prestador possui a especialidade de anestesista quando o procedimento for digitado para
o mesmo
ele.
Espec.anest.Indica se a transação utilizará contagem automática
Especialidade do anestesistaCódigo da especialidade do anestesista para a verificação descrita anteriormente.

Util.contagem anex/aux.

Considera parâmetros de anestesistas e auxiliares
.

Cons.par.anes.aux.

Indica se para esta transação será verificado os parâmetros da estrutura do produto com relação

a

à quantidade de auxiliares e

anestesista, isto é, caso

anestesistas.

Caso um procedimento não possua auxiliares mas for digitado um auxiliar, então o sistema gerará uma restrição (glosa) para o ele, sendo que esse processo poderá se restringir apenas a um único documento ou a todos os documentos associados a uma mesma AIH (Guia de autorização).

Possui as opções:

0 - Não trata;
1 - Do documento;
2 - Dos Docs.Ass.Guia.

Abrangência para o prestador principalIndica se verifica abrangência para prestador principal.
Trata especialidade por clínicaSe marcado como “Sim", deverá estar parametrizado o que pode tratar na Manutenção Associativa Clínica X Prestador X Especialidade - hrc.clinicProviderSpecialty (gera glosa da classe de erro 56).
Transação exclusiva PCMSO

Considera restrição em tipos de transação quando for "PCMSO".

Utilizado na Previsão do Faturamento de Custo Operacional para Beneficiários de Outras Unidades - FP0710J, indicando fatura de intercâmbio eventual (beneficiário de fora e fatura emitida contra o beneficiário) e na Exportação Faturamento para Câmara Compensação - FP0110V.

Considera validação automática de glosa

Indica se utilizará a validação automática de glosa conforme parametrizado na Manutenção Validação Automática de Glosas - hrc.validationGlosa.

A validação automática somente irá ocorrer se todas as glosas do movimento estiverem parametrizadas no hrc.validationGlosa. A validação parametrizada para a glosa principal do movimento fica gravado no movimento (moviproc/mov-insu).

Desconsidera especialidade prestador auxiliarIndica se será desconsiderada a restrição “30 - Especialidade do prestador executante não permite procedimento“ para prestadores auxiliares.
Considera restrição insumo X procedimentoIndica se considera o cadastro da Manutenção Associativa Prestador x Insumo - hrc.assocSupplyProvider. Esse cadastro é restritivo.
Trata combinação não permitida

Indica se a transação fará o controle de combinação não permitida de procedimentos.

Conferir: Manutenção Procedimentos Combinação não Permitidos - hpr.prohibitedCombinationProcedure.

Utiliza contagem p/ anestesistas/auxiliaresIndica se a transação utilizará contagem automática de anestesistas e auxiliares.
Controla validade do procedimentoIndica se para esta transação será controlado o retorno do movimento, isto é, conforme a parametrização da estrutura do produto para um determinado movimento, o sistema fará o controle ou não do retorno médico.
Considerar insumo por prestador

Indica se será ou não considerada a restrição Prestador X Insumo.

Conferir: Manutenção Associativa Prestador x Insumo - hrc.assocSupplyProvider.

Verifica regra de diferentes anestesistas

Se for encontrado procedimento anestésico dentro da vigência na tabela Manutenção Procedimento para Anestesistas - hpr.procedureAnaesthetist enquanto o campo Verifica regra de diferentes anestesistas estiver marcado como "Sim" e existir tabela na Manutenção Quantidade de moedas x Procedimento - hpr.valuationProcedure, então será verificada a regra de diferenciação para anestesista.

QUANTIDADE DE ATENDIMENTO
Controle quantidade movimentos

Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e, conforme o valor deste campo, verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado.

Possui as opções:

  • 1 - Normal;
  • 2 - Internado;
  • 3 - Intercâmbio;
  • 4 - Web.
Controle de quantidade por

Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e, conforme o valor deste campo, verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado. Verifica a nível de documento ou de movimento.

Possui as opções:

  • 1 - Movimento;
  • 2 - Documento.
CONTROLE VALIDADE DE EXAMES
Validar internação

Indica se o processo fará o controle das internações.

Quando essa opção estiver marcada como "Sim", o processo fará a leitura de todas as guias para gerar a glosa, independente do seu tipo, caso contrário, o processo fará leitura de todas as guias diferentes do tipo "Internação".

Conferir:

Ajustes no Processo de Controle da Validade dos Exames

Controle de Validade na Solicitação de Exames já Realizados e/ou Solicitados

Validar intercâmbio

Indica se o processo fará o controle dos beneficiários de intercâmbio.

Quando essa opção estiver marcada como "Sim", o processo irá ler todas as guias independentemente do seu tipo, caso contrário, o processo fará leitura das guias que não forem oriundas do processo de intercâmbio eletrônico.

Conferir:

Ajustes no Processo de Controle da Validade dos Exames

Controle de Validade na Solicitação de Exames já Realizados e/ou Solicitados


Campos da aba Valores:

Campo:Descrição
Indica data base

Indica qual data deverá ser evidenciada no momento do cálculo do valor do procedimento.

Possui as opções:

Mantém valor cobrado

Indica se deverá ser mantido

e for digitado um então o sistema gera uma restrição (glosa) para o mesmo, sendo que este processo poderá se restringir a apenas um único documento ou a todos os documentos associados a uma mesma AIH (Guia de autorização).

Tipo divisao

Indica a divisão de honorários ,isto é, quando da digitação dos procedimentos, conforme as parametrizações da estrutura do produto, os valores de honorários, operacional e filme serão divididos. Será aberto uma tela para digitar o código do outro prestador que receberá a divisão. Esta divisão por sua vez pode ser 01 – Honorarios + Operacional / Filme, 02 – Honorarios / Operacional + Filme, 03 – Honorarios + Filme / Operacional, 4 - Filme + Operacional / Honorário.

Acao sob.mov.lib.

Indica se poderá ou não ser realizada a glosa manual para movimentos já liberados do contas.

  • 0-Nenhuma
  • 1-Glosa Man.Cobrança
  • 2-Glosa Man.Pagamento
  • 3-Ambos

Cont.valid.proced.

Indica se para esta transação será controlado o retorno do movimento, isto é, conforme a parametrização da estrutura do produto para um determinado movimento o sistema fará o controle ou não do retorno médico.

Tipo Taxa Adm.

Parâmetro para identificar qual o tipo de taxa deve ser utilizada no sistema. Isso significa que movimentos recebidos de outras unidades em medicina ocupacional devem ser digitados em transações separadas. Esse campo identifica o tipo da taxa administrativa que deve ser utilizado, Normal ou Taxa MO intercâmbio.

Aceita pacote

Transação aceita pacote de procedimentos e insumos na digitação (SIM/NÃO).

Tipo pagto.

Identifica qual o tipo de pagamento que deve ser utilizado no sistema: 0-Normal e 1-Através da Clínica.

Pac.Rea.igual Aut.

Indica se o pacote informado no "RC" deverá, obrigatoriamente, ser igual ao pacote autorizado "AT".

IMPORTANTE:

Ressaltamos que este parâmetro somente estará ativo para parametrização caso o parâmetro "Aceita Pacote" for igual a "Sim".

No processo de digitação do RC, caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de digitação será bloqueado e uma mensagem de aviso será apresentada ao usuário.

No processo de importação de movimentos, caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de carga será abortado, após o processamento de todos os movimentos, e uma mensagem de erro será impressa no relatório de acompanhamento.

Escopo negociacao

Este indicador especifica qual o conjunto de dados que será utilizado na valorização dos movimentos quando a tabela de moedas por prestador é utilizada na Manutenção Tabela Moedas por Prestador (RC0210W). Isto significa que se a valorização de Moedas por Prestador for utilizada, este campo indicará para o sistema a maneira que deve ser valorizado o movimento. Esta indicação pode ser:

  • 01 – Somente Moedas – Utilizará para valorização somente as moedas apontadas para este prestador, sobrepondo as da estrutura do produto.
  • 02 – Moedas + Qtd.Repasse – Utilizará para valorização as moedas e quantas vezes paga-se a tabela , sobrepondo as da estrutura do produto.

Tipo Escopo da Negoc.

Identifica se o "Escopo negociação" será considerado para "2 - Pagamento", para "1 - Cobrança" ou para "0 - Ambos" os casos.

Aceita senha

Indica se para esta transação na digitação do documento o sistema deve verificar a senha liberado no AT no momento da emissão da guia.

Trata resp.autoriz.

Indicador na Transação que deve ser parametrizado conforme a necessidade do clientes.

Util.percentual

Indica se para esta transação será utilizado o conceito de acréscimo de percentual sobre os movimentos, isto é, se necessário acrescentar valores sobre os movimentos , então o sistema perguntará no momento da digitação qual o tipo de percentual utilizado e este será aplicado na valorização dos mesmos.

Cons.Ins.Prestador

Tem como funcionalidade indicar se será ou não considerada a restrição Prestador X Insumo (Manutenção Associativa Prestador x Insumo - RC0710N).

Manter Vl.Cobrado

Indica se deve manter

valor e quantidade cobrado conforme digitação, embora este controle poderá ser feito ao nível de tipo de movimento (Procedimento ou Insumo).

É possível informar

Possui as opções:

  • 0
-Não
  • 1-Ambos
  • 2-Procedimentos
  • 3-Insumos
  • Sol. Utilizacao Insumo UTI

    Indicador de solicitação de utilização de Insumo em UTI. Cont.Qtd.Movto:
    • - Não;
    • 1 -
    Normal
    • Ambos;
    • 2 -
    Internado
    • Procedimentos;
    • 3 -
    Intercâmbio
  • 4 - Web
  • Funciona em conjunto com os campos Qt.Max.Proc.Normal, Qtd.Max.Proc.Internado e Qt.Max.Proc.Intercambio na qual farão o controle de quantos procedimentos podem ser digitados no mesmo movimento.

    • Insumos.
    Tipo de taxa adm.

    Parâmetro para identificar qual tipo de taxa deverá ser utilizada no sistema. Isso significa que movimentos recebidos de outras unidades em medicina ocupacional devem ser digitados em transações separadas.

    Esse campo identifica o tipo da taxa administrativa que deve ser utilizado. Possui as opções:

    • 0 - Normal;
    • 1 - Taxa MO Intercâmbio.
    Tipo de pagamento

    Identifica qual o tipo de pagamento que deverá ser utilizado no sistema. Possui as opções:

    • 0 - Normal;
    • 1 - Através da clínica.
    Escopo da negociação

    Este indicador especifica qual o conjunto de dados que será utilizado na valorização dos movimentos quando a tabela de moedas por prestador é utilizada na Manutenção Tabelas Moedas por Prestador - hrc.currencyTableProvider. Isto significa que se a valorização de Moedas por Prestador for utilizada, esse campo indicará para o sistema a maneira que deverá ser valorizado o movimento.

    Possui as opções:

    • 01 - Somente Moedas - utilizará para valorização somente as moedas apontadas para este prestador, sobrepondo as da estrutura do produto;
    • 02 - Moedas + Qtd.Repasse - utilizará para valorização as moedas e a quantidade de vezes que se paga a tabela, sobrepondo as da estrutura do produto.
    Tipo do escopo da negociação

    Identifica se o escopo da negociação. Possui as opções:

    • 0 - Ambos;
    • 1 - Cobrança;
    • 2 - Pagamento.
    Considera valor cobrado de importação

    Indica se considera o valor cobrado na importação dos movimentos.

    Possui as opções:

    • 0 - Não;
    • 1 - Ambos;
    • 2 - Procedimentos;
    • 3 - Insumos.
    Utiliza percentual

    Indica se para esta transação será utilizado o conceito de acréscimo de percentual sobre os movimentos.

    Se necessário acrescentar valores sobre os movimentos, então no momento da digitação o sistema perguntará qual o tipo de percentual utilizado, e então aplicará esse percentual na valorização dos movimentos.

    Libera faturamento

    Sequencia de Atendimento: Tipo sequencia

    Código do Tipo da sequência que será utilizada pela transação nos documentos:

    • 00 - Nao Utiliza Sequencia (doc sistema = 0)
    • 01 - Seq. Aut. (Bordero) 
    • 02 - Seq. Aut. Guia Digit. (docrecon.nr-doc-sistema + 1)
    • 03 - Seq. Aut. Guia Impor. (docrecon.nr-doc-sistema + 1)
    • 04 - Seq. Serie/Documento (identifica através da série e documento: docrecon.nr-doc-sistema + 1)

    Sequencia de Atendimento: Permite sequencia

    Indica o tipo de controle que terá a sequência utilizada na transação dos documentos.

    • 00 - Sem Controle
    • 01 - Mesmo Beneficiário
    • 02 - Beneficiários Diferentes

    Quantidade de Procedimentos Permit.: Cont.Qtd.Movto

    Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e conforme o valor deste campo verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado.      

    • 1-Normal
    • 2-Internado
    • 3-Intercambio
    • 4-Web

    Quantidade de Procedimentos Permit.: Cont.Qtd.por

    Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e conforme o valor deste campo verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado.  Verifica a nível de documento ou de movimento.    

    • 1-Movimento
    • 2-Documento

    Local de Atendimento

    É o local de atendimento padrão. Esta informação somente será solicitada ao usuário quando o parâmetro "Pede Local atend" estiver ativo.

    Classif.Radar TISS

    Indica as transações que serão utilizadas para a leitura do relatório do radar TISS. Este indicador define o tipo de atendimento para o radar TISS.

    • 1-Consulta
    • 2 - Atendimento Ambulatorial
    • 3 - Tratamento Odontologico
    • 4 - Diagnose e Terapia
    • 5 - Internacao
    Libera Faturamento

    Tem a funcionalidade de informar se a transação libera o documento para o faturamento de intercâmbio.

    Se a transação estiver marcada como "Não" (que não libera para faturamento), os documentos digitados com

    esta transação, no momento da

    essa transação durante a liberação dos documentos do Revisão de Contas (RC

    ,

    ) ficarão marcados como "não liberados para faturar", para posteriormente serem liberados manualmente

    através

    por meio do programa Libera Documentos para Faturamento Intercâmbio /Custo

    Operacional (FP0310Z).

    Obriga Tp.Atend.Odonto

    Indica se o tipo de atendimento é odontológico obrigando a entrada de alguns campos utilizados no atendimento odontológico. Irá solicitar esta informação se for indicado no campo Tipo de Guia TISS = 04-Guia Odontologica.

    Obriga Tp.Faturamento Odonto

    Indica se é obrigatório informar o código do faturamento na entrada dos movimentos do revisão de contas. Utilizado nos movimentos TISS  de versão >= "3.00.01". Irá solicitar esta informação se for indicado no campo Tipo de Guia TISS = 04-Guia Odontologica.

    Considera Vl.Cob.Import.

    Indica se considera o valor cobrado na importação dos movimentos.

    • 0-Nao
    • 1-Ambos
    • 2-Procedimentos
    • 3-Insumos

    Verif. Regra Dif. Anestes

    Se achar procedimento anestésico na tabela Manutencao de Procedimento para Anestesistas (PR0410G) dentro da vigência e o campo Verif. Regra Dif. Anestes = Sim e existir tabela Manutencao da Tabela Precos dos Procedimentos (PR0110K será verificado regra de diferenciação para anestesista.

    Atualizacao

    Data de atualização do registro.

    Taxa Automatica sobre Procedimento: Trata Taxa Automatica

    Se este indicador = Sim e for um movimento d procedimento e não for pacote (moviproc.cd-pacote = 0) e o nível do prestador for o principal (moviproc.in-nivel-prestador = 1) e não for divisão de honorário (moviproc.lg-divisao-honorario = no) irá tratar a taxa automaticamente.

    Taxa Automatica sobre Procedimento: Permite Multiplos Registros

    Se informado NÃO: não permite taxa duplicada para insumos. Se informado SIM: permite taxa dupla para insumos.

    Taxa Automatica sobre Procedimento: Considera Registro

    Utilizado no AC (na Movimentação Transação Manual – Chamador – Tele - Atendimento (AC0110J-chamador do AC0410H) ou Requisição SADT(AC1006D)) para considerar ou insumo e maior valor ou menor valor.

    É possível informar “Maior Valor “ ou “Menor Valor”.

    Reembolso: Transacao de Reembolso

    Indica se a transação irá receber movimentos de reembolsos.

    Reembolso: Prestador genérico/reembolso

    Se a transação receber movimentos de reembolso deverá informar se o prestador será genérico ou não.

    Reembolso:Unidade

    Se a transação receber movimentos de reembolso e o prestador for genérico deverá indicar neste campo a unidade do prestador genérico que deverá estar cadastrada na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

    Reembolso:Prestador

    Se a transação receber movimentos de reembolso e o prestador for genérico deverá indicar neste campo o código do prestador genérico que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).

    Verificação das Regras Auditoria Pos: Executar em Segundo Plano

    Indica se deverá executar a verificação das regras de auditoria pós em segundo plano. Verifica se quem está chamando o sistema é o ouvidor para processar as transações que rodam as regras em segundo plano. Se não for e a transação que indica rodar em segundo plano coloca o registro na fila. 

    Observacoes

    Informar alguma observação importante para o registro da transação.

     

    Conteúdos Relacionados:

    Operacional - HFP0310Z.

    TAXA AUTOMÁTICA SOBRE PROCEDIMENTO
    Trata taxa automática

    Indica se irá tratar a taxa automaticamente sobre procedimentos.

    Se marcado como "Sim" e for um movimento de procedimento e não for pacote (moviproc.cd-pacote = 0), e o nível do prestador for o principal (moviproc.in-nivel-prestador = 1) e não for divisão de honorário (moviproc.lg-divisao-honorario = no) então considera igualmente.

    Permite múltiplos registros

    Indica se irá tratar a taxa automaticamente sobre múltiplos registros.

    • Se marcado como "Sim" - permite taxa dupla para insumos;
    • Se marcado como "Não" - não permite taxa duplicada para insumos.
    Considera registro

    Utilizado no Módulo AC, programa Movimentação Transação Manual – Chamador – Tele Atendimento - AC0110J (chamador do AC0410H) ou Requisição SADT (AC1006D) para considerar o maior valor ou menor valor. Quando já existe uma taxa automática cadastrada no documento, uma taxa será excluída de acordo com os parâmetros da transação.

    Possui as opções:

    • 1 - Maior valor;
    • 2 - Menor valor.
    Campo:Descrição
    Atualização

    Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

    UsuárioUsuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

    Remover

    Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

    Image Added

    Tela de opções da função Remover:

    Image Added

    Principais ações:

    Ação:

    Descrição

    Cancelar

    Cancelar a exclusão do registro.
    Confirmar

    Confirmar a exclusão do registro.


    Gerenciador de colunas

    Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

    Image Added


    Exportar

    Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

    Image Added

    Principais ações:

    Ação:

    Descrição

    Exportação de DadosPermite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
    CancelarCancelar a geração do arquivo de dados.
    ExportarConfirmar o download do arquivo de dados.


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    Usuário Eventual
    Manutenção de Prestadores - CG0210Y
    Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F

    Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R

    Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany
    Manutenção Validação Automática de Glosas - hrc.validationGlosa
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    Manutenção Transação X Tipo de Insumo - hrc.inputTypePerTransaction

    Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType
    Manutenção Procedimento para Anestesistas - hpr.procedureAnaesthetist

    Manutenção Associativa Transação x Classe Nota - hrc.classNoteAssociative

    Movimentação Transação Manual – Chamador – Tele Atendimento - AC0110J
    Manutenção Quantidade de moedas x Procedimento - hpr.valuationProcedure
    Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure

    Manutenção Associativa Transação x Usuário - hrc.transactionuserassociative

    Manutenção Associativa Clínica X Prestador X Especialidade - hrc.clinicProviderSpecialty

    Manutenção Associativa Transação x Módulo x Procedimento - hrc.transModProcAssociative

    Manutenção Procedimentos Combinação não Permitidos - hpr.prohibitedCombinationProcedure

    Manutenção associativa transação x Módulo x Tipo Insumo - hrc.assocTransactionModuleSupplyType

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