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Realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | #dica: Para realizar uma devolução a fornecedor em unidade Master/Venda, utilize a rotina 1302, nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão para selecionar os itens que serão convertidos, em seguida, clique o botão Converter Item. Prossiga com a edição da nota. |
Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master/Venda, realize os procedimentos abaixo: |
1) Acesse a |
...
rotina 1302 - Devolução a fornecedor |
...
e clique o |
...
botão Novo; |
...
2) Preencha |
...
os campos do cabeçalho conforme a necessidade; 3) Selecione a nota que será devolvida, 4) Nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão e selecione os itens que serão convertidos; 5) Clique o botão Converter Item;
6) Após a conversão, verifique que no campo Tipo Embalagem Pedido será apresentada a nova embalagem convertida;
7 |
...
) Após abrir o item da nota, escolha o |
...
campo Quantidades |
...
e coloque a quantidade que deseja devolver |
...
,
|
...
|
...
|
Agora, para realizar a devolução em unidade Vendas, realize os procedimentos abaixo:
1) Para devolver uma nota de fornecedor em unidade Vendas, preencha todo o cabeçalho
e no campo de Unidade de Devolução clicar em Vendas, conforme mostra figura abaixo.
Após abrir o item da nota ou avulso se for o caso, escolher o campo Quantidades e
colocar a quantidade que deseja devolver.
Observação: Lembrando que na unidade Vendas devolve em unidade de venda.
Avalie esta solução:
8) Clique Confirmar.
9) Prossiga com a devolução da nota. |
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