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Faturar
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pedido não conferido
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na rotina 2075
Produto: | Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina e 2075 - Frente de Caixa |
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Passo a passo: | Para faturar um pedido não conferido na rotina 2075, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 530 |
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, informe o Usuário e clique Exibir;
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2) No campo de pesquisa, digite a rotina 2075, pressione Enter e marque a opção 45 - Permitir |
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processar pedido não conferido |
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; 3) |
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Clique o botão Confirmar, 4) Acesse a rotina 2075 e efetue uma carga de tabelas |
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, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=198938983, e faça normalmente um novo teste de validação. |
Observações: | A carga de tabelas deverá |
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ser realizada em todos os |
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CheckOut's da empresa |
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para que a alteração feita na |
...
rotina 530 seja validada nos caixas. |
HTML |
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