Uso do Poder DE/EM Terceiro

Produto:

Microsiga

Protheus®

Módulo

Versões:

SIGAFAT - Faturamento

A partir da 11.8
Ocorrência:	Explicativo sobre os tipos de utilização do poder de/em terceiro disponíveis no produto Protheus
Ambiente:	Faturamento

Índice

exclude	.*ndice

Conceito

Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em: How To | MP - SIGAFAT - Conceito: Poder De/Em Terceiros

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Operações de Saída:

Image Removed

Operações de Entrada:

Image Removed

**** RETIRAR DA IMAGEM A ULTIMA QUADRADINHO

Localização dos campos no cadastro da TES:
F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

ÂncoraRNRFRNRF

Considerações importantes:

Entidade Cliente ou Fornecedor
Cadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
Retorno Simbólico
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
ÂncoraTGTG

Triangulação / Operação Triangular
Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA4110
FAT0080_Conceito de Operação Triangular
FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador

Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATENDD - De Terceiro
E - Em TerceiroCódigo (sequencial) de identificação dessa operação

Saldo a retornar

R - Remessa
D - Devolução

Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

C - Cliente
F - Fornecedor

Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

Fluxograma

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	flxg
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Dinâmica dos campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) e (B2_QTER)
label	(A) - Dinâmica dos campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) e (B2_QTER)

Dependendo da configuração da TES, o sistema atribuirá o saldo do produto da movimentação em campos diferentes.

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title	1) Movimentando controlando estoque (B2_QNTP e B2_QTNP)

Movimentando operações com Poder DE/EM Terceiros com TES que atualiza/movimenta o estoque (F4_ESTOQUE = Sim)

Image Added

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title	2) Movimentando NÃO controlando estoque (B2_QTER)

Movimentando operações com Poder DE/EM Terceiros com TES que NÃO atualizam/movimentam o estoque (F4_ESTOQUE = Não)
Image Added

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title	3) Tela completa

Image Added

Aviso

title	Observações

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title	Utilização de saldo enviado e recebido em/de terceiros

Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.

Já para uso de saldo enviado a terceiro (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1 Disponível para Faturamento' (na TES de venda). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e sem gerar bloqueio do saldo de estoque, uma vez que o controle de saldo passará a ser avaliado pelo campo B2_QNTP.

Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral.

OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros

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title	Utilizar o saldo de Terceiro, em meu poder, para Venda

Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.

Importante: O campo F4_TESP3 tem como objetivo baixar o saldo do Poder de Terceiros que está fisicamente na empresa permitindo a venda, porém, não gera a NF de retorno de Poder de Terceiros.

Sendo assim, se a operação é de venda, deverá ser criada uma TES específica para uso neste campo com a finalidade de devolver o saldo do poder de terceiros (campo F4_PODER3) e a CFOP utilizada deverá ser a de venda e não a da operação de retorno simbólico. Deve ser informado no item do pedido de venda a NF. Original, Serie Orig. e Item NF.Orig. referente ao produto que foi recebido de terceiro, para que o sistema possa buscar as informações de Poder de Terceiros da Nota Fiscal Original, com isso no momento do faturamento será utilizado o TES de Retorno Simbólico no registro do item da nota gerada.

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title	Retorno do produto exato recebido na Remessa (Equipe Protheus Estoque - SIGAEST)

O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).

Card

default	true
id	Dinâmica do tipo do pedido de venda e tipo do documento de entrada
label	(B) - Dinâmica dos tipos do pedido de venda/documento de entrada

Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Normal" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Utiliza Fornecedor" (C5_TIPO = B)

Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Beneficiamento" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Normal" (C5_TIPO = N)

Image Added

OBSERVAÇÃO: O tipo "C5_TIPO = D - Devolução de compras" do pedido de venda não é usado nos processos de Poder DE/EM Terceiros.

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title	Entidade Cliente ou Fornecedor

Cadastro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor (MATA020) é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).

Card

default	true
id	(C) - Fluxograma do relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6)
label	(C) - Relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6)

O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

B6_TIPO	B6_IDENT	B6_SALDO	B6_PODER3	B6_IDENTB6	B6_ESTOQUE	B6_TPCF	B6_ATEND
D - De Terceiro E - Em Terceiro	Código (sequencial) de identificação dessa operação	Saldo a retornar	R - Remessa D - Devolução	Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)	Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)	C - Cliente F - Fornecedor	Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

Aviso

title	Observação

O campo B6_IDENT se relaciona com os campos D1_IDENTB6 e C6_IDENTB6, se numa movimentação de poder de terceiros, D1_IDENTB6 estiver em branco ou com um conteúdo diferente de B6_IDENT, pode gerar o erro - Variable does not exist C5_TIPO on A410SNFORI, neste caso, é necessário efetuar os ajustes conforme indicado na documentação: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI

Outra situação que pode ocorrer numa devolução de poder de terceiros é o Help NFXIDENTB6. Uma das causas do Help ocorrer é quando o campo B6_IDENT está divergente do campo D1_NUMSEQ, os campos precisam ter o mesmo conteúdo. Valide os pontos considerados na documentação e seus devidos ajustes para que o Help não ocorra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Faturamento- HELP NFXIDENTB6

Considerações Importantes

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Deck of Cards

id	Operações

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title	Operações de Entrada (MATA103) [Equipe Protheus Compras]

Image Added

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title	Operações de Entrada (MATA103) [Equipe Protheus Compras]

Image Added

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title	Retorno Simbólico

Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.

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title	Triangulação e Operação Triangular

Consiste na Devolução de Poder Terceiro à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por "Empresa A", mas Retorno à "Empresa B").
Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA410

Equipe Protheus Faturamento (SIGAFAT):
FAT0080_Conceito de Operação Triangular
FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)

Equipe Protheus Compras (SIGACOM):
PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador

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title	Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura) [FATA400]

Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

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title	Cliente de Entrega diferente (C5_CLIENTE)

Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
- A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
- É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag "entrega".
- É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do DANFE, F2_MENNOTA)

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title	Filtro para performance em devolução de notas com poder de/em terceiro

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro MV_DATAPD3

O parâmetro MV_DATAPD3 define um número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na linha do item do Pedido de Vendas, ao pressionar a tecla [F4] no campo "Quantidade (C6_QTDVEN)" é gerada uma interface gráfica para digitação do intervalo de data de pesquisa das notas de poder de terceiros.

Âncora
OE
OE
Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	PD3
effectType	fade

Cliente de Entrega diferente
Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
- A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
- É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
- É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).

Saldo do estoque Poder de Terceiro
O poder de terceiro controla o saldo no estoque que está DE / EM terceiro, se for necessário controlar o estoque do produto especifico é necessário utilizar a configuração de Lote ou Endereço.
Saldo de Poder de Terceiro para outros Faturamento
Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro para outros faturamento, configurar no cadastro da TES o campo Sld. Poder 3 para 1-Disponível para Faturamento.

O help A100VALOR é válidação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade registrados na tabela SB6 nos retornos, quando utiliza a configuração F4_PODER=Devolução.

ÂncoraOEOEOperações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	PD3
effectType	fade

Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

Saída 1:

Envio do material ao parceiro

Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.

Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.

Saída 1:

Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

Nesta etapa é preciso configuração na TES para o saldo do poder de terceiro está disponível faturamento.

colocar a ancora

Entrada 1:

Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.

DEVOLUÇÃO DE CLIENTE SEM MOV. FINANCEIRA

C103TIPO BENEFICIAMENTO
F4_PODER DEVOLUÇÃO
F4_ESTOQUE NÃO
F4_DUPLIC NÃO

C5_TIPO Utiliza Fornecedor
F4_PODER3 DEVOLUÇÃO
F4_ESTOQUE NÃO
F4_DUPLIC NÃO

Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.

Entrada 2:

Retorno do material não vendido pelo parceiro.

DEVOLUÇÃO DE CLIENTE SEM MOV. FINANCEIRA

C103TIPO BENEFICIAMENTO
F4_PODER DEVOLUÇÃO
F4_ESTOQUE SIM
F4_DUPLIC NÃO

Saída 3:

Retorno do material ao proprietário do saldo não vendido (ignorar essa etapa caso fique com saldo até ser vendido).

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

Saída 1:

Envio do material ao fornecedor

Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor

Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Saída 2:

Retorno do material ao proprietário

Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	CONSIGNAÇÃO

Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda

Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda

Etapa

Operação

Observação

Etapa

Operação

Observação

Image Removed

Faturamento á Cliente
C5_TIPO NORMAL
F4_PODER3 NÃO CONTROLA
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=SIM
é a 4º figurinha

Saída 2:

Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

Image Removed

Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.

Saída 2:

Faturamento(Nota de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

Image Removed

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Entrada 2:

Faturamento (Nota de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

Image Removed

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	CONSERTO

Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto

Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

Etapa

Operação

Observação

Etapa

Operação

Observação

Image Removed

Saída 1:

Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Image Removed

Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada 2:

Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Image Removed

Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Image Removed

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Image Removed

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

Image Removed

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	BENEFICIAMENTO	(CONSIGNAÇÃO)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Consignação no Faturamento

CONCEITO:

Acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	consig
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	consig
label	(Situação 1) PRODUTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.

O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

Situação 1:

MATERIAL

QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar

o beneficiamento

Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

Etapa

Operação

Observação

Etapa

Operação

Observação

a venda

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO

Saída 1:

Envio do material ao

fornecedor

parceiro

Image Removed

Image Added

Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 1

.

Entrada 1:

Recebimento

Retorno simbólico do material pelo

proprietário

Image Removed

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 4.

parceiro do saldo vendido.

Image Added

Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação.

Entrada 2

Entrada 1

:

Retorno do material não vendido pelo

fornecedor

Devolução do Fornecedor
C103TIPO Normal
F4_PODER3 Devolução
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC Não

O retorno pode ou não movimentar o estoque irá depender da operação na empresa, veja observação 2.

Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Devolução á Cliente sem Mov. Financeira
C5_NORMAL
F4_PODER DEVOLUÇÃO
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC NÃO

O retorno pode ou não movimentar o estoque irá depender da operação na empresa, veja observação 5.

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP o processo de apontamento, faça a

parceiro.

Image Added

Saída 2:

Faturamento (Nota de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

Image Added

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	0607202023
label	(Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda

ETAPA

OPERAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Image Added

Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto. (Equipe Protheus Compras [SIGAPCP])

Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

Image Added

Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento.

Saída 1:

Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

Image Added

Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.

Caso queria relacionar a nota de entrada na devolução simbólica, deve ser informado no mensagem para nota C5_MENNOTA.

Saída 2:

Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido).

Image Added

Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.

Entrada 2:

Faturamento (Nota de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

Image Added

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa

etapa proporcional ao passo 9 da Documentação, transformação do material beneficiado / produzido em produto no estoque.
Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP o processo de apontamento, esta Etapa é proporcional ao passo 9 da Documentação, transformação do material beneficiado / produzido em produto no estoque.

Entrada 2:

Recebimento do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Escrituração de Fornecedor
C103TIPO NORMAL
F4_PODER3 NÃO
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC NÃO

Verifique conforme o seu cenário na observação 3.

Saída 2:

Envio do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Escrituração de Fornecedor
C5_TIPO NORMAL
F4_PODER3 NÃO
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC NÃO
Verifique conforme o seu cenário na observação 6.

Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Image Removed

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Image Removed

Essa

Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Observações:1- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção. Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.
2- O retorno do material enviado para tratado / beneficiado / modificado / produzido, verifique o possíveis cenário:
I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Sim; para que movimente o produto principal na entrada prevista. Esta etapa é proporcional ao passo 8 da documentação.
II- A parte fornecedor/ industrializo retorna o material enviado e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra, configure o F4_ESTOQUE=Sim;
III- A parte fornecedor/ industrializar retornar o material enviado simbolicamente; posteriormente envia a nota do produto produzido e emite a nota de serviço: configure o F4_ESTOQUE=Não pois o que irá retornar ao estoque é o produto produzido.3- Retorno do produto beneficiado / produzido que se trata da nota de escrituração da nota do fornecedor, verifique possíveis cenário:
I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado;
II- Se não irá receber um produto produzido, e ja retornou no passo anterior, ignore este passo;
III- A parte fornecedor/ industrializar retornar com a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim;
4- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção, fazer o cadastro da estrutura e posteriormente criar a ordem de produção. Esta etapa é proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.
5- O retorno do material enviado para tratado / beneficiado / modificado / produzido, verifique o possíveis cenário:
I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Sim; para que o material utilizado seja baixado do seu estoque;
II- A parte fornecedor/ industrializo retorna o material enviado e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra, configure o F4_ESTOQUE=Sim;
III- A parte fornecedor/ industrializar retornar o material enviado simbolicamente; posteriormente envia a nota do produto produzido e emite a nota de serviço: configure o F4_ESTOQUE=Não pois o que irá retornar ao estoque é o produto produzido.
6- Retorno do produto beneficiado / produzido que se trata da nota de escrituração da nota do fornecedor, verifique possíveis cenário:
I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado;
II- Se não irá receber o produto produzido e retornou no passo anterior, ignore este passo;
III- A parte fornecedor/ industrializar retornar com a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim;

Processo com PCP e Ordem de Produção

http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata103_beneficiamento_bra.htm

FAT0098_Beneficiamento_Faturamento_Poder Terceiro_Utiliza_Fornecedor

Card

default	true
id	PD3
label	(CONSERTO)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Conserto no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)

CONCEITO:

Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia).

Deck of Cards

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Card

default	true
id	consig
label	(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Saída 1: Envio do material ao fornecedor	Image Added
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor	Image Added	Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	0607202023
label	(Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário	Image Added
Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)	Image Added	Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)	Image Added	Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
Saída 2: Retorno do material ao proprietário	Image Added
Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)	Image Added	Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	(BENEFICIAMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Beneficiamento/Industrialização no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)

CONCEITO:

Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento:

CENÁRIO 1. - Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.

Deck of Cards

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loopCards	true

Card

default	true
id	consig
label	(Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador	Image Added	No momento da geração do pedido tipo B, o campo C6_IDENTB6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo C9_IDENTB6 e esse por sua vez preenche o campo D2_IDENTB6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros.
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador	Image Added
Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") OBSERVAÇÃO: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe.

Card

default	true
id	0607202023
label	(Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Entrada 1: Recebimento do material do proprietário	Image Added
Saída 1: Retorno do material ao proprietário	Image Added
Saída 2: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo, cenário 2. B)]

Deck of Cards

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id	consig
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	consig
label	(Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Saída 1: Envio do material ao fornecedor/industrializador	Image Added
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor/industrializador	Image Added	Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.
Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada	Image Added

Card

default	true
id	0607202023
label	(Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário	Image Added
Saída 1: Retorno do material ao proprietário	Image Added	Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.
Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)	Image Added	Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída.
Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

CENÁRIO 2. B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)]

Deck of Cards

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id	consig
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loopCards	true

Card

default	true
id	consig
label	(Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
Saída 1: Envio do material ao fornecedor/industrializador	Image Added	Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material (Equipe Protheus Planejamento e Controle de Produção [SIGAPCP]).
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor/industrializador	Image Added	Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. OBSERVAÇÃO: Este retorno não gera saldo disponível na SB2.
Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).
Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido	Image Added	No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	0607202023
label	(Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário	Image Added
Após o recebimento do material: Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.
Saída 1: Retorno do material ao proprietário	Image Added	Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Saída 2: Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.	Image Added	O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima.
Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Material Complementar:

Card

default	true
id	PD3
label	(EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Empréstimo/Locação no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)

CONCEITO:

Empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	consig
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	consig
label	(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Saída 1: Envio do material ao cliente / parceiro	Image Added
Entrada 1: Retorno do material pelo cliente / parceiro	Image Added	Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação. Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação.	Image Added	Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto.

Card

default	true
id	0607202023
label	(Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Entrada 1: Recebimento do material do proprietário	Image Added
Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa.	Image Added	Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda)
Saída 2: Retorno do material ao proprietário	Image Added	Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE == Não) para baixa do Poder de terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
Entrada 2: Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação.	Image Added	Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Situação 2:

Card

default	true
id	PD3
label	(ARMAZENAMENTO)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Remessa/Devolução de Armazenamento no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)

CONCEITO:

Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	consig
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	consig
label	(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Saída 1: Envio do material pelo proprietário	Image Added
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem)	Image Added	Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
Entrada 2: Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	0607202023
label	(Situação 2)

Card

default	true
id	PD3
label	ARMAZENAMENTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.

Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para

armazenarEtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

armazenar

ETAPA

OPERAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Entrada

Saída

1:

Envio

Recebimento do material pelo proprietário

Image Removed

Image Added

Entrada

Saída 1:

Recebimento

Retorno do material

pelo

ao proprietário

Image Removed

Image Added

Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor(empresa de armazenagem)

Image Removed

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.

Saída 2:

Retorno do material ao proprietário

Image Removed

Saída 2:

Envio do material ao seu cliente

Faturamento á Cliente
C5_TIPO NORMAL
F4_PODER3 NÃO CONTROLA
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=SIM
é a quarta figurinha

Entrada 2:

Faturamento do fornecedor(empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.

Image Removed

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado.

Image Removed

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	EMPRÉSTIMO

Saída 2:

Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado.

Image Added

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	(VENDA DE ARMAZÉM GERAL)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Venda de Armazém Geral no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)

CONCEITO:

Acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

Observação: Por padrão do sistema o fluxo do processo não funciona para itens com controle de lote e endereço, nesse caso não há como realizar a venda a parte do armazem geral. Necessário retorar a mercadoria para venda.

Somente para produtos sem rastros o processo é concluído.

Consiste num empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produto para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente o proprietário fazer nota de cobrança do serviço da locação ou venda do produto.

Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para

TERCEIRO usar ou vender

Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender

Etapa

Operação

Observação

Etapa

Operação

Observação

um TERCEIRO realizar a venda

ETAPA

OPERAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Saída 1:

Envio do material ao

cliente

Armazém

Image Removed

Entrada 1:

Recebimento do material do proprietário

Image Removed

Saída 1:

Faturamento do material ao seu cliente (em casos quando o empréstimo é para realizar venda, se não ignorar está etapa)

Faturamento á Cliente
C5_TIPO NORMAL
F4_PODER3 NÃO CONTROLA
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=SIM
é a 4º figurinha

Nesta etapa é preciso realizar a configuração na TES para o saldo do poder de terceiro está disponível faturamento.
colocar a ancora

Entrada 1:

Retorno do material pelo cliente

Devolução de Cliente sem Mov. Financeira
C103TIPO=BENEFICIAMENTO
F4_PODER3=DEVOLUÇÃO
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=NÃO

Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação.
Veja observação 1 se o material não for retornar fisicamente.

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.

Saída 2:

Retorno do material ao proprietário

Image Removed

Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação, veja observação 2, se o material não for retornar fisicamente.

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.

Saída 2:

Faturamento ao cliente sobre a empréstimo ou locação.

Image Removed

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre o empréstimo ou locação.

Image Removed

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Observação:
1- O empréstimo não será retornado fisicamente, utilize a configuração sem a movimentação do estoque F4_ESTOQUE = Não.
2- Quando o empréstimo for um repasse ao seu cliente e não houver o retorno ao proprietário do produto fisicamente, utilize a configuração sem a movimentação do estoque F4_ESTOQUE = Não.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	PD3
effectType	fade

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Image Added	Nesta primeira etapa, é o envio do material que me pertence ao meu armazém geral.
Saída 2: Faturamento do item em armazenamento do Armazém Geral	Image Added	Nesta etapa é efetuada a venda do produto enviado ao armazém geral em poder de terceiro. No momento da liberação do estoque, a rotina irá controlar a disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e não irá bloquear o saldo de estoque. Neste processo não se utiliza tes de retorno simbólico associada a tes de venda, a devolução deverá ocorre na etapa posterior.
Entrada 1: Retorno simbólico do material vendido para ajuste de saldo.	Image Added	Nesta situação, é efetuado a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e ajuste de saldo na SB2 do item vendido em terceiros. Deve ser associado a nota de origem para que baixa ocorra.
Entrada 2: Retorno do material que me pertence do Armazém Geral não vendido a clientes.	Image Added	Esta etapa é opcional, como se trata do envio do material que me pertence ao meu armazém geral, posso retornar o saldo ou deixá-lo no Armazém para efetuar novas vendas.

HELPs

Expandir

title	A100VALOR

O HELP A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).

KCS (Documentação): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR

Expandir

title	A410PODER3

O HELP A410PODER3 é uma validação do sistema que verifica o tipo da NF de saída utilizado para tratar o controle de poder de terceiro REMESSA.

KCS (Documentação): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)- Help A410PODER3

Expandir

title	A410VLDPDR3

O HELP A410VLDPDR3 é apresentado porque o valor unitário informado no pedido de venda é diferente do valor unitário do documento de entrada.

KCS (Documentação): Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Help A410VDPDR3

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