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Gera Informações Contas a Pagar - CAP0020
Visão Geral do Programa
Integrar com o módulo Contas a Pagar.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
proc_parametrizado | Informar período para seleção dos documentos e o próprio documento que deverá ser integrado no Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Todas Empresas | Indica se o processamento deverá ser executado para todas as empresas ou somente para a empresa corrente. |
Data Limite | Data de limite para seleção dos documentos. Serão processados os documentos que tiverem data de entrada menor ou igual a data informada. |
Data inicial/final | Data inicial e final do período que será considerado para seleção dos documentos. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor do qual deverão ser selecionados os documentos. |
Nota Fiscal/Conhecimento | Número da nota fiscal ou do conhecimento de frete que deverá ser processado. |
Série | Série da nota fiscal ou do conhecimento de frete que deverá ser processado. |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal ou do conhecimento de frete que deverá ser processado. |
Aviso de recebimento inicial/final | Número inicial e final do aviso de recebimento que será utilizado como filtro na integração com o Contas a Pagar. |
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