Índice

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Objetivo

O pedido de venda é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e a demanda de produtos e serviços.

Também dizemos que o pedido de venda é uma confirmação da própria venda e, quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.

Informações

title	Nota

Configure o parâmetro MV_IFATDPR para informar se está ativada a Integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR).

Consulte mais sobre este conteúdo em Integração SIGAFAT x SIGADPR.

Formalizar a venda de produtos ou serviços entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente), e desta forma estabelecer os produtos ou serviços vendidos associado às condições comerciais nas quais a venda é realizada e que envolve, preços praticados, descontos, condições de pagamento, entre outros.

Também é com base no Pedido de Vendas que se estabelecem as regras de comissionamento dos vendedores e se obtêm as informações que permitem o correto cálculo dos impostos e que são atribuídos à própria venda.

A inclusão do Pedido de Vendas é uma etapa obrigatória quando envolve Documentos de Saída e vendas corporativas (faturamento). E é dele também que outros documentos de saída são gerados, como por exemplo Devoluções de Compras, Complemento de Impostos, entre outros .

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: .

Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.

Image Modified

...

Pedidos de Venda

Quando um pedido

...

de venda é inserido no sistema, ele ainda não está pronto para ser faturado, ou para gerar o documento de saída. Para que isso ocorra, o Pedido de Venda precisa estar liberado e esta liberação é feita pela rotina Liberação de pedidos.

Operações para Pedidos de Venda

Descrevemos a seguir as operações relacionadas com os Pedidos de Venda:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
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id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Normal

Identificada por N = Normal

Card

default	true
id	2
label	Devolução

Identificada por D = Devolução

Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir uma Nota de Devolução, para gerar um Pedido de venda do tipo D.

Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo.

O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções.

Card

default	true
id	3
label	Complemento de Preço

Identificada por C = Complemento de preço

Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco.

O tipo deve ser C. Os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original.

Incluir

A inclusão de um Pedido de Venda vinculando-o a um contrato é possível quando o parâmetro MV_CNPEDVE está configurado com .T. (True/Verdadeiro), e assim é possível realizar todo o processo de medição de forma automática, a partir dos dados incluídos no Pedido. Entretanto o sistema requer que já esteja cadastrado e também vigente, um Contrato de Venda sem controle de alçada.

Posicione e cursor no campo Cliente e clique na tecla F9, feito isso siga os procedimentos que descrevemos:

Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Pressione a tecla F12 e visualize a tela para configuração dos parâmetros. Quando necessário utilize a orientação do help de campo.
Para prosseguir na inclusão, clique em Incluir. Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.
Feito isso clique em Confirmar que permite gravar a inclusão feita.
Nesta ação o sistema efetua consistências antes da sua gravação.
Desta verificação é que o sistema permite fazer as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Ao acessar a rotina vemos os Pedidos de Venda já cadastrados e rapidamente identificamos sua condição pela Legenda.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações

Card

default	true
id	4
label	Complemento de IPI

Identificada por P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída).

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = P;

Código de Produto = código do produto original;

Quantidade = 0 (zero)

.

Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL.

Para liberar estes pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras

.

Card

default	true
id	52
label	Complemento Incluir com Grade de ICMSProduto

Para efetuar a inclusão de um Pedido de Venda com Grade de Produto é necessário configurar os parâmetros, tal como descrevemos:

MV_GRADE configurado com .T. (True/Verdadeiro);

MV_MASCGRD configurado com a máscara da grade;

MV_GRDMULT configurado com o programa que utiliza a grade multicampo, permite utilizar valores diferentes para os produtos de grade e com tabela de preço;

Informações

title	Importante

Digite os pedidos de venda referentes a poder de terceiros ou devolução de compras, item a item (rotina de grade não implementada para este tipo de pedido).

No caso de rastreabilidade, utilizando a grade, o programa sempre fará FIFO, ou caso o usuário queira definir o número do lote, digite o produto item a item.

Em um mesmo pedido de venda podem existir itens com referência de grade e itens com produtos que não possuem grade.

Acesse a tela de manutenção e clique em Incluir;

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo, com atenção ao código do produto, este deve ser um código de referência de grade.

3. O Sistema apresenta uma janela para selecionar as quantidades para cada item da grade do produto, possibilitando assim a baixa correta do material no estoque;

4. Se houver divergência na quantidade informada, o sistema exibe mensagem de advertência com a diferença, e a quantidade do item é atualizada com o somatório dos pontos de grade;

5. Na interface de grade de produtos, verifique também as opções:

Pesquisar
Curvas de Características

6. Confira os dados e confirme a inclusão do pedido de venda

Identificado por I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES.

O valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES.

Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = I;
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).

Informações

title	Nota

Card

default	true
id	63
label	Beneficiamento	Incluir com Tabela de Preço

A inclusão de Pedido de Vendas é possível quando já há uma Tabela de Preço cadastrada previamente.
Observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o preço da tabela.
Preencha as demais informações e após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.
Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido, como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.

Importante:

Utilize o parâmetro MV_PVRECAL configurado com .F. para atualizar os preços, após alterar um pedido com uma nova Tabela de preços.

Card

default	true
id	4
label	Incluir com desconto no cabeçalho

Este tipo de inclusão de Pedido de Venda com desconto no cabeçalho, requer que existam cadastradas, Regra de Desconto, Tabela de Preços, Condições de Pagamento.
Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois distribua as quantidades na grade.
Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item, conforme o conceito do campo e valores calculados com o desconto.

Card

default	true
id	5
label	Incluir com desconto no item

A inclusão de um Pedido de Venda com desconto no ítem requer que o parâmetro MV_ARREFAT, esteja configurado para definir o arredondamento das casas decimais.
Na inclusão informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do pedido de venda.
Deve-se aplicar o percentual de desconto a cada item da grade.
O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto se aplica a todos, estes não podem ter alterações.
Nesta situação o sistema exibe um help explicativo.

Card

default	true
id	6
label	Incluir com item de grade com opcionais com preço de venda

Para o correto funcionamento solicitamos que previamente seja cadastrado um grupo de opcionais com os itens opcionais com preço de venda.
Também é necessário incluir uma estrutura para um dos itens da Grade de Produtos, relacionando os itens da estrutura aos itens do grupo de opcionais.
Feito isso, inclua um Pedido de Venda e ao informar a quantidade para o item, com a estrutura cadastrada com opcionais, é solicitada a seleção do opcional desejado.
Verifique que após selecioná-lo, automaticamente é somado o preço de venda, definido no cadastro do opcional selecionado, ao preço unitário.
Se o preço unitário for alterado o sistema informa a soma do valor do opcional selecionado.

Card

default	true
id	7
label	Alterar

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações.

Card

id	8
label	Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Identificado por B - Beneficiamento

Quando enviado determinado produto para Guarda/ Conserto/ Beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Para efetuar o controle de poder de terceiros é necessário que os módulos Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.

Poder de Terceiros

Para controle em poder de terceiros, temos dois casos básicos:

Com movimentação do estoque

Para poder de terceiros com movimentação de estoque, o Sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

Sem movimentação do estoque

Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve possui um TES com Poder Terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a D (Devolução), se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Venda, o Sistema exibe as Notas Fiscais de remessa que tiverem saldo a devolver, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].

Ao enviar um produto para beneficiamento, execute o procedimento a seguir:

1. Cadastre na estrutura, um código para beneficiamento.

2. Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.

3. Abre-se uma OP referente ao produto resultado do beneficiamento.

4. Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Origem	Descrição	Orientação para emissão da NF
Cliente	Remessa na entrada é uma remessa de seu cliente	Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.
Cliente	Devolução na saída é uma devolução de remessa já efetuada pelo seu cliente	Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
Fornecedor	Remessa na saída é uma remessa ao seu fornecedor	Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.
Fornecedor	Devolução na entrada é uma devolução de remessa já efetuada ao seu fornecedor	Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.

Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).

Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

A rotina Rentabilidade por Pedido, permite a visualização de uma listagem de pedidos de venda com informações de rentabilidade (custo, lucro, margem e markup).

É possível também consultar as vendas por meio de gráfico.

Card

default	true
id	7
label	Utiliza Fornecedor

Identificado por B - Utiliza Fornecedor

Este tipo de nota é utilizada nas seguintes situações:

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos.

Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações

.

Card

default	true
id	89
label	Publicação de Preço

Publicação de Preço

A relação entre o Pedido de Vendas e a Publicação de Preço contempla a utilização do parâmetro MV_GREGNEG que indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio.

Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos.

Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Excluir

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um Pedido de Venda a exclusão já é possível, desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Informações

title	Importante

Para poder excluir um Pedido de Venda, exclua primeiramente a liberação do pedido.
Os pedidos que tenham Notas Fiscais geradas, não podem ser excluídos, a menos que as notas fiscais correspondentes sejam canceladas.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Outras Ações/ Excluir.
Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Após selecionar o Pedido de Venda e acionar esta opção o sistema exclui o resíduo existente e para o sistema este Pedido de Venda passa a constar como encerrado.

Importante:

A configuração do parâmetro MV_RSDOFAT determina o aproveitamento de itens eliminados por resíduo.

Card

default	true
id	10
label	Cód.Barra

Outras Ações / Cód.Barra

Com esta opção vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item sejam informadas. Após incluir os itens, informe os demais dados obrigatórios de cada item, para a confirmação do pedido.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

[F5] - Para informar a quantidade do produto.
[F6] - Para excluir o item.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Preencha o cabeçalho do Pedido de Venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.

[F5] - Para informar a quantidade do produto.

4. Preencha os campos que estão faltando, tais como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Selecioneo Pedido de Venda,
Clique na opção Outras Ações / Alterar.
Efetue o ajuste desejado e para prosseguir clique em OK

Deck of Cards

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Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Incluir

Nesta ação o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação.

Por estas avaliações, verifica se o pedido está apto para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado (conteúdo igual a .T.) é possível incluir um pedido de venda vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática, a partir dos dados contidos no pedido de venda. Entretanto é necessário que já esteja cadastrado um contrato de venda sem controle de alçadas e que também esteja vigente.

Para isto, ao posicionar no campo Cliente e clique na tecla F9 e siga os procedimentos descritos:

O status do pedido pode ser verificado pela opção da Legenda, na janela de manutenção da rotina.

Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
Para efetuar a inclusão no acesso à rotina, pressione a tecla [F12] para configurar os parâmetros da rotina.
Visualize a tela e preencha-os. Se necessário utilize a orientação do help de campo.
Feito isso clique em Incluir;
Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.
Feito isso clique em Confirmar.

Também é possível definir um Valor de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto.

O valor definido é aplicado ao Pedido de Vendas e será visualizado no rodapé do pedido.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página

.

Card

default	true
id	211
label	Alterar

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Card

id	3
label	Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Outras Ações

Copiar

Outras Ações / Copiar

Permite incluir um novo Pedido de Vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não.

Verifique o preenchimento dos parâmetros MV_TIPCPDT e MV_PEDFREZ, para o melhor resultado desta opção.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
O Sistema apresenta a tela de inclusão do Pedido de Vendas, trazendo os dados do pedido original.
Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de saldos. O pedido sempre será copiado como Não atendido.
Proceda com os ajustes necessários e confirme.

Card

default	true
id	112
label	PesquisarRetornar

Outras Ações /

Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Removed

Card

default	true
id	2
label	Excluir

Retornar

O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um Pedido de Devolução de Compras ou Retorno de Beneficiamento, baseado nos documentos de entrada existentes. Assim ao utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo documentos de entrada.

Realiza uma devolução de compras ou Remessa/Devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do Pedido de Vendas, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo TES de Devolução, conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um pedido de venda a exclusão já é possível desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Informações

title	Importante

Para que a exclusão de um pedido de venda seja possível, exclua a liberação do pedido.
Os pedidos que tenham gerado notas fiscais não podem ser excluídos, a menos que as notas fiscais correspondentes sejam canceladas.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Outras Ações/ Retornar.
O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
Verifique os dados e preencha o campo TESPara excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Excluir.
Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

O sistema exibe o cadastro.

Card

defaultdefault	true
id	313
label	CódPrep.doc.Barrasaida

Outras Ações /

Cód

Prep.doc.

BarraO Sistema permite a

saída

Esta opção facilita o processo de geração de

pedidos de venda pelo recurso de leitura de códigos de barra, em que a inclusão dos itens do pedido é realizada pela leitora própria.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

- [F5] - Para informar a quantidade do produto.
- [F6] - Para excluir o item.

4. Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Card

default	true
id	4
label	Copiar

documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.

Este processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

Pedido de Vendas;
Liberação de Pedidos;
Documentos de Saída;
Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão

Outras Ações / Copiar

Permite copiar dados de pedidos de venda cadastrados, agilizando o cadastramento de pedidos de venda semelhantes.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na janela manutenção de manutenção do Pedido Pedidos de Venda, selecione posicione o cursor sobre o pedido que deseja utilizar e em seguida, desejado e clique em Copiar Prep. doc. saída.
O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original.
Proceda as alterações necessárias e confirme.

Card

default	true
id	5
label	Retornar

Outras Ações / Rertornar

Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo F4_TESDV (TES de Devolução), conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.
O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
Verifique os dados e preencha o campo TES.
Confira os dados e confirme.

assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
O Sistema verifica o status de liberação do pedido.
Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados. Para faturar, clique em Avançar.
É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
Se houver, é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.

Informações

title	Importante

Consulte o preenchimento dos parâmetros MV_TPNRNFS e MV_MUDANUM configurado com .T. para poder editar ou ainda informar o número da Nota Fiscal.

13. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.

14. Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do Documento de Saída.

A pergunta Aglut.Ped.Iguais? informada com Sim, permite aglutinar Pedido de Vendas similares em um mesmo documento de saída.

A pergunta Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.

15. Configure-os e confirme. O Documento de Saída é gerado e o Pedido de Vendas é encerrado.

Card

default	true
id	14
label	Tracker Contábil

Outras Ações / Tracker Contábil

Esta consulta está disponível apenas na visualização do Pedido de Vendas. Permite rastrear este documento e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas com o Pedido de Vendas

Card

default	true
id	6
label	Prep.doc.saida

Outras Ações / Prep.doc.saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.
Esse processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

Pedido de Vendas;
Liberação de Pedidos;
Documentos de Saída;
Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
O Sistema verifica o status de liberação do pedido. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.
Para faturar, clique em Avançar.
É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
Se houver é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.
Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.
Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do documento de saída.
O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
Configure-os e confirme.
O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.

Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
Selecione Outras Ações/ Tracker Contábil;
É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Card

default	true
id	15
label	Legenda

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Image Added Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Image Added Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Image Added Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Image Added Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Image Added Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Card

default	true
id	16
label	Relacionadas

Outras Ações/ Relacionadas

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema.

Card

default	true
id	7
label	Tracker Contábil

Outras Ações / Tracker Contábil

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
Selecione Tracker Contábil;
Clique em Outras Ações /Relacionadas;
Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
Para concluir clique em ConfirmarÉ apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Card

default	true
id	817
label	LegendaClientes

Outras Ações / LegendaClientes (Posição de Clientes)

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

Informações cadastrais e Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Ao acessar esta opção visualize a tela para configuração dos parâmetros.
Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
Visualize a tela de consulta à posição dos clientes.
O sistema também disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança. Além disso apresenta botões de consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobranças.

Card

default	true
id	18
label	Formas

Outras Ações / Formas (Formas de Pagamento)

Esta opção permite definir as formas de pagamento específicas para o pedido, e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração.

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Image Removed Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Image Removed Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Image Removed Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Image Removed Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Image Removed Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Card

default	true
id	919
label	RelacionadasPlanilha

Outras Ações / RelacionadasPlanilha (Planilha Financeira)

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção da rotina selecione o item desejado;

Clique em Relacionadas;

Selecione o item que deseja adicionar ou informar.

Para concluir clique em Confirmar.

exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o Documento de Saída e dos Títulos a Receber que devem ser gerados (valores e vencimentos).

Card

default	true
id	920
label	ClientesAdiantam

Outras Ações / Clientes

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

Informações cadastrais e
Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Adiantam (Recebimentos Antecipados)

Disponível para o Brasil,

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Ao acionar esta opção o sistema exibe a tela para seleção do adiantamento.
Após informar o valor, clique para confirmar o pedido.

Esta opção permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para utilização no abatimento dos pagamentos do pedido a gerar.Também, disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança.

Card

default	true
id	1021
label	FormasSimulação

Outras Ações / Formas

Define as formas de pagamento específicas para o pedido e informa os percentuais de rateio entre elas.

Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações.A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração.

Card

default	true
id	1122
label	PlanilhaFormação

Outras Ações / PlanilhaEsta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos). Formação

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Acesse esta opção e verifique a apresentação da planilha;
Selecione a opção Standard e para prosseguir clique em OK.
Neste momento configure os parâmetros pela tela exibida e confirme.
O sistema apresenta a tela da planilha Standard - Custo Médio Real, tal como selecionado

Card

default	true
id	1223
label	Amarração NFS
title	15Adiantam

Outras Ações / Adiantam

Esta opção permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para que sejam utilizados no abatimento dos pagamentos do pedido que deve ser gerado.

Card

default	true
id	13
label	Simulação

Outras Ações / Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações.

Amarração NFS

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Para o correto funcionamento o campo Cod. Obra (C5_OBRA) no Pedido de Venda deverá estar informado.
Acesse esta opção e visualize a tela de parâmetros para configuração.
Selecione a NF e os demais campos conforme a necessidade e para prosseguir, clique em Confirmar.
E confirme o pedido.

Nota

title	Rodapé

Por padrão, os valores do rodapé só serão atualizados no momento que for adicionado uma nova linha na grid de itens do pedido.

Informações

title	Importante

O help A410NAOREG é um retorno de quando o pedido não foi gerado, a causa pode estar relacionada a n fatores, seja por alguma falha na gravação do pedido, na integração via mensagem única ou por alguma inconsistência gerada por customizações no sistema, por exemplo.

Pedidos de Venda - Tipos

A informação que define a função do Pedido de Vendas é o seu tipo e são tratados individualmente a seguir:

Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Para manter a integridade entre os cadastros da ordem de serviço e do pedido de venda, foram feitos alguns ajustes para bloquear a edição de apontamentos de uma ordem de serviço, quando há um pedido de venda em aberto.
Para isso, foi criado o parâmetro MV_LIBVINC, que é verificado ao realizar a edição dos itens do pedido de venda.

O conteúdo Falso (.F.), bloqueia a edição e a inclusão de novos itens e se informado com Verdadeiro (.T.), permite a edição e a inclusão de novos itens.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal

Esta opção é possível após incluir um Documento de Saída do tipo Devolução.

Esta situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, mas que precisa ser devolvida, utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque.

Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.

Entre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:

TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.

TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.

A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda.

Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.

Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:

Pedido Pendente (legenda na cor verde Image Removed): a quantidade total do pedido é devolvida.

Exemplo

Card

default	true
id	21
label	Reabertura do Pedido de Compra após a devolução da Nota Fiscal

Mercadoria	Quantidade
Pedido Compra	100
Documento de Saída - Devolução	100

Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarelaImage Removed ): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.

Exemplo

Mercadoria	Quantidade
Pedido Compra	100
Documento de Saída - Devolução	50

Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista.

O processo que descrevemos atende a seguinte ordem:

Pedido de Compra;
Documento de Entrada;
Pedido de Venda - Devolução;
Documento de Saída - Devolução;
Pedido Liberado - Parcial ou Total;

...

Campo:

...

Descrição

...

Número do pedido

...

O campo Número indica o número do pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, pelos controles internos do Sistema (semáforos de numeração).

Este controle possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo.

...

Tipo Pedido

...

Selecione entre as opções:

N-Normal

C-Compl.Preço/Quantidade;

I-Compl.ICMS;

P-Compl.IPI;

D-Dev.Compras;

B-Utiliza Fornecedor;

...

Os campos Cliente e Loja indicam onde será efetuada a entrega das mercadorias vendidas, ou seja, pode ocorrer venda para um cliente em que a mercadoria seja entregue em outro. No entanto, é importante observar que o título será gerado para o cliente principal, ou seja, aquele selecionado no campo Cliente.

Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, se o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo que a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no pedido de venda.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o cliente desejado.

...

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

F-Consumidor Final;

L-Produtor Rural;

R-Revendedor;

S-Solidário;

X-Exportação/Importação;

...

Cond.Pagto.

...

Neste campo informamos a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado.

...

Tabela de preço

...

Este campo (C5_TABELA) determina a tabela de preços a ser considerada no pedido de venda.

Caso a tabela não seja informada, o Sistema traz o preço de venda informado no cadastro de produtos.

É importante observar que este campo é considerado de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada.

...

Status

...

Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros:

O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo.

Quando o conteúdo do campo estiver preenchido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente.

...

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Minha Casa Minha Vida;

2-Regime Presumido;

3-Regime Ordinário;

...

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

00-Gerado;

05-Em análise;

10-Pagamento Confirmado;

15-Embalado;

21-Parcialmente enviado;

30-Enviado;

90-Cancelado;

91-Devolvido;

...

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Preço;

2-Quantidade;

...

Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no pedido de venda.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.

Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de Saída.

...

Nos campos Desc. 1 a Desc. 5 (C5_DESC1 a C5_DESC%) podem ser informados os descontos para o pedido de venda, sendo importante observar que os descontos informados no cabeçalho afetam todos os itens do pedido de venda.

Exemplo considerando que o preço de venda do item seja $ 10,00:

Desconto 1 = 10%

Preço de Venda = $ 9,00

Desconto 2 = 5%

O Sistema aplicará 5% sobre $ 9,00 = $ 8,55 Estes campos são considerados segundo as regras de descontos determinadas no Cenário de Vendas.

...

Os campos Parcela 1 a Parcela 4 (C5_PARC 1 a C5_PARC4) e Vencimento 1 a Vencimento 4 (C5_DATA1 a C5_DATA4) são informados quando a condição de pagamento da venda for do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos).

Esta condição é utilizada quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda.

Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de condição de pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.

...

Este campo indica o tipo de frete, que pode ser CIF ou FOB.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete, na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.

Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de saída.

...

Nos campos Frete, Seguro e Despesa informe os respectivos valores de frete, seguro e despesa a destacar no Documento de Saída, sendo:

Frete

Este campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Esta informação é vista no total do documento de saída.

Quanto aos impostos:

ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.

IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens.

Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.

Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.

Seguro

Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro.

Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.

Despesa

Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.

O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:

por peso
por valor

Caso seja por peso, será proporcional.

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo:

80% de 500,00 para o frete do 1º item

20% de 500,00 para o frete do 2º item

...

Neste campo (C5_FRETAUT) informe o valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes.

Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço.

Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.

O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário.

Para exemplificar esta situação, observe:

Descrição	Valor
Valor da mercadoria	1.000,00
Valor do frete	35,00
Valor do ICMS sobre o frete	35,00 * 18% = 6,30
Valor total da nota	1.006,30

Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.

Conceito de Frete de Terceiros

O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete.

Neste tipo de operação, o frete de terceiros deve ser adicionado à base de cálculo do ICMS-ST.

Para exemplificar esta situação, observe:

Descrição	Valor
Valor da mercadoria	1.000,00
Valor do frete	35,00
Valor do ICMS	1.000,00 * 18% = 180,00
Base do retido	1.035,00 * 1,35 = 1.397,25
Valor do ICMS-ST	1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50
Valor total da nota	1.071,50

Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo

De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que:

1 - Para ICMS

2 - Para ICMS-ST

Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal.

...

Volume 1 a 4/ Espécie 1 a 4

Nos campos Volume 1 a 4 (C5_VOLUME1 a C5_VOLUME4) informe os volumes referentes as espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda.

Exemplo:

Volume 1: 10

Espécie 1: Caixas

Estes dados são levados na geração do documento de saída.

Para que o relatório Etiqueta de volumes seja impresso, é necessário que estes campos estejam preenchidos.

...

Estes campos identificam desconto em valor (indenização) ou percentual (% indenização) quando ocorrer indenização.

Os campos são calculados na geração da nota, não sendo considerados na liberação do crédito.

A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo.

É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo tendo uma indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito.

Exemplo:

Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:

Descrição	Valor
Limite de crédito do cliente	900,00
Pedido de venda	1.000
Indenização	200

Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito.

...

Este campo (C5_ACRSFIN) apresenta o percentual do acréscimo financeiro informado na condição de pagamento.

Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, este campo pode ser informado.

Este percentual é acrescido no preço de venda no momento da geração do documento de saída.

Exemplo:

Descrição	Valor
Acréscimo Financeiro	10%
Preço de venda	1.000
Preço final na geração do documento de saída	1.100

...

Este campo (C5_INCISS) é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluso no preço.

Caso não esteja incluso, ao informar Não, o Sistema inclui o valor do ISS no total.

...

Este campo (C5_TPCARGA) indica se o pedido entra no mapa de carregamento do ambiente OMS, em que:

1. Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres).

2. Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga.

3. Utiliza sem Unitização, o Sistema gera o mapa de separação para o ambiente WMS, sem que seja necessário passar para a rotina de unitização.

...

Este campo (C5_RECISS) é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores.

Assim, caso o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está preenchido com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do pedido de venda esteja configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes.

A mesma situação ocorre com o Cadastro de Fornecedores.

...

Distância de entrega/Frete pauta

...

No campo Dist. Entrega (C5_KM), digite a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete.

Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta (C5_VLR_FRT).

Estes campos são utilizados para o tratamento de Pauta de frete.

...

Neste campo (C6_QTDVEN), digite a quantidade original do produto a ser informada, de acordo com a movimentação, seja ela venda, devolução de compra, remessa ou devolução de poder de terceiro.

Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não tenha a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente será bloqueado por estoque.

Existe a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo.

Quando um pedido estiver relacionado a uma movimentação de poder de terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos por meio da tecla ENTER + F4.

...

Neste campo (C6_PRCVEN), informe o preço de venda do produto. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas.

Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original.

Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada.

Exemplo

Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características:

a. Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B;

b. Seleção do Produto;

c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), teclar ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta.

...

Este campo é reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido.

Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4].

Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida.

As quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido ficará em aberto, aguardando o saldo a ser faturado

...

Quantidade liberada 2ª un. medida

...

Neste campo deve ser aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no cadastro de produto.

Exemplo:

Considerando que tenha sido cadastrado um produto onde cada caixa tenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida seja unidade e a 2ª seja caixa, caso informe 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa.

...

Segunda UM

...

Este campo é atualizado de acordo a informação do campo B1_SEGUM, do Cadastro de Produtos.

...

Tp. operação

...

Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do pedido de venda.

...

Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda.

...

Quantidade vendida 2ª unidade de medida

...

Este campo refere-se à quantidade na segunda unidade de medida referente à venda.

...

% desconto / Valor desconto

...

Estes campos devem conter o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda.

O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido.

Exemplo:

Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item.

O preço do produto será de 769,50.

É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto

...

Entrega

...

Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do pedido de venda.

O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item.

Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, através da opção Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item ou pela data de emissão do pedido, onde:

Quando o parâmetro estiver preenchido com .T., a visualização dos títulos será baseada na data de emissão do pedido.
Quando estiver .F., a visualização dos títulos será desmembrada de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.

...

Comissão 1 a 5

...

Informe nestes campos os valores das comissões dos vendedores, dentre os n vendedores possíveis na negociação com o cliente, apenas sobre o item do pedido de venda.

Exemplo:

A empresa pode promover sobre os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido.

...

Preço de lista

...

Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do cadastro de produtos ou da tabela de preços informada no cabeçalho do pedido.

É importante observar que todos os descontos/acréscimos são aplicados no preço de venda, e o preço de lista permanece inalterado.

...

NF/série/Item original

...

Estes campos tem o seguinte tratamento: NF Original/Série Original

O campo NF Original apresenta a nota fiscal original quando o pedido de venda refere-se a uma devolução de compras.

Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido.

Para que este campo seja informado é necessário:

a. que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras);

b. nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas.

Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal.

O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original.

Item NF Original

Este campo indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente.

Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema.

...

Este campo é preenchido pelo Sistema quando o pedido de venda for referente a uma operação de devolução de poder de terceiros.

Para efetuar este tratamento é necessário:

Informar uma NF de Entrada onde o TES seja de Remessa (campo F4_PODER3 = Remessa);
No pedido de venda, selecionar:

a. O produto referente à operação de devolução

b. O TES

c. No campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para que sejam apresentados os dados da NF original.

Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros.

...

Este campo refere-se ao bloqueio manual do item do pedido.

Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada for informado, além de controlar Reserva de Produtos.

Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação.

O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:

- S = Bloqueado

Caso haja necessidade de bloquear um item manualmente, deve ser selecionada esta opção.

- N = Sem Bloqueio
- R = Bloqueio de Resíduo

Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido.

É possível visualizar a causa do bloqueio através das Ações Relacionadas na opção Blq. Regra. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T..

...

Cód. serv. ISS

...

Grade/Item

...

Lote/ Sublote/ Validade

...

Caso o produto selecionado no item do pedido de venda possua controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote será retirado o produto vendido.

Desta forma, utilizando esse campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto).

Exemplo:

1. O produto a ser utilizado deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote.

2. O parâmetro MV_RASTRO deve estar preenchido com Sim.

3. Deve ser incluído um Documento de Entrada.

4. Na emissão do Pedido de Venda, deve ser identificado o produto e, em seguida, no campo Lote, deve ser acionada a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade serão preenchidos automaticamente.

...

Este produto identifica o endereço do produto no armazém, caso possua localização física.

Para que produto possua localização física é necessário:

- No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento ou não;
- O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com Sim.

...

Este campo pode ser informado quando o produto possui localização física e tem número de série.

Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto.

É utilizado também no ambiente Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. (F4_ATUTEC) do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação.

...

Número / Item O.P.

...

Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP.

...

Situação tributária

...

Este campo apresenta a situação tributária do produto no pedido de venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo:

- Cadastro de Produtos

Campo: B1_ORIGEM

- Cadastro de TES

Campo F4_SITTRIB

Exemplo:

Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM tenha sido preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB tenha sido preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010.

...

Número / Item contrato

...

Estes campos apresentam o número/item do contrato de parceria gerado no Cadastro de contrato de parcerias.

...

Tipo O.P.

...

Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a ser gerada a partir deste pedido de venda, que pode ser:

- Firme

Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.

- Prevista

Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.

O campo é utilizado quando a O.P. é gerada por Vendas.

...

Revisão estrutura

...

Caso o produto tenha revisão de estrutura, este campo sé preenchido no pedido de venda que originou a Ordem de Produção, no momento da geração da OP por Venda.

...

Serviço

...

Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço.

...

Endereço destino

...

Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

...

Estrutura física

...

Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos serão enviados, como por exemplo, docas para expedição.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

...

Nº/Tipo/Item contrato

...

Estes campos são atualizados pelo Sistema ao gerar um contrato de parceria.

...

Código do projeto/ EDT / tarefa

...

Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa que serão vinculados ao documento de saída.

O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES:

1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto)

Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto.

Observação: As despesas somente poderão ser vinculadas às tarefas. Caso seja feito vínculo a uma EDT o Sistema não a considera.

2 - Receita

Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto.

Obs.: As receitas do projeto poderão ser vinculadas às tarefas ou às EDTs.

...

Potência

...

Data de Contabilização

...

Para a Contabilização do Pedido de Venda e necessário o preenchimento do campo Dt. Contab. (C5_DTLANC).

...

O conceito de quantidade mínima para venda de produtos é definido pelo campo Qtde. Venda (B1_LOTVEN), no Cadastro de Produtos.

Assim, quando incluído um pedido de venda, é validada a quantidade mínima para venda do produto.

...

O conceito de preço de venda por lote permite que a empresa tenha, por exemplo, uma promoção para um lote que está com data de validade próxima a vencer.

Para que este conceito seja utilizado, é importante observar:

Na Tabela de Saldos por Lote (SB8), o campo Preço do Lote (B8_PRCLOT) armazena o preço de venda para o lote criado pelas rotinas Documento de Entrada e de Produção.
Para realizar a manutenção do preço, deve ser utilizada a opção Preços na Manutenção de lotes do ambiente Estoque/Custos.
No pedido de venda, caso exista o lote informado e seu preço seja maior que zero, será assumido esse valor; caso contrário, será utilizado o conceito normal do preço.

...

Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5

...

Nestes campos devem ser informados o(s) vendedor(es) que participaram da venda.

A comissão será apresentada automaticamente, caso tenha sido informada no Cad. de Vendedores. Caso contrário, pode ser informada.

...

Define se a liberação será por item ou por pedido.
Por item - Libera o pedido item a item.
Pedido - Caso um dos itens esteja bloqueado, o pedido inteiro não será aprovado.

...

Esta pasta apresenta os valores aplicados à nota fiscal.

São detalhados valores dos impostos (base, alíquota e valor) e os valores referentes à frete, seguros, despesas, descontos, valor da fatura e total da nota fiscal.

Normal

N = Normal

Tipo de nota que se enquadra na situação padrão de venda.

Exemplo:

Tipo de Cadastro	Conteúdo do campo
Tipo de Pedido	Normal
Tipo Cliente	Solidário
Cad TES	Calculando ICMS

Card

default	true
id	2
label	Devolução de Compra

D = Devolução

Utiliza-se quando há necessidade de efetuar a devolução de mercadoria.
Utilize a opção Incluir e no campo Tipo Pedido selecione D - Devolução Compras.
Localize o campo Produto. Ao posicionar o cursor o sistema abre a tela para edição.
Localize o campo N.F. Original (C6_NFORI), posicione o cursor e clique na tecla F4 para visualizar as Notas Fiscais de Entrada.
Selecione a Nota Fiscal que deseja devolver.
Após confirmar, o sistema carrega o Pedido de Vendas, com os dados da NF de origem.
Complete as informações e para prosseguir confirme.
O sistema disponibiliza o pedido para liberação e preparação do Documento de Saída.

Quando necessário, digite item por item, os Pedidos de Venda referentes à Devolução de Compras ou de Mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).

O código fiscal não necessariamente deve se referir a devoluções. Neste caso o Pedido de Vendas não é gerado para o Cliente, mas para o Fornecedor, pois se refere a uma Nota Fiscal de Entrada.

Devolução sem quantidade, apenas de valor.

Uilize um TES de devolução, compatível com o Pedido de Vendas, e que contenha o campo Qtd. Zerada (F4_QTDZERO) informado com Sim;
Ajuste a quantidade para 0;
Os campos de valores, Unitário e Total devem conter respectivamente, a diferença do Valor a devolver.

Card

default	true
id	3
label	Complemento de Preço

C = Complemento de preço / Quantidade

Quando existe a necessidade de complementar alguma Nota Fiscal, inclua um novo Pedido de Vendas definindo no campo Tipo Pedido a opção C-Compl. Preço/Quantidade;
No campo Tipo Compl defina o tipo de operação: 1-Preço ou 2-Quantidade;
Informe um TES (Tipo de Entrada e Saída) tributando como na NF original;
Informe um Produto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total.
Localize a NForiginal por meio do campo C6_NFORIG e faça a amarração
Em seguida confirme a inclusão.

Card

default	true
id	4
label	Complemento de IPI

P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do IPI sempre é o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída) está informado com Sim.
O ICMS é calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES está informado.
O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = P;
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).

Ao utilizar este tipo de Nota, a rotina apresentara uma tela de seleção para o usuário com a seguinte informação: Complemento de Imposto - Informar Cliente (Complemento de Imposto Normal) ou Fornecedor (Complemento de Imposto de Devolução)

Caso seja selecionada a opção Cliente, a rotina se comportará como um complemento de IPI de um Pedido de Venda normal, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 3 - Cliente e disponibilizando para o usuário informar o código do Cliente que deseja prosseguir;
Caso seja selecionada a opção Fornecedor, a rotina se comportará como um complemento de Devolução de Venda, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 4 - Fornecedor e disponibilizando para o usuário informar o código do Fornecedor que deseja prosseguir. Esta opção visa dispobilizar a possibilidade de gerar um complemento de IPI para um Pedido de Venda do tipo Devolução, ao qual não tenha recolhido os seus impostos devidamente.

Card

default	true
id	5
label	Complemento de ICMS

I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do ICMS sempre é o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. Nesta situação o valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = I;
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).

Ao utilizar este tipo de Nota, a rotina apresenta uma tela de seleção para o usuário com a seguinte informação: Complemento de Imposto - Informar Cliente (Complemento de Imposto Normal) ou Fornecedor (Complemento de Imposto de Devolução)

Caso seja selecionada a opção Cliente, a rotina se comportará como um complemento de ICMS de um Pedido de Venda normal, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 3 - Cliente e disponibilizando para o usuário informar o código do Cliente que deseja prosseguir;
Caso seja selecionada a opção Fornecedor, a rotina se comportará como um complemento de Devolução de Venda, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 4 - Fornecedor e disponibilizando para o usuário informar o código do Fornecedor que deseja prosseguir. Esta opção visa dispobilizar a possibilidade de gerar um complemento de ICMS para um Pedido de Venda do tipo Devolução, ao qual não tenha recolhido os seus impostos devidamente.

Informações

title	Nota

Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL.

Para liberar estes pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras.

Card

default	true
id	6
label	Beneficiamento

B - Beneficiamento - Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:

- Nota tipo (B), e
- TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

- Nota tipo (B), e
- TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:

- Nota tipo (N), e
- TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:

- Nota Tipo (N=Normal),e
- TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Operação beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados.

O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Em poder de terceiros temos dois casos básicos:

1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

a) Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

b) Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter].

Informações

title	Importante

Na geração de um pedido de venda com tipo (B=Beneficiamento) e TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3),ao acionar o documento de origem através do campo Quantidade (C6_QTDVEN) com a tecla F4, se a origem teve Notas de Complemento de Quantidade será criada uma linha de item no pedido de venda para cada nota de complemento de quantidade gerada.

Por exemplo:

Pré-condição para explicar o comportamento da rotina.
Incluir um Documento de Entrada Normal com a TES configurada com o campo Poder de Terceiros = Remessa e com valor de 1,00 no item.
Incluir um Documento de Entrada de Complemento de Quantidade com a TES configurada com Poder de Terceiros = Remessa e com valor de 3,00 no item.
Incluir um Documento de Entrada de Complemento de Preço com a TES configurada com Poder de Terceiros = Remessa e com valor de 10,00 no item.
Incluir um Documento de Entrada de Complemento de Quantidade com a TES configurada com Poder de Terceiros = Remessa e com valor de 25,00 no item.
Mediante a pré-condição detalhada, ao incluir um Pedido de Venda com tipo Beneficiamento e acionar a tela de documento de origem através da tecla F4, apenas o registro da nota normal aparecerá em tela para seleçãoImage Added

Ao selecionar o registro e clicar em Ok três linhas de itens serão disparadas em tela.
O item 01 será apresentado com quantidade 100,00, Preço Unitário 1,10 e Valor Total 110,00 que são 100,00 da nota normal e 10,00 da nota de complemento de preço.
O item 02 será apresentado com quantidade 50,00, Preço Unitário 3,00 e Valor Total 150,00 referente a nota complemento de quantidade.
O item 03 será apresentado com quantidade 20,00, Preço Unitário 25,00 e Valor Total 500,00 referente a segunda nota de complemento de quantidade

Image Added

Card

default	true
id	7
label	Pedido de Venda - Serviços

Ao emitir um Pedido de Venda que envolva a prestação de serviços, verifique se o produto (serviço) possui código de serviço registrado no seu cadastro.

Se não houver, pode ser feito o registro no próprio Pedido de Vendas, utilizando o campo Cód.Serv.ISS do Cadastro de Produtos.

O código de serviço é importante, pois os livros de Registro de ISS fazem as totalizações de apuração, baseados neste código (D2_CODISS), conforme legislação em vigor.

Card

default	true
id	8
label	Pedido de Vendas com Redução na Base de Cálculo do ICMS

A Redução na Base de Cálculo de ICMS é um benefício fiscal dado pelo governo de acordo com o Tipo de Produto.

As vendas para fora do Estado em que se aplicam a redução da base de cálculo do ICMS podem, ou não, estar sujeitas à mesma redução na base de cálculo do ICMS solidário (retido).

Importante: O sistema disponibiliza o parâmetro MV_BASERET que define se a redução da base de ICMS também se aplica à base de cálculo do ICMS Solidário (Retido)

Exemplo:

Observe o exemplo da Nota Fiscal de venda com redução de 30% na base de cálculo de ICMS e no cálculo da Substituição Tributária, em que o fornecedor e o cliente estão localizados em São Paulo, sendo que a margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário é de 35%.

No Cadastro do TES (Tipo de Entrada ou Saída) foram definidos os campos:

% Red. do ICMS (S0_BASEICM) = 41,66

Agrega Valor (F4_AGREG) = S

No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:

Produto B.
Quantidade = 10.
Valor Unitário = R$ 100,00.
Valor Total = R$ 1.000,00.
TES de Saída Configurada para Redução de ICMS.
Liberado o pedido para faturamento.
Liberado crédito.
Liberado o estoque.
Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída.
Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar o seu cálculo:

Valor da Mercadoria = 1.000,00.

% Base Reduzida = 41,66%.

Alíquota de ICMS = 18%.

Valor da Base de Cálculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60.

Valor do ICMS = 416,60 x 18/100 = 83,988.

Card

default	true
id	9
label	Pedido de Venda com CSSR

Na geração de Notas Fiscais é calculado o valor do imposto de CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural), e armazenado no Arquivo de Cabeçalho de Notas Fiscais de Venda – SF2 (Campo – F2_CONTSOC).

Para emissão da Nota Fiscal de Venda ao Produtor Rural é necessário configurar:

No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = L - Produtor Rural.
No Cadastro de Produtos, o campo Cont. Seg. Soc. (B1 ContSoc) = Sim. Este campo indica se no produto incide a Contribuição de Seguridade Social.
No Cadastro de Parâmetros, ambiente Configurador, observe o conteúdo dos parâmetros:

MV_CONTSOC. Este parâmetro indica o percentual a ser calculado para a CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural). Sendo: Pessoa Física (2,2); Segurado Especial (2,3); Pessoa Jurídica (2,7).

MV_DIAFUN. Indica o dia que será gerado o título de Contribuição de Seguridade Social (FUNRURAL).

4. No Cadastro de Empresas, ambiente Configurador, opção Criação de Empresas defina o campo Produtor Rural em Dados Cadastrais (Campo M0_PRODRUR), pasta Complementos:

F: Pessoa Física

J: Pessoa Jurídica

L: Segurado Especial (trabalha com o grupo familiar conforme Bol. IOB Legislação Trabalhista Previdenciária 48/94).

Este campo é configurado automaticamente pelo sistema como campo em branco, isso significa que a empresa não está sujeita ao recolhimento do FUNRURAL. Quando preenchido, está diretamente relacionado ao parâmetro MV_CONTSOC.

Importante:

O Produto deve conter a informação da Incidência da Contribuição de Seguridade Social Rural (FUNRURAL) em seu cadastro.

Após a configuração dos dados citados acima é calculado o valor da Contribuição de Seguridade Social e gerado no Contas a Pagar, ambiente Financeiro, o título do tipo TX para o recolhimento da taxa.

Nas operações de saída em que deve-se aplicar o recolhimento da Seguridade Social Rural (FUNRURAL), quando se tratar de uma empresa Jurídica ou Física (M0_PRODRUR = J ou F) e o cliente for pessoa Física (A1_TIPO = F), é gerado um título a pagar para a União, pois a responsabilidade do recolhimento é da empresa. Quando o cliente for pessoa Jurídica (A1_TIPO=R), será gerado um título de abatimento para o cliente, pois o recolhimento é de sua responsabilidade.

Condições específicas envolvendo Pedidos de Vendas

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Bloqueia a edição da Ordem de Serviço

Para manter a integridade entre os cadastros da ordem de serviço e do Pedido de Venda, foram feitos alguns ajustes para bloquear a edição de apontamentos de uma ordem de serviço, quando há um pedido de venda em aberto.
Para isso, foi criado o parâmetro MV_LIBVINC, que é verificado ao realizar a edição dos itens do pedido de venda.

O conteúdo Falso (.F.), bloqueia a edição e a inclusão de novos itens e se informado com Verdadeiro (.T.), permite a edição e a inclusão de novos itens.

Card

default	true
id	2
label	Reabre Pedido de Compra após devolver a NF

Esta opção é possível após incluir um Documento de Saída do tipo Devolução.

Esta situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, mas que precisa ser devolvida, utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque.Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.

Entre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:

TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.

TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.

A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda. Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.

Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:

Pedido Pendente (legenda na cor verde Image Added): a quantidade total do pedido é devolvida.

Exemplo

Mercadoria	Quantidade
Pedido Compra	100
Documento de Saída - Devolução	100

Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarelaImage Added ): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.

Exemplo

Mercadoria	Quantidade
Pedido Compra	100
Documento de Saída - Devolução	50

Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista.

O processo que descrevemos atende a seguinte ordem:

Pedido de Compra;
Documento de Entrada;
Pedido de Venda - Devolução;
Documento de Saída - Devolução;
Pedido Liberado - Parcial ou Total;

Card

default	true
id	3
label	Cálculo - TPDP

Este procedimento possibilita estabelecer a Base de Cálculo para a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) para os:

Pedidos de Venda,
Documento de Saída e
Exclusão de Documento de Saída.

Após realização dos cadastros necessários no Cliente e Produto com SIM e informar a alíquota do imposto, o Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais normalmente.

Informações

title	Nota

Devoluções de Vendas

Quando há devolução das mercadorias, se os títulos a pagar da TPDP, gerados pela emissão da Nota Fiscal de Venda, ainda não estiverem baixados no módulo Financeiro, é responsabilidade do cliente gerencia-los, efetuando a baixa manual.

No entanto se os títulos a pagar da TPDP foram baixados, resultando na devolução da mercadoria, é responsabilidade do cliente buscar as informações junto ao Estado com o propósito de ser indenizado ou compensado pelos valores pagos indevidamente, esta ação pode ser por meio de um Processo Administrativo.

Para fazer a geração, cadastre o parâmetro MV_ALITPDP, conforme os procedimentos.
Cadastre um novo Cliente, com o campo Calc. TPD = SIM.
Cadastre um Produto, com o campo Calc. TPDP = SIM.
No módulo Faturamento, acesse Pedido de Vendas e inclua um novo pedido.
O Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais de Saída normalmente, calculando a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) e a geração dos títulos do financeiro.

Informações

title	Nota

O Sistema valida as seguintes condições para o cálculo da TPDP, segue os 3 (três) tópicos principais:

Não é fato gerador da TPDP o processamento de pagamento formalizado por credores de Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista do Estado, em razão de:

I - pagamentos inferiores a R$ 100,00 (cem reais);

O valor de R$ 100,00 também foi utilizado na geração dos Títulos a pagar parcelados, se o valor das parcelas não alcançarem o valor mínimo de R$ 100,00 este não é gerado,

Exemplo:

Nota Fiscal de R$ 1000,00 em 12 parcelas de R$ 83,33 não é gerado nenhum título a pagar.
A alíquota da TPDP corresponde a R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por cada R$ 100,00 (cem reais) ou fração de R$ 100,00 (cem reais) a ser pago pelas Unidades do Estado aos credores.

A TPDP não pode ter valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os títulos gerados no Financeiro para o Contas a Pagar (referente ao recolhimento da taxa) tem os seus vencimentos marcados para três dias anteriores ao do título no Contas a Receber (referente a Nota Fiscal) e conta com uma validação de dias úteis.

Card

default	true
id	4
label	Compõe a Base de ICMS retido

O parâmetro MV_ICMPAUT define a forma de composição da base do ICMS retido, quando há pauta de ICMS informada na operação.

Se o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .T. (Verdadeiro): O cálculo da base do ICMS retido será iniciada pelo valor da pauta, mesmo que o preço de venda seja maior ou menor que o valor da Pauta.

Quando o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .F. (Falso): O valor do preço de venda for menor que o valor da pauta, então o cálculo da base do ICMS retido será pelo valor da pauta, contudo, se o valor do preço de venda for superior ao valor da pauta, o cálculo da Base do ICMS retido é obtido pelo valor do preço de venda.

Exemplo:

Composição do Cálculo da Base do ICMS retido conforme a configuração do parâmetro e vários preços de vendas diferentes.

Incluindo um Pedido de Vendas utilizando um produto com margem de solidário de 30% e uma exceção fiscal com alíquota interna de 12% e ICMS PAUTA de R$ 9,60.

O parâmetro MV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)

O parâmetroMV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MAIOR (R$ 10,00) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retido = 13,00 Composição (10,00 + 30% margem)

O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)

O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MAIOR ( R$ 10,00) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)

Card

default	true
id	5
label	Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS próprio

Esta opção possibilita no Pedidos de Venda e Documento de Saída, a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro, para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação.

Em Faturamento (SIGAFAT), acesse Documento de saída Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntas:

Gera Título ICMS Próprio?

Gera Guia ICMS Próprio?

2. Utilize um TES configurado para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1):

F4_ICM = Sim;

F4_LFICN = T;

3. Confirme a gravação da Nota Fiscal de Saída.

4. Visualize a geração da Guia Nacional de Recolhimento GNRE e é gerado um título de prefixo ICM no Financeiro (SIGAFIN).

Card

default	true
id	6
label	Contribuições do Estado do Mato Grosso

O Sistema contempla o cálculo de diversas contribuições, veja algumas delas a seguir e clique no link correspondente, quando desejar mais informações.

O Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) é a contribuição destinada a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o território mato-grossense.

O Fundo de apoio à cultura da soja (FACS) é a contribuição destinada a financiar ações voltadas ao apoio e desenvolvimento da cultura de soja e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento.

O Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura (FABOV) é a contribuição destinada a financiar as ações voltadas a apoio e desenvolvimento da bovinocultura de corte e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento.

Card

default	true
id	7
label	Cálculo de Base PIS e COFINS - Veículos Usados

Cálculo de impostos nas Notas Fiscais de saída, para contemplar a base de cálculo de tributos e contribuições relativo às operações com veículos usados.

Notas Fiscais - Exemplos para emissão/configuração

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Nota fiscal de Serviço (ISS)

Atende empresas que possuem Cadastro do Contribuintes Mobiliários (CCM) e a Nota Fiscal é de Serviços NFS.

No módulo Configurador utilize a Tabela 60 (Código de Serviços de ISS) e os códigos dos serviços que a empresa presta.

Configue os campos nos processos:

Cadastro de Produtos:

Cód.Serv.ISS (B1_CODISS) refere-se ao código respectivo ao serviço prestado, utilizado para discriminar a operação perante o Município tributador.

Aliq.ISS (B1_ISS) informe a alíquota de cálculo do ISS. Quando o conteúdo deste campo estiver em branco, o sistema utiliza a informação contida no parâmetro MV_ALIQISS.

Cadastro de TES:

L.Fiscal ISS (F4_LFISS) informe como a Nota Fiscal de Serviço será classificada nos Livros Fiscais de ISS (coluna Tributada, Isenta, Outras ou Não Classificada)

Calcula ISS (F4_ISS) informe Sim neste campo (quando a empresa não é responsável pelo recolhimento do imposto)

Cadastro de Clientes:

Recolhe ISS (A1_RECISS) com Sim (relaciona anatureza financeira com a prestação de serviço). A NF emitida tem cálculo do ISS e título gerado no Contas a Pagar (Financeiro).

Card

default	true
id	2
label	Nota Fiscal de ICMS solidário - Substituição Tributária

Nesta situação a cobrança do ICMS-ST é antecipada. Muitas vezes o imposto é recolhido com base em uma estimativa de preços que serão praticados na venda ao consumidor final.

Este tipo de ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS.

Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário por meio da margem de lucro, informada no cadastro de Produtos.

É aplicada sobre o valor total do item, a margem de lucro, que calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente.

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída) no qual poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.

Configuração para uso:

Para emissão da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária é necessário configurar:

No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = S - Solidário.
No Cadastro de Produtos, o campo Solid.Saída (B1_PCIMRET) a Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido. Exemplo: 30.00%
No Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída), os campos:

Campo Agrega Solid. (F4_INCSOL) com Sim para definir que será agregado o valor do ICMS Solidário no Total da Nota.

Campo Bs ICMS ST (F4_STDESC) com Valor Bruto ou Valor Líquido para definir se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.

Card

default	true
id	3
label	Nota Fiscal - Venda para Zona Franca

Existem algumas especificações para notas geradas à Zona Franca de Manaus. A venda é identificada quando o cliente possui o código Suframa (Superintendência Zona Franca de Manaus) e na geração da nota, o sistema concede um desconto de 7% no preço unitário.

O valor do desconto é guardado em campo próprio, no arquivo Itens das NFs de Saída, e pode ser destacado na nota fiscal, dependendo do script de impressão da nota.

Para emissão de Nota Fiscal com desconto em casos de vendas para Zona Franca de Manaus é necessário configurar:

No Cadastro de Clientes, os campos:

Suframa (A1_SUFRAMA): Código do Cliente na Suframa.

Ins. Estad. (A1_INSCR): Inscrição Estadual do cliente.

Estado (A1_EST): Estado do cliente (Deve fazer parte do conteúdo do parâmetro MV_NORTE).

Desc. p/ Sufr. (A1_CALCSUF): Este campo determina se deve, ou não, calcular o desconto para a Zona Franca de Manaus (Cálculo do ICMS = 7 % para os clientes com Suframa);

Cód. Mun. ZF: conforme definição da tabela S1 - Tabela de Municípios para Zona Franca de Manaus e Livre Comércio, tópico Tabelas, no ambiente Configurador.

No Cadastro de Produtos, o campo:

Imp. Z Franca = Não ou em branco (permitindo o desconto).

No Cadastro do TES (Tipo de Entrada e Saída) configure para calcular ICMS.

Exemplo prático:

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda para Zona Franca de Manaus, em que o fornecedor está localizado no Estado de São Paulo e o cliente está localizado no Ceará.

No Cadastro do Produto A, o campo Imp. Zona Franca está definido como Não.
No Cadastro do Cliente RO Indústria e Comércio Ltda foram informados os campos:

Estado = CE.
Inscrição Estadual preenchida.
Suframa com código do Cliente na Suframa.
Desconto para Suframa com S.
Cód. Mun. ZF com 00105.

3. No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:

Cliente RO Indústria e Comércio Ltda.
Tipo de Cliente: Revendedor.
Produto A.
Quantidade = 10.
Valor Unitário = $ 100,00.
Valor Total = $ 1.000,00.
TES de Saída para venda.

4. Liberado o Pedido para faturamento.

5. Liberado Crédito.

6. Liberado Estoque.

7. Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída.

8. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu cálculo:

Valor das Mercadorias 10 * 100,00 = 1.000,00
Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
ICMS próprio da operação 1.000,00 * 7 % = 70,00 (Desconto Zona Franca de Manaus).

Principais Campos
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	Principais Campos
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Cabeçalho

Campo

Descrição

Número

Este preenchimento pode ser Automático e/ou Manual.

Exemplo:

FAT001

Tipo Pedido

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis:

N-Normal

C-Compl.Preço/Quantidade;

I-Compl.ICMS;

P-Compl.IPI;

D-Dev.Compras;

B-Utiliza Fornecedor;

Cliente / Loja

Código identificador do Cliente ou do Fornecedor, dependendo do preenchimento do campo Tipo.
Após informar o cliente o sistema já traz informação para o campo Loja.
Se o tipo informado for Devolução, informe o Código do Fornecedor.
Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado, é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo efetuar a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato, e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no Pedido de Venda.
Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e assim selecionar o cliente desejado.

Exemplo:

Armarinhos Sandra.

Tipo Cliente

Este campo influencia no cálculo dos impostos incidentes sobre a operação de saída. É carregado automaticamente ao preencher o código do cliente baseado na informação presente no Cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operação do pedido exigir.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

F-Consumidor Final;
L-Produtor Rural;
R-Revendedor;
S-Solidário;
X-Exportação/Importação;

Cli. Entrega

Código identificador do cliente da entrega. Utiliza-se quando o local da entrega está localizado em uma UF diferente da do adquirente, afetando assim o cálculo de impostos, principalmente o ICMS.

Este campo não é apenas informativo.

Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3.

Exemplo: 000002

OBSERVAÇÃO: Os campos C5_CLIENT e C5_LOJAENT possibilitam a alteração da ordem de campos, porém, para seu correto funcionamento, é necessário que sempre estejam juntos e após os campos C5_CLIENTE e C5_LOJA. Exemplo: C5_CLIENT - Ordem 10 e C5_LOJAENT - Ordem 11

Cond.Pagto.

Neste campo informe a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas. A fórmula para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de Condições de Pagamento.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado.

Veja mais informações sobre as Condições de Pagamento acessando esta FAQ.

Exemplo:

001 - 2 Parcelas

Tabela

Determina-se neste campo qual tabela de preços é utilizada para o Pedido de Venda, no entanto se a tabela não for informada, o Sistema traz o preço de venda informado no Cadastro de Produtos. É importante observar que este campo é considerado, de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada.

Exemplo:

001 - Tabela padrão

Status

Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros. O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação.

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo.

Quando o conteúdo do campo está Inativo, significa que o registro está bloqueado e a visualização no browse tem uma cor diferente.

Tipo Obra

Campo que permite informar o tipo de obra direcionado para a construção civil na emissão de NFS.

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

1-Minha Casa Minha Vida;
2-Regime Presumido;
3-Regime Ordinário;

Status Ecom

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

00-Gerado;
05-Em análise;
10-Pagamento Confirmado;
15-Embalado;
21-Parcialmente enviado;
30-Enviado;
90-Cancelado;
91-Devolvido;

Tipo Compl.

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

1-Preço;
2-Quantidade;
3-Cliente;
4-Fornecedor

Transportadora

Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no Pedido de Venda.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), ao gerar o documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.

Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de Saída.

Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou ainda pela tecla F3.

Exemplo:

FAT001 - Transportadora dois irmãos.

Desconto de 1 a 5

Informe o percentual de desconto que incide em cascata, sendo aplicado sobre o preço de tabela do produto (Cadastro de Produtos ou Tabela de Preços). Quando não Caso não preço de tabela, o desconto não é aplicado.

O percentual de desconto é relativo ao cabeçalho do pedido. Os descontos em cascata são aplicados cumulativamente e não somados, ou seja, se forem informados os campos Desc 1 e Desc 5 com 10% cada, o percentual resultante será 19%.

Exemplo

Considerando que o preço de venda do item é $ 100,00: Desconto 1 = 10% Preço de Venda = $ 90,00 Desconto 2 = 10% O Sistema aplicará 10% sobre $ 90,00 = $ 81,00.

Parcela de 1 a 4 e Vencimento de 1 a 4

Estes campos são informados quando a condição de pagamento da venda é do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos).

Utiliza-se esta condição quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no Pedido de Venda.

Como padrão o sistema disponibiliza até quatro campos de parcelas e quatro campos para os vencimentos.

É possível ampliar a quantidade de parcelas para um máximo de 26, desde que alterado o parâmetro MV_NUMPARC. Ao utilizar este recurso é necessário criar campos de parcelas e vencimentos na tabela SC5, coerente com o definido no parâmetro. A criação dos campos é feita no módulo Configurador

Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados no cadastro de Condição de Pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.

Exemplo:

Percentual 1 - 10%; Percentual 2 - 10%; Percentual 3 - 15%; Percentual 4 - 8%

Para os vencimentos de 1 a 4, utilize o calendário ao lado do campo para definir estas datas.

Tipo Frete

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

C - CIF; F - FOB; T - Por conta terceiros ou S - Sem frete;

Este campo indica o tipo de frete destacado na NF, desta forma o valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor do documento de saída, independentemente do tipo de frete informado.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de saída.

Consulte material explicativo em Frete - Conceito de Frete - CIF e FOB

Frete / Seguro / Despesa

Estes campos Não devem ser utilizados como informativo.

Frete O rateio ou a distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP . A distribuição dos valores de frete, pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída.

Quanto aos impostos:

ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.

IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens.

Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.

Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.

Seguro O valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor total do documento de saída. Ao emitir a nota fiscal com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, informe este campo com o valor atribuído a este seguro.

Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.

DespesaInforme o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.

O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do Pedido de Venda é feito de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:

Por peso, nesta opção a distribuição é proporcional.
Por valor

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo:

80% de 500,00 para o frete do 1º item

20% de 500,00 para o frete do 2º item

Frete Autônomo

O transportador autônomo é classificado como não contribuinte. O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário.

Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Na preparação da nota fiscal, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.

Para exemplificar esta situação, observe:

Descrição	Valor
Valor da mercadoria	1.000,00
Valor do frete	35,00
Valor do ICMS sobre o frete	35,00 * 18% = 6,30
Valor total da nota	1.006,30

Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.

Conceito de Frete de Terceiros

O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete.

Neste tipo de operação, adicione o valor do frete de terceiros à base de cálculo do ICMS-ST.

Para exemplificar esta situação, observe:

Descrição	Valor
Valor da mercadoria	1.000,00
Valor do frete	35,00
Valor do ICMS	1.000,00 * 18% = 180,00
Base do retido	1.035,00 * 1,35 = 1.397,25
Valor do ICMS-ST	1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50
Valor total da nota	1.071,50

Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo

De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que:

1 - Para ICMS
2 - Para ICMS-ST

Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal.

Moeda

Refere-se à moeda do Pedido de Venda. Esta informação determina em qual moeda são expressos os valores do pedido (consulte o cadastro de Moedas).

Assim ao optar por pedido em Dólar (U$) na geração do documento de saída os valores são convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de moedas para a data base do sistema.

Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configuração do parâmetro MV_FRETMOE.

Exemplo:

1 (Real)

Volume de 1 a 4 / Espécie de 1 a 4

Volume de 1 a 4/ Espécie de 1 a 4

Nos campos Volume de 1 a 4 informe os volumes referentes às espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda.

Exemplo:

Volume 1: 10

Espécie 1: Caixas

Estes dados são levados para a geração do Documento de Saída.

Para imprimir o relatório Etiqueta de volumes é necessário que estes campos estejam preenchidos.

Indenização / % Indenização

Especificam-se nestes campos o desconto em valor (indenização) ou percentual (% indenização) quando ocorrer indenização. O conteúdo dos campos são calculados na geração da nota e não são considerados na liberação do crédito.

A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo.

É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo havendo indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito.

Exemplo:

Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:

Descrição	Valor
Limite de crédito do cliente	900,00
Pedido de venda	1.000,00
Indenização	200,00

Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito.

Acréscimo Financeiro

Este campo mostra o percentual do acréscimo financeiro informado na Condição de Pagamento. Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, a informação pode ser feita neste campo. Este percentual é acrescido ao preço de venda na geração do Documento de Saída.

Exemplo:

Descrição	Valor
Acréscimo Financeiro	10%
Preço de venda	1.000,00
Preço final na geração do documento de saída	1.100,00

ISS incluso

Este campo é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluído no preço.

Se não está, ao informar Não neste campo o Sistema inclui o valor do ISS no total.

Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções:

S- Sim ou N-Não

Carga

Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções:

1- Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres).

2- Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga.

Este campo indica se o pedido entra no mapa de carregamento do módulo OMS.

Recolhe ISS?

Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1 - Sim ou 2- Não.

Utilize este campo para indicar no lançamento do Pedido de Venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de Clientes / Fornecedores.

Desta forma, quando o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está informado com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do Pedido de Venda está configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes. O mesmo ocorre com o Cadastro de Fornecedores.

Distância de entrega

/Frete pauta

No campo Dist. Entrega, informe a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete.

Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta.

Exemplo:

120 Km

Card

default	true
id	1
label	Itens do Pedido de Vendas

Campo	Descrição
Produto	Código identificador do produto ou serviço objeto da venda. Exemplo de produto com grade: CALÇA_JEANS, que contém as variações de cor (AM, AZ, PT e VD) e tamanho (40, 42, 44 e 44).
Quantidade	No campo (C6_QTDVEN) informe a quantidade original do produto, de acordo com a movimentação, seja ela Venda, Devolução de compra, Remessa ou Devolução de Poder de Terceiro. Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não exista a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente é bloqueado por estoque insuficiente. No entanto existe também a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo. Quando um pedido está relacionado a uma movimentação de Poder de Terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos, ao acionar a tecla ENTER + F4.
Preço Unitário	Informe neste campo (C6_PRCVEN) o Preço Unitário Líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas. Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada. Exemplo Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características: a. Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B; b. Seleção do Produto; c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), tecle ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta.
Quantidade liberada	Informe a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4]. Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto. É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida, no entanto, as quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido fica em aberto, aguardando o saldo a faturar. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a liberar, caso a pergunta Sugere Quantidade Liberada, exibida ao pressionar F12 na tela principal da rotina, esteja marcada com SIM. Este é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do pedido, seu conteúdo volta a zero. Assim este campo não armazena a quantidade já liberada do pedido.
Quantidade liberada 2ª un. medida	Este campo requer seja aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no Cadastro de Produto. Informe a quantidade a liberar na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade a liberar na unidade de medida padrão. Exemplo: Considerando o cadastro de um produto onde cada caixa contenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida é Unidade e a 2ª unidade de medida é Caixa, ao informar 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa.
Segunda UM	Atualização feita conforme informado no campo correspondente do Cadastro de Produtos. Exemplo: Caixas
Tp. Operação	Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do Pedido de Venda. Exemplo: Venda de Mercadoria.
Tipo Saída	Tipo de saída utilizada, cadastrada na tabela de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda. O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza o estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Se necessário veja mais informações no cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Exemplo: 555 TSS Zona Franca
Quantidade vendida 2ª unidade de medida	Informe a quantidade vendida na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade na unidade de medida padrão. Exemplo: 100 unidades
Armazém	Informe o código do armazém no qual é realizada a movimentação de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque. Caso o pedido de vendas tenha mais de um item e utilize armazens diferentes, se um dos armazens estiver bloqueado será necessário verificar outro armazem disponivel. Para os itens que estão com armazem sem bloqueio, estes poderão ser faturados atravé da rotina Prep.Doc's no programa MATA461(Documentos de saída). É possivel estornar os itens para liberado no Pedido de Vendas atraves da rotina "Estor. Docs", contido na rotina MATA461(Documentos de saída).
Código Fiscal	Informe neste campo o Código Fiscal da Operação (CFO). Os CFOs estão cadastrados na tabela 13 (treze) do dicionário SX5. Normalmente este código é preenchido automaticamente, baseado no conteúdo do Tipos de Entradas e Saídas (TES) informado, mas pode ser alterado se a operação exigir. Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ou pela tecla F3. Exemplo: 1101 - Compra para industrialização
% Desconto / Valor Desconto	Informe neste campos o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda. O percentual é aplicado sobre o preço unitário, que não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido. Exemplo: Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item. O preço do produto será de 769,50. É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto O valor do desconto é o valor total do desconto referente ao item. Desta forma o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é aplicado ao preço unitário. O valor do desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, assim caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponíveis, o sistema recalcula o desconto do item para um valor coerente.
Entrega	Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do Pedido de Venda. O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item. Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, pela Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item, ou pela data de emissão do pedido: Quando o parâmetro está preenchido com .T., a visualização dos títulos será pela data de emissão do pedido. Quando está com .F., a visualização dos títulos é desmembrada, de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens. Exemplo: 25/XX/2XXXX
Preço de lista	Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do Cadastro de Produtos ou da Tabela de Preços informada no cabeçalho do pedido. É importante observar que todos os Descontos / Acréscimos são aplicados ao Preço de Venda, e o preço de lista permanece inalterado. Exemplo: $ 100,00
Identificador Poder de Terceiros	O sistema preenche este campo quando o Pedido de Venda se refere a uma operação de Devolução de Poder de erceiros. Exemplo: Informe uma NF de Entrada com TES de Remessa ; No Pedido de Venda, selecione: a. O produto referente à operação de devolução; b. O TES; c. E no campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para visualizar os dados da NF original. Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros.
Bloqueio	Refere-se ao bloqueio manual do item do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada está informado, além de controlar a Reserva de Produtos. Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos: S = Bloqueado Quando é necessário bloquear um item manualmente, selecione esta opção. N = Sem Bloqueio R = Bloqueio de Resíduo Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido. É possível visualizar a causa do bloqueio pelas Ações Relacionadas / Blq. Regra. Com esta finalidade configure o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T..
Nota Fiscal Original	Corresponde ao número do documento fiscal de origem. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido. Para que este campo seja informado é necessário: a. que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras); b. nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas. Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal.
Série / Item original	O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). O campo Item NF Original indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema.
Cód. Serv. ISS	Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS da pasta Impostos no Cadastro de Produtos. Exemplo: 1401 Serviço NFSe
Grade / Item Grade	Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando o produto informado faz parte de uma grade de produtos.
Lote/ Sublote/ Validade	Quando o produto selecionado no item do Pedido de Venda possui controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote é retirado o produto vendido. Desta forma, utilizando este campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto). Exemplo: 1. O produto a utilizar deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote. 2. O parâmetro MV_RASTRO deve ter preenchimento com Sim. 3. É necessária a inclusão de um Documento de Entrada. 4. Na emissão do Pedido de Venda, identifique o produto e, em seguida, no campo Lote, acione a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade são preenchidos automaticamente.
Opcional P.V.	Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada. Para mais detalhes, consulte o Cadastro de Grupo de Opcionais.
Endereço	Este produto identifica o endereço do produto no armazém, quando possui localização física. Para que produto possua localização física é necessário: No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento; O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar informado com Sim.
Número de série	Informe este campo quando o produto possui localização física e tem número de série. Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto. Este campo também é utilizado no módulo Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação.
Número / Item O.P.	Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando é gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP.
Situação tributária	Este campo apresenta a situação tributária do produto no Pedido de Venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo: Cadastro de Produtos - Campo: B1_ORIGEM Cadastro de TES - Campo F4_SITTRIB Exemplo: Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM esteja preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB esteja preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010.
Número / Item Contrato	Estes campos apresentam o número e o item do contrato de parceria gerado no Cadastro de Contrato de Parcerias.
Tipo O.P.	Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a gerar a partir do Pedido de Venda, que pode ser: Firme - Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real. Prevista - Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção. O campo é utilizado quando a geração da O.P. é feita pela área de Vendas.
Revisão Estrutura	Quando o produto tem revisão de estrutura, este campo é preenchido no Pedido de Venda que originou a Ordem de Produção, na geração da OP por Venda.
Serviço	Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço. Exemplo: Recebimento.
Endereço destino	Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Exemplo: Armazém 1 - Compras
Estrutura física	Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos são enviados, como por exemplo, docas para expedição. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Exemplo: Galpão interno setor B com 2000 m2
Nº/Tipo/Item contrato	O preenchimento destes campos é feito automaticamente pelo Sistema ao gerar um Contrato de Parceria.
Código do projeto/ EDT / Tarefa	Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa a vincular ao documento de saída. O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES: 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto) - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto. Observação: As despesas somente podem ser vinculadas às tarefas. Quando o vínculo é feito a uma EDT o Sistema não a considera. 2 - Receita - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto. Obs.: As receitas do projeto podem ser vinculadas às tarefas ou às EDTs.
Potência	Este campo apresenta o conteúdo informado no Cadastro de Movimentos Internos, campo D3_POTENCIA, e indica a potência do lote para o produto
Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5	Informe o(s) vendedor(es) que participaram da venda e que receberão comissionamento sobre as vendas. O sistema permite definir até quatro vendedores para um mesmo pedido e as comissões são calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas. Percentual de comissão em relação aos vendedores de 1 a 4 respectivamente. A comissão é apresentada automaticamente, quando informada no Cad. de Vendedores, ou manualmente. Exemplo: A empresa pode promover os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido.

Card

default	true
id	3
label	Parâmetros de configuração

Para acesso a estes parâmetros de configuração, é necessário acessar a rotina e pressionar a tecla <F12> para visualização e configuração.

Campo	Descrição
Sugere Qtde Liberada?	Determina para que a quantidade liberada seja considerada no filtro. Selecione entre Sim ou Não.
Prc. venda c/Substit.?	Determina que os preços de venda com substituição sejam considerados no filtro. Selecione entre Sim ou Não.
Op. Triangular?	Determina que as operações triangulares sejam consideradas no filtro. Cliente -> Forn1 -> Forn2 -> Cliente Selecione entre Sim ou Não.
Planilha Financeira?	Informe Saldo para considerar o saldo restante do pedido de vendas, o que foi faturado e eliminado resíduo ou Total. Selecione entre Saldo ou Total.
Contabiliza On-Line?	Indica se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação o processo será contabilizado, ou se será contabilizado 0ff-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo em lote. Selecione entre Sim ou Não.
Aglutina Lanç. Contábil?	Indica se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Selecione entre Sim ou Não.
Mostra Lançamento?	Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-line. Selecione entre Sim ou Não.

Fracionamento dos fontes

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Fluxo

Para atender a demanda dos processos de Releases Incrementais, o fonte MATA410 (Pedidos de Venda) foi fracionado, conforme a sequência de nomenclaturas a seguir:

Image Added

Card

default	true
id	2
label	Exemplos

Deste modo agora estão fracionados por processos e tipos de ação e, para facilitar a identificação, estão separados por siglas.

Exemplos:

MATA410 (fonte padrão existente) = BASE - reúne as operações que podem ser realizadas pela aplicação, por exemplo: inclusão, alteração, operação, visualização e exclusão, definição de visões e gráficos, browse da rotina e interface(s).

N = Negócio: Reúne os processos de gravação de registros e regras de negócios em geral.

V = Validação: Reúne pré e pós-validações de formulários, linhas entre outros.

I = Integração: Reúne os processos de integração entre os sistemas.

Em alguns casos também foram utilizadas as siglas de quebra de fontes para melhor organizar os processos.

Veja:

MATV410	Validações padrão do formulário
MAT	Nome do fonte já existente.
V	Tipo (V=Validação).
410	Numeração já existente.

MATV410A	Validações pertinentes ao mercado internacional
MAT	Nome do fonte já existente.
V	Tipo (V=Validação).
410	Numeração já existente.
A	Sigla de quebra de fonte.

Sendo assim, a divisão dos fontes de Pedidos de Venda (MATA410) ocorre da seguinte forma:

MATA410 - Base (EXISTENTE)

MATA410B - Mensagem Única (EXISTENTE)

MATV410 - Validação (Cabeçalho, Folders do Cabeçalho, Opcionais de Menu e Processos de Outros Módulos) (NOVO)

MATV410A - Validação dos Itens (NOVO)

MATN410 - Regras de Negócio que envolvem o módulo Faturamento. (NOVO)

MATN410A - Regras de Negócio que envolvem a Gestão de Suprimentos. (NOVO)

MATN410B - Regras de Negócio que envolvem o Controle de Lojas, Fiscal, Logística, Software de Terceiros e Outros Módulos. (NOVO)

MATN410C - Regras de Negócio para incluir pedidos via código de barras. (NOVO)

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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Logs de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

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