Histórico da Página

Quando o documento a ser eliminado for uma nota fiscal complementar de importação, todos os embarques relacionados passaram a ter suas despesas complementares atualizadas como não recebidas.

Em Informações Adicionais da Nota Fiscal, haverá uma opção no campo Tipo de Informação chamada Informação Complementar da Nota Fiscal - Entradas, essa opção estará disponível apenas para notas fiscais de entrada (Natureza de operação tipo de entrada).

As informações referentes à importação que serão informadas são utilizadas somente para gerar o XML da NF-e.  Essas informações não sofrerão nenhuma consistência, cálculo automático ou integração com outros módulos.

 Quando o documento de entrada for atualizado, em relação ao Controle de Fretes, os procedimentos a seguir serão executados:

• Será verificado se o documento de entrada possui uma despesa acessória e essa indique ter origem em uma compra de frete.

• Os valores do documento de entrada (valor total da nota fiscal e peso bruto total dos itens) serão considerados para o cálculo de frete, de acordo com o serviço de frete e polo de transporte.

• O polo de transporte é determinado pela cidade do estabelecimento que está recebendo a mercadoria.

• Para que o cálculo do frete possa ser efetuado com sucesso uma relação entre Pólo, Transportadora e Código de Serviço devem estar previamente cadastrada.

• Se o valor do frete apurado com base no documento de entrada (NFE) estiver coerente com o valor da despesa acessória, o documento poderá ser atualizado sem problemas.

Quando for digitado um documento cuja natureza de operação seja de compra de frete e possua notas para rateio:

• O valor do documento (NFE) será comparado como frete apurado sobre o valor /peso das notas fiscais que foram indicadas no rateio. O valor do frete apurado será validado com o valor do documento de entrada igualmente ao descrito na situação anterior.

Ao incluir um item no documento, é verificado se o item está parametrizado para gerar roteiro para controle da qualidade para determinar se sugere o depósito de CQ.

Antes de sugerir o depósito de CQ também é verificado se o Fornecedor tem algum tipo de inspeção preferencial para então fazer o cálculo do Skip Lote. Quando NÃO é sugerido o depósito de CQ, é registrado que mais um lote foi recebido sem inspeção, o que será considerado no próximo cálculo de Skip-Lote.

Se o fornecedor não possui inspeção preferencial sempre será sugerido o depósito de CQ, pois não faz o cálculo do Skip-Lote. Estes dados estão no relacionamento do item x fornecedor x estabelecimento, quando este existir.

Mais detalhes podem ser obtidos nos conceitos de Skip-Lote e Item Preferencial, na pasta Preferencial do programa Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade (CQ0101).

Se a natureza de operação da nota fiscal for de retorno de beneficiamento, é apresentada a tela Gera Itens Retorno Beneficiamento. Mais detalhes podem ser obtidos no campo Operação com Terceiros, função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606).

Se a natureza de operação da nota fiscal for de devolução, tipo NFD, Movimentação com Cliente, Cód. Observação igual à Devolução Cliente, é apresentada a tela Gera Itens Devolução.

Esse campo não é obrigatório, portanto, quando não informado, é considerada a classificação fiscal definida para o item por intermédio do programa Manutenção de Itens do Recebimento (RE0106).

Esse campo somente será habilitado quando:

• O usuário do recebimento estiver parametrizado para manutenir a classificação fiscal do item. Essa parametrização é efetuada por intermédio do programa Manutenção Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101).

• O item possuir o tipo de controle igual a Débito Direto. A definição do tipo de controle do item é parametrizada por intermédio da Manutenção de Item (CD0204).

Caso o reporte da ordem informada seja por Ordem ou Item esse campo é desabilitado.

Se o reporte da ordem informada for por Operação ou Ponto de Controle, esse campo é habilitado.

Esse campo será habilitado sempre que o tipo de controle de estoque para o item selecionado seja do tipo Referência, o qual é informado por intermédio do programa Manutenção de Referências do Item (CD1506).

Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.
A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).  
O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).

Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver dessinalado.

Esse campo será habilitado sempre que o parâmetro Tratamento Concentração / PPM estiver previamente assinalado, por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais (CD0101). Da mesma forma, o parâmetro Componente para Formulação, localizado no programa Alteração de Item (CP0105), deve estar selecionado com a opção Concentração ou PPM.

Caso não for informado um valor maior do que zero, o valor de concentração / PPM do lote a ser utilizado corresponde ao registrado no sistema, ainda que o saldo físico seja zero. Se não houver lote registrado no sistema, o valor assumido corresponderá ao valor padrão de concentração / PPM do item, informado por intermédio da Alteração de Item (CP0105).

O lote do fabricante sempre será solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

O data de validade do lote do fabricante sempre será solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

O código de barras será solicitado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras será sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Caso seja informado um número com seis ou menos dígitos, o sistema preenche com zeros à esquerda até que se completem 7 dígitos. Se informado um número superior a sete dígitos, é apresentado o conforme informado, sem a adição de zeros à esquerda.

O sistema validará a existência de um recebimento físico com os dados informados nos campos Emitente, Série, Documento e Tipo Nota.

O sistema preencherá automaticamente este campo com a data de transação informada no programa Recebimento Físico.

Esse botão será habilitado somente quando acionado o botão Altera Ocorrência Corrente, localizado na tela Inclui / Modifica Itens Documentos (RE1001B).

Abaixo segue as condições para exibição o botão “Mi / Frotas”:

• ·       Função “mab-nf” deve esta habilitada na funcionalidade CD7070 Função Liberação Especial;
• ·       Item deve ser débito direto (Necessário para criação da Ficha).

Mais detalhes podem ser obtidos no conceito Unidade de Negócio no Item da Nota.

• Ao incluir no RE1001 uma nota que seja de Serviço, caso no cadastro do item tenha a informação do "Tipo de Serviço" já previamente cadastrada, o sistema irá sugerir o tipo de serviço do item (RE0106). Caso contrário, o tipo de serviço ficará em branco, porém como a nota é de Serviços, o campo ficará habilitado e poderá ser informado manualmente pelo usuário.
• Mesmo que carregue a informação que estava previamente cadastrada no item, o usuário também poderá alterar manualmente.
• O campo "Tipo de serviço" somente ficará habilitado quando a observação da nota for "Serviços". Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado com o valor "0".

Caso se tratar de notas fiscais de devolução de vendas, o tipo de despesa deve ser Receita. Para que esse campo seja validado, a conta informada deve estar parametrizada com tipo Receita, no programa Manutenção de Contas (CD0105).

Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), essa natureza não deve indicar a geração de duplicatas. Caso esteja parametrizada para gerar duplicatas, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar.

Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), é sugerida, nesse campo, a conta de provisão de fretes.

A despesa acessória aqui registrada gerará, no módulo Controle de Fretes, um conhecimento de frete, permitindo que seja possível vinculá-lo futuramente a uma fatura de fretes e integrá-lo ao módulo Contas a Pagar. Por esse motivo a natureza de operação da despesa acessória não deve indicar a geração de duplicatas. Caso isso aconteça, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar.

A informação deste campo será utilizada para a geração do arquivo magnético SPED PIS/COFINS.

Este campo será habilitado somente quando utilizada uma natureza de operação que caracterize uma operação de aquisição de serviço de transporte.

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

Este campo é incluso nos documentos digitados pelo módulo Recebimento como “Despesas Acessórias” para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.

Para os documentos de despesas acessórias de transporte com modelo 57 e natureza de operação com tipo de compra igual a “Frete”, esse campo é obrigatório, para os demais modelos e tipo de compra é opcional.

Esse campo é habilitado somente quando a natureza de operação (CD0606) está configurada para gerar nota fiscal no faturamento.

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.