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Informações |
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Devem ser informados nesse evento, os valores dos tributos abaixo relacionados, bem como as respectivas bases de cálculo:
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Para serem vinculados que os títulos sejam vinculados ao evento é necessário que o usuário faça as devidas parametrizações tanto no módulo Fiscal quanto no módulo Orçamento. É necessário Para que os títulos estejam quitados e os cancelados não serão enviados sejam gerados ao painel de geração no Módulo Fiscalmódulo Fiscal é necessário estarem quitados. Os títulos cancelados não irão retornar.
Confira a configuração padrão para a Geração da Série R-4000.
Somente os títulos quitados que possuírem o Evento R-4020 marcado na aba 'REINF' na natureza de despesa, com natureza de rendimento configurada na mesma aba, ou ainda na aba 'Fornecedor' irão aparecer no Painel de Geração para a transmissãoAparecerão no painel de geração para a transmissão somente os títulos vinculados à natureza de despesa que possua as configurações necessárias para geração.
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Aviso |
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Caso o usuário necessite cancelar no financeiro um título que já possua evento gerado no painel de geração, é necessário que o registro do evento seja excluído do painel. Portanto, para que sejam retornados os títulos retornem atualizados de forma correta dentro do evento, é necessário importante buscar e gerar novamente os eventos. Caso o evento já tenha sido transmitido e é necessário 'retificar' o evento gerado no conforme as orientações na da documentação do Painel REINF, após . Após a retificação basta seguir os passos acima mencionados. |
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Configurar no Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetros de Despesa > Aba 'REINF', o quadro R-4000 determinando qual evento e natureza de Rendimento que a aplicação deve ser considerar, ou ainda configurar a natureza de rendimento por fornecedor, na aba Fornecedor.
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Dica |
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Por ordem de prioridade, será considerado primeiramente o Código de Natureza de Rendimento informado na aba Fornecedor e posteriormente na aba REINF. |
Aviso |
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Anteriormente a aplicação considerava a quitação do título para que ele fosse gerado no painel de geração Reinf. Porém, foi identificado que na geração automática do registro R-4020 seria necessária uma adequação nas parametrizações, para que os usuários possam definir a data do fato gerador |
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das retenções no Bloco 4000 do REINF, conforme o lançamento, vencimento do imposto ou vencimento da nota. Após a adequação, ao abrir a tela, a aplicação irá retornar uma mensagem de confirmação única por usuário, para evidenciar que a partir desta geração serão considerados os parâmetros configurados no orçamento para gerar os documentos. Caso já tenha entregue eventos em versões anteriores, onde a data fixada para geração era a quitação do título do imposto, e deseja seguir com este conceito de data para o fato gerador, orienta-se mudar a configuração para 'Vencimento Imposto', realizar a exclusão dos eventos enviados e em seguida realizar uma nova geração. É possível conferir o parâmetro na documentação a seguir: Ajustes REINF série R-4000 |
Imagem 01: Geração do evento de forma automática
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Realizar o lançamento do registro noMódulo Fiscal > Processos > REINF > Geração REINF - FIS00270.
Quadro layout e empresa:
Quadro Identificação do Evento:
Informações |
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Caso o evento tenha títulos vinculados, os valores serão gerados de forma automática na aba do evento, o usuário basta realizar a busca e geração. E junto gerar os eventos na aplicação. Junto a eles se necessário podem ser inseridos os novos títulos. |
Quadro Identificação do Beneficiário:
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Neste quadro devem ser inseridas as informações-base como, por exemplo, o Cód. Nat. Rend., Nro do Documento, Dta Pgto e Valor Bruto.Para inserir essas informações, basta que o usuário tenha salvo as informações dos quadros acima para que a aplicação habilite o botão de inclusão. Após esse botão ser habilitado, basta clicar na linha e inserir as informações necessárias.
Imagem 02: Informações de pagamento
Aviso |
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Conforme o layout liberado da EFD-Reinf somente para o código de natureza de rendimento '12052 | Juros sobre o Capital Próprio cujos beneficiários não estejam identificados no momento do registro contábil', deve ser preenchida a data da escrituração contábil da pessoa jurídica. |
Aviso |
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As colunas informações baixo devem ser preenchidas manualmente somente , se o rendimento do título for referente a FCI ou SCP. |
Quadro Retenções:
Para que o botão de inclusão de linha seja habilitado, é necessário que o usuário tenha inserido pelo menos um documento no quadro de informações de pagamento e selecionado a linha a qual os valores devem ser relacionados.
Imagem 0203: Valores representados com o agrupador desmarcado
Imagem 0304: Valores representados com o agrupador marcado
Exemplo de como gerar o evento R4020 de forma Manual:
Imagem 0405: Geração manual do evento
Informações |
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Após preencher com todas as informações e verificar que estão todas incluídas, basta clicar no botão 'Transmitir/Enviar Painel', para que o registro do evento seja transmitido para o Painel REINF. |
Se estiver na versão 2223.0701, atualizar para o service pack 2223.0701.xxx 033 ou superior.
Se estiver na versão 23.0107, atualizar para o service pack 23.0107.xxx 010 ou superior.
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