Histórico da Página

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Campo:

Descrição

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do módulo.

Esp Título Trânsito

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado na contabilização do material em trânsito.

Informações

title	Importante:

A espécie deve utilizar como contas de variação monetária a mesma conta informada nos parâmetros do módulo. Isto acontece no relacionamento de contas de saldo do fornecedor.

Esp Título Recebimento

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material.

Informações

title	Importante:

No momento do recebimento será gerado um movimento de substituição do título de provisão (utilizado para contabilização do material em trânsito) para o título efetivo.

Histor Padrão

Selecionar o código do histórico padrão utilizado na substituição dos títulos no Contas a Pagar (retirada do material em trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria).

Conta Material em Trânsito

Selecionar o código da conta transitória que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.

Centro Custo Material em Trânsito

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Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.

Conta Aplicação NF Simples Remessa

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Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.

Informações

title	Importante:

Essa conta será apresentada como padrão para as notas identificadas como simples remessa no programa Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM0100).
A conta selecionada deve atender os seguintes pré-requisitos:

Tipo: Deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita.
A conta deve ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.

Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa

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Selecionar o número do centro de custo de aplicação a ser utilizado para contabilização das notas de simples remessa.

Gera Primeira Remessa com NF Mãe

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Quando assinalado indica que deverá ser gerada a primeira remessa filha junto com a nota mãe.

Gera Histórico Processo

Quando assinalado indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material.

Desconsidera Título IVA Mercadoria

Quando assinalado, permite informar o fornecedor e a despesa IVA na pasta 'Impostos', para que possa ser gerado um título com o valor do imposto IVA, diferente do título da mercadoria.

Quando assinalado, o documento de importação obrigatoriamente deverá ser uma fatura.

Sugere localização padrão para depósito CQ

Quando assinalado determina que será sugerida uma localização padrão para o depósito de controle de qualidade.

Informa

Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são:

Prazo Entrega.
Data Embarque.
Data Entrega.

Informações

title	Importante:

Caso seja informada a opção Data Entrega ou Data Embarque, o prazo de entrega será recalculado com base no itinerário de importação.

Relaciona

Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são:

Ordens de Compra.
Parcelas de Compra.

Informações

title	Importante:

A seleção informada nesse campo define se nos programas relacionados ao embarque de ordens, Acompanhamento Centralizado (IM0044) e Manutenção de Embarques de Importação (IM0045), será apresentada a ordem de compra totalizando a quantidade de suas parcelas ou as parcelas das ordens de compra.

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Campo:

Descrição

ICMS Tot NFE

Quando assinalado indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada.

ICMS Integra Base ICMS

Quando assinalado indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS.

ICMS incide IPI Outros (OF)

Quando assinalado indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras" referente ao IPI.

Espécie

Selecionar a espécie a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar.

Série

Selecionar a série a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar.

Geração Automática

Quando assinalado determina que na inclusão de cotações as despesas e os impostos padrão devem ser automaticamente gerados. Quando não assinalado, essas despesas não serão geradas de forma automática na cotação.

Informações

title	Importante:

A despesa informada deve possuir o tipo valor informado e não poderá incidir na base do II.

Nat. Operação

Selecionar a natureza de operação a ser considerada como padrão para o cálculo dos impostos.

Imposto Importação

Quando assinalado determina que o imposto de importação deve ser automaticamente gerado na inclusão de cotações.

Despesa do Imposto de Importação

Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).

Fornecedor do Imposto de Importação

Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação.

IPI, PIS, COFINS E ICMS

Quando assinalados determina, respectivamente, que o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS devem ser automaticamente gerados na inclusão de cotações. Nesses casos, deve ser informada a despesa e o fornecedor das cotações.

Despesa (IVA)

Inserir a despesa do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.

Fornecedor (IVA)

Inserir o fornecedor do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.

Despesa (Taxa Estatística)

Inserir a despesa do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com esta despesa.

Fornecedor (Taxa Estatística)

Inserir o fornecedor do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com este fornecedor da Taxa de Estatística.

Despesa (ISD)

Image Added

Inserir a despesa do imposto ISD para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto ISD para o embarque.

Despesa Imposto País

Image Added

Inserir a despesa do Imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País para o embarque.

Fornecedor (Imposto País)

Image Added

Inserir o fornecedor do imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País diferente do título da mercadoria.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Faixa Imposto Internacional	Image Modified Ao clicar será executado o programa IM0007, que permite ao usuário informar as faixas de base do imposto de Taxa de Estatística e seus respectivos valores máximos de imposto calculado.

Informações

title	Importante:

As despesas que forem do tipo “Impostos” não podem possuir Incoterm de Rateio, conforme cadastrado no programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565).

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Campo:

Descrição

CPF Representante

Inserir o número correspondente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante responsável pela integração do módulo de Importação com o Siscomex.

Nome

Inserir o nome do representante legal que será impresso no extrato da Declaração de Importação.

Utiliza Rateio Siscomex

Quando assinalado indica que será necessário parametrizar o código da despesa e do fornecedor referentes à taxa de Siscomex.

Despesa Siscomex

Selecionar o código da despesa relacionado à taxa de Siscomex.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Siscomex".

Fornecedor Siscomex

Selecionar o código do fornecedor relacionado à taxa de Siscomex.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Siscomex".

Moeda

Inserir o código da moeda Dólar para conversão.

Nota

title	Nota:

Esse código será considerado nos casos em que a conversão para Dólar for obrigatória no Siscomex.

Solicita LI para todos os itens

Quando assinalado indica que todos os itens do estabelecimento necessitam da Licença de Importação.Integração com despachantes

Quando assinalado indica que a integração do módulo de importação com despachantes está habilitada.

Parâmetros de Importação – Drawback

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Campo:

Descrição

Tabela Ato Concessório

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Ato Concessório.

Tabela DIT

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela DIT.

Tabela Itens do Ato Concessório

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do Ato Concessório.

Tabela Itens do DIT

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do DIT.

Tabela Documentos Relacionados

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Documentos Relacionados.

Nr.Dias para Vencimento

Inserir o número de dias o qual o usuário irá receber e-mail de notificação com relação ao vencimento do Ato Concessório quando emitido o Relatório Ato Concessório (DK2030)

Usuário E-mail

Inserir o e-mail do destinatário, para onde será enviado a notificação para controle de validade do Ato Concessório.

Por meio do envio de notificação via e-mail do Relatório de Ato Concessório, é possível que o usuário obtenha a informação de quais Atos Concessórios estão para vencer em determinado período.

Trata Depósito Drawback

Quando assinalado o sistema irá transferir a mercadoria no momento da nacionalização para o deposito de Drawback, quando houver Ato Concessório vinculado.

Nota