Histórico da Página

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Os valores que dependam das bases de cálculo da folha somente ficarão disponíveis depois de realizado o cálculo da folha dos funcionários.

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title	Importante:

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Quando o leiaute S-1.0 do eSocial estiver em uso não será mais verificado se o benefício de plano de saúde (cujo grupo está com o campo “Despesa Médica eSocial” marcado) possui o prestador de serviço padrão informado (BS0500).

Nota

Esse programa, quando previamente parametrizado, gera a integração de benefícios para desligados, em forma de rescisão complementar. Caso exista um complemento “Não Calculado” para o funcionário, será emitida uma mensagem de alerta, informando que não será permitido o cálculo da folha sem que tenha acontecido a integração. O processo permite realizar a integração do benefício para demitidos sempre que a situação dos benefícios do funcionário estiver como Não Integrada. Caso contrário, como o funcionário já possui uma rescisão complementar, o cálculo da folha deve validar a situação correspondente aos benefícios e solicitar a integração correspondente.

Nota

Considerações em relação aos funcionários com categoria salarial igual a "Diarista":

No cálculo das fórmulas o programa irá considerar o salário dia do funcionário como sendo o valor do salário padrão mês. As outras categorias consideram o valor do salário total do mês conforme as horas cadastradas no turno (exceto mensalista que já possui o salário mensal).
Quando a base de cálculo do vale transporte estiver parametrizada para "Salário Padrão Mensal", funções Manutenção Benefícios do Estabelecimento - BS0500 e Manutenção Regras do Benefício - BS0510, o sistema considera automaticamente que para os funcionários dessa categoria a base será "Base Vale Transporte". Isto se deve a não existir um salário padrão mensal para a categoria diarista, visto que o número e dias trabalhados pode variar de mês a mês.

Nota

Considerações em relação Despesas Médicas:

A programa, passar a gravar as informações de Despesas Médicas geradas para o funcionário e dependente, também no programa FP9912.
Serão considerados os benefícios que estão parametrizados com Despesa Médica eSocial informado no Manutenção Grupos de Benefícios - BS0040.
No log de geração, para os casos que as informações de Despesas Médicas foram consideradas, será gerados as seguinte informação: "Gerado com Sucesso - Considerado para Desp. Médica".
Situações em que as informações geradas pelo BS2000, consultando no FP9912 vão estar com o campo Origem igual a "Benefícios". Alterando qualquer informação no FP9912, o campo Origem ficará igual a "Informado". Desse modo os programas abaixo vão ter o seguinte comportamento:
- BS2020 - Não irá eliminar as Despesas Médicas, pois é considerar nessa rotina somete informações da Origem igual a "Benefícios".
- BS2000 - Não irá gerar as Despesas Médicas no FP9912, pois o mesmo registro já esta com origem igual a "Informado".
Programa passa a validar se o prestador de serviço, esta informado no BS0500 aba param, ou no BS0510 aba convenio. Casa não esteja informado será emitido um erro impedindo a geração do beneficio.
- Para solução do erro é necessário, fazer o cadastro do prestador de serviço, num desses programas, dependendo se utilizar por Regra ou Estabelecimento.
A geração das despesas médicas é realizado para o mês e ano de pagamento. Por este motivo programa passa a validar pela informação do FP0580, onde esta informado se o pagamento é realizado dentro ou fora do mês.
- Esse campo reflete as informações do FP3000, validando ser o pagamento ocorre dentro ou fora do mês de referencia.

Tarefas Geração Benefício para Folha - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Nesta pasta é informado de que maneira deve ser feita a seleção dos funcionários cujos movimentos de benefícios serão integrados com a Folha de Pagamento.

Permite definir os parâmetros para a execução do relatório de quantidades de treinandos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Funcionários	Informações de cálculo a serem consideradas para os funcionários ou terceiros, pois esse botão trata o cálculo diferenciado entre funcionários e terceiros (Origem de Contratação). Dessa forma, a partir do acionamento do botão direito do mouse sobre esse botão, o sistema proporciona a troca de parametrização e de cálculo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Opção

Assinalar a opção desejada para a seleção das informações. Opções:

Seleção – Permite inserir as faixas de Estabelecimento e Funcionários, na pasta Seleção.
Digitação – Permite inserir um a um os funcionários que vão ter seus movimentos de benefícios integrados com a Folha, na pasta Digitação.
Recálculo Folha Normal – Quando selecionada, faz o recálculo para todos os funcionários que já tem o cálculo da folha normal.

Mensagens

Assinalar se deverá ser emitido no relatório da geração se todas as mensagens da integração, ou somente as mensagens de erro que ocorreram no momento da geração.

Tarefas Geração Benefício para Folha - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Deve definir o filtro de seleção para a geração das informações dos Movimentos de Benefícios para a Folha de Pagamento. Para isto, deve-se definir a faixa de Estabelecimentos e Matrículas necessárias para a geração.

Permite definir as informações para seleção das quantidades de treinandos a serem impressas no relatório.

Informações

title	Importante:

Essa pasta somente é habilitada quando optado pela opção Seleção ou Recálculo Folha Normal, da pasta Parâmetros.

Tarefas Geração Benefício para Folha - Pasta Digitação

Objetivo da tela:

São definidos para quais funcionários serão efetuadas as gerações dos Benefícios para a Integração com a Folha de Pagamento.

Informações

title	Importante:

Essa pasta somente é habilitada quando optado pela opção Digitação, da pasta Parâmetros.

Para serem definidos os funcionários, a partir do Botão Inserir desta pasta, deve-se definir os Funcionários, um a um, que terão seus movimentos de benefícios integrados com a Folha de Pagamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	São definidos os funcionários nos quais se deseja efetuas a geração dos benefícios para a folha de pagamento.
Retirar	Exclusão do funcionário selecionado, para que este funcionário não seja integrado com a folha de pagamento.
Salvar	Gravação das informações inseridas na Pasta Digitação, criando uma seleção de funcionários para geração. Quando da utilização desta função novamente, pode-se utilizar as informações de seleção anteriormente gravadas no sistema. Para esta utilização, deve-se utilizar o Botão Recuperar.
Recuperar	Informações gravadas anteriormente como seleção para a geração dos benefícios para a folha de pagamento. Assim, cabe apenas definir o diretório onde estão gravadas as informações de seleção. Desta forma, pode-se efetuar a movimentação, ou seja, pode-se inserir ou retirar novos funcionários desta pasta, conforme seja a necessidade de emissão.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Est

Estabelecimento a ser considerado para a geração de benefícios para folha.

Matric

Matrícula do funcionário a ser considerado para a geração de benefícios para folha.

Informações

title	Importante:

Para que todos os funcionários de um estabelecimento sejam considerados, deve-se informar a matrícula "0", permitindo que a geração possa ser feita para vários estabelecimentos não seqüenciais de uma única vez.

DV

Digito verificador da matricula do funcionário a ser considerado para a geração de benefícios para folha.

Nome

Nome do funcionário a ser considerado para a geração de benefícios para folha.