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Campo:

Descrição

Grupo de Prestador inicial e final

Informar o código do grupo do prestador, para selecionar os títulos do pagamento de prestador e movimentos a serem impressos. O código do grupo do prestador deverá estar cadastrado na Manutenção_Grupo_de_Prestadores_CG0110G.

Espécie inicial e final

Informar o código da espécie, para selecionar os títulos do pagamento de prestador a serem impressos. O código da espécie deverá estar cadastrado no cadastro de espécies de documentos do sistema EMS.

Data Emissão inicial e final

Informar a data da produção dos títulos do pagamento, para selecionar os títulos do pagamento de prestador a serem impressos. A data da produção está disponível no programa Consultas_Pagamento_Prestador_PP0510C.

Conta inicial e final

Informar o código da conta contábil, para selecionar os títulos do pagamento de prestador e movimentos a serem impressos. O código da conta deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS.

Subconta inicial e final

Informar o código do centro de custo (caso exista), para selecionar os títulos do pagamento de prestador e movimentos a serem impressos. O código do centro de custo deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS.

É necessário selecionar os grupos de contas para a emissão das faturas de coparticipação

Após informar as contas e centros de custo para selecionar os movimentos dos títulos do pagamento do prestador, será aberto um browser com os grupos de contas, para que sejam selecionados os grupos de contas para selecionar as faturas de co-participação a serem impressos neste relatório. O grupo de contas deverá estar cadastrado no programa Grupo de Contas – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210E) e as contas destes grupos no cadastro Contas_Contábeis_PEONA_Livros_Auxiliares_AF0210F.

Para que os grupos de contas sejam selecionados, deverá marcar com “*” e efetivar a seleção através da função F1-Confirmar. Somente grupos de contas selecionados e confirmados é que serão processados.

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Serão gerados arquivos CSV, com 65.000 linhas cada para que possam ser abertos. Isto se faz necessário, para possibilitar a abertura do arquivo, devido à grande quantidade de registros.

 

Conteúdos Relacionados:

Grupo_Contas_PEONA_Livros_Auxiliares_AF0210E
Contas_Contábeis_PEONA_Livros_Auxiliares_AF0210F
Manutenção_Grupo_de_Prestadores_CG0110G
Consultas_Pagamento_Prestador_PP0510C
Manutenção_Despesas_ANS_AF0910A
Manutenção_Movimentos_Despesa_ANS_AF0910B
RN_205_Manut_Assoc_Modulo_Proced_Insumo_Despesa_AF0310B
RN_205_Manutenção_Associativa_Modulo_Despesa_AF0310A
Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Exame (AF0310C)
Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa x Tipo Terapia (AF0310E)
Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Tipo Internação (AF0310G)
Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Procedimentos Odontológicos (AF0310I)
Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Regime Internação (AF0310K)
Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Causas Selecionadas de Internação (AF0310M)

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