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Selecionar a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da Originação.

Quando assinalado, determina que será utilizada a avaliação de crédito integrada do EMS, que é controlada pelo módulo Avaliação de Crédito.

Quando marcado indica que o sistema está utilizando o novo cadastro de classificação e tabela de resultados.

Quando assinalado, determina que a opção para informar se a classificação para o contrato será obrigatória no Destino/Armazém ou na Origem é desabilitada no Detalhe Contrato Compra (GG1001B).

Quando assinalado, determina que a inclusão do adiantamento em produto no contrato de Compra é bloqueada caso não exista limite disponível.

Selecionar a moeda padrão para o limite de crédito a ser utilizada para atualizar o limite do produtor na função Limite Crédito Produtor (GG1076).

Inserir o número de dias de variação permitido entre a data de transação e a data de cotação informada.

Inserir a quantidade de dias para determinar a data de cotação padrão.

Selecionar o componente de preço que receberá o valor da margem de compra.

Inserir o prazo máximo de dias para que seja registrado no sistema um negócio na tela do Trade Slip.

Quando assinalado, determina que os contratos a fixar somente podem receber entregas realizadas no mesmo estabelecimento.

Quando assinalado, determina que os campos de Peso Armazém na Entrada em Romaneio são habilitados quando o depósito estiver parametrizado para trocar de Nota.

Quando assinalado, determina que no momento do recebimento do último saldo, para o último contrato do fornecedor, se for recebido um volume excedente ao saldo do contrato, é permitido o recebimento.

Inserir o número de dias de tolerância para não considerar o romaneio como divergente com relação ao prazo de entrega.

Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade fiscal.

Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade física.

Inserir a quantidade máxima de devoluções/retornos por pendência fiscal.

Selecionar a opção que determina o preço a ser considerado. As opções disponíveis são:

• Tabela Pauta;

• Preço já Fixado.

Selecionar a opção que determina o critério de busca do preço fixado. As opções disponíveis são:

• Primeira Fixação: quando selecionada, determina que será considerada a primeira fixação com quantidade a entregar e em ordem de data de entrega;

• Média Ponderada: quando selecionada, determina que será efetuada uma média entre as fixações que possuem saldo até atingir a quantidade solicitada.

Selecionar a opção que determina como será o preenchimento padrão para o campo Estabelecimento Administrador. As opções disponíveis são:

• Informar: quando selecionada, determina que no romaneio é sugerido o estabelecimento informado como fiscal. Para os Trade Slips e Contratos é sugerido o padrão fiscal do usuário;

• Estabelecimento: quando selecionada, determina que é sugerido o estabelecimento administrador dos parâmetros grãos para o estabelecimento fiscal, para o Romaneio, Trade Slip ou Contrato;

• Emitente: quando selecionada, determina que é sugerido o estabelecimento padrão relacionado no cadastro de fornecedor ou cliente para o Romaneio, Trade Slip ou Contrato.

Quando assinalado, determina que, ao incluir adiantamentos em valor ou em produto no contrato de compra originação de grãos, os juros serão calculados e atualizados somente no processo de fechamento financeiro, ficando estes vinculados ao processo.

Quando assinalado, determina que, ao gerar parcelas de pagamento no fechamento financeiro, são verificados os registros de Warrant em aberto para o fornecedor e geradas as parcelas de pagamento automaticamente vinculadas ao registro do Warrant, efetuando sua baixa.

Selecionar o código da taxa para desconto no fechamento do valor da diferença que esteja dentro do limite aceitável, conforme o parâmetro Valor Limite Aceitável.

Selecionar o código da taxa para desconto por emissão de cheque no fechamento, conforme o parâmetro % Desc Cheque.

Selecionar a espécie de título para geração no contas a pagar, devido a diferença entre o preço recebido na entrada do produto e o preço da fixação.

Selecionar a conta para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento.