TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Informações

Devem ser informados nesse evento, os valores dos tributos abaixo relacionados, bem como as respectivas bases de cálculo:

  • Imposto de renda;
  • Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL);
  • Cofins;
  • Pis/Pasep;
  • Valor Agregado, que compreende os tributos elencados nos itens anteriores consolidados em um único valor, no todo ou em parte, nos casos de agregação permitidos na legislação.

03. SOLUÇÃO

Para serem vinculados que os títulos sejam vinculados ao evento é necessário que o usuário faça as devidas parametrizações tanto no módulo Fiscal quanto no módulo Orçamento. É necessário Para que os títulos estejam quitados e os cancelados não serão enviados sejam gerados ao painel de geração no Módulo módulo Fiscal é necessário estarem quitados. Os títulos cancelados não irão retornar.

Confira a configuração padrão para a Geração da Série R-4000.
Somente os títulos quitados que possuírem o Evento R-4020 marcado na aba 'REINF' na natureza de despesa, com natureza de rendimento configurada na mesma aba, ou ainda na aba 'Fornecedor' irão aparecer no Painel de Geração para a transmissãoAparecerão no painel de geração para a transmissão somente os títulos vinculados à natureza de despesa que possua as configurações necessárias para geração.

Tela de geração e transmissão do evento:

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Aviso

Caso o usuário necessite cancelar no financeiro um título que já possua evento gerado no painel de geração, é necessário que o registro do evento seja excluído do painel. Portanto, para que sejam retornados os títulos retornem atualizados de forma correta dentro do evento, é necessário importante buscar e gerar novamente os eventos. Caso o evento já tenha sido transmitido e é necessário 'retificar' o evento gerado no conforme as orientações na da documentação do Painel REINF, após . Após a retificação basta seguir os passos acima mencionados.

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Configurar no Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetros de Despesa > Aba 'REINF', o quadro R-4000 determinando qual evento e natureza de Rendimento que a aplicação deve ser considerar, ou ainda configurar a natureza de rendimento por fornecedor, na aba Fornecedor.

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Dica

Por ordem de prioridade, será considerado primeiramente o Código de Natureza de Rendimento informado na aba Fornecedor e posteriormente na aba REINF.


  • Lançar Para geração basta possuir um título com a natureza de despesa que foi previamente configurada e , integrar o mesmo no Fiscal e quitar o mesmo. Basta o usuário . Após, ir ao menu , Processos >  REINF > Geração REINF - FIS00270, buscar e gerar os eventos, a . A aplicação irá retornar todos os títulos que possuem retenção com o indicador do evento R4020. 


Aviso

Anteriormente a aplicação considerava a quitação do título para que ele fosse gerado no painel de geração Reinf. Porém, foi identificado que na geração automática do registro R-4020 seria necessária uma adequação nas parametrizações, para que os usuários possam definir a data do fato gerador das retenções no Bloco 4000 do REINF, conforme o lançamento, vencimento do imposto ou vencimento da nota.

Após a adequação, ao abrir a tela, a aplicação irá retornar uma mensagem de confirmação única por usuário, para evidenciar que a partir desta geração serão considerados os parâmetros configurados no orçamento para gerar os documentos. Caso já tenha entregue eventos em versões anteriores, onde a data fixada para geração era a quitação do título do imposto, e deseja seguir com este conceito de data para o fato gerador, orienta-se mudar a configuração para 'Vencimento Imposto', realizar a exclusão dos eventos enviados e em seguida realizar uma nova geração.

É possível conferir o parâmetro na documentação a seguir: Ajustes REINF série R-4000


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Imagem 01: Geração do evento de forma automática

Para o lançamento do Evento R-4020 de forma

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manual é necessário:

Realizar o lançamento do registro noMódulo Fiscal > Processos >  REINF > Geração REINF - FIS00270.

  • É necessário que a empresa esteja com o evento marcado para gerar, conforme a documentação da Série R-4000 demonstra.
  • Usuário estar na aba da série R-4000, selecionar o evento clicando no botão R-4020 e preencher os campos devidos, conforme a imagem abaixo da tela de inserção manual do evento.


Quadro layout e empresa:

  • Nesta opçãoNeste quadro, é possível conferir o layout e empresa para a qual está sendo gerado o título no evento. Somente serão listadas retornadas as empresas que possuem o indicador ' Gerar Evento R4020' marcado.  marcado, no menu Configuração > Parâmetro > Empresa > botão: REINF.


Quadro Identificação do Evento: 

  • Tipo Escrituração: Informe  Informar 1 - Original ou 2 - Retificadora;
  • Nro. Recibo: Se o envio for referente a uma escrituração retificadora, informe informar neste campo o número do recibo do envio original, caso seja original deixe deixar em branco;
  • Identif. Ambiente: Informe  Informar se o envio é 1 - Produção ou 2 - Produção Restrita;
  • Proc. de Emissão: Informe  Informar se a emissão é por 1 - Aplicativo do Contribuinte ou 2 - Aplicativo Governamental;
  • Versão do Proc.: Informe  Informar a versão atual do módulo Fiscal;


Informações
Caso o evento tenha títulos vinculados, os valores serão gerados de forma automática na aba do evento, o usuário basta realizar a busca e geração. E junto gerar os eventos na aplicação. Junto a eles se necessário podem ser inseridos os novos títulos.


Quadro Identificação do Beneficiário:

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Neste quadro devem ser inseridas as informações-base como, por exemplo, o Cód. Nat. Rend., Nro do Documento, Dta Pgto e Valor Bruto.Para inserir essas informações, basta que o usuário tenha salvo as informações dos quadros acima para que a aplicação habilite o botão de inclusão. Após esse botão ser habilitado, basta clicar na linha e inserir as informações necessárias.


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Imagem 02: Informações de pagamento


Aviso
Conforme o layout liberado da EFD-Reinf somente para o código de natureza de rendimento '12052 | Juros sobre o Capital Próprio cujos beneficiários não estejam identificados no momento do registro contábil', deve ser preenchida a data da escrituração contábil da pessoa jurídica. 
Aviso

As colunas informações baixo devem ser preenchidas manualmente somente , se o rendimento do título for referente a FCI ou SCP.

FCI/SCP: 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento; 2 - SCP - Sociedade em conta de participação.
Nro FCI SCP: Número de inscrição no CNPJ, conforme o conteúdo do campo FCI/SCP:
a) Fundo ou Clube de Investimento (FCI) do qual o beneficiário faça parte e seja administrado pelo declarante;
b) Sociedade em Conta de Participação (SCP) da qual o beneficiário faça parte e o declarante seja sócio ostensivo. 
Perc. SPC: Percentual que o beneficiário possui na Sociedade em Conta de Participação. 
Decisão Judicial: Indicativo de rendimento oriundo de decisão judicial: S - Sim; N - Não. 
Cód. País Destino: Informar o código do país de destino da remessa do pagamento a residente ou domiciliado no exterior. Este campo não deve ser preenchido se o pagamento for efetuado no Brasil.


Quadro Retenções:

  • Neste quadro devem ser inseridas as informações sobre os valores das retenções geradas em cada documento como, por exemplo, os valores do IR, CSLL, COFINS, PIS entre outros.

Para que o botão de inclusão de linha seja habilitado, é necessário que o usuário tenha inserido pelo menos um documento no quadro de informações de pagamento e selecionado a linha a qual os valores devem ser relacionados.

  • Neste quadro serão Serão retornados os valores de forma respectiva a cada coluna, porém caso o usuário lance o título com o marcador ‘Gera título de PIS/COFINS/CSLL agrupado’ no módulo orçamento, esses valores virão representados nas colunas Vlr Base Agreg. e Vlr  Agreg.. Conforme exemplo abaixo:


Imagem 0203: Valores representados com o agrupador desmarcado


 Imagem 0304: Valores representados com o agrupador marcado

Exemplo de como gerar o evento R4020 de forma Manual:


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Imagem 0405: Geração manual do evento



Informações
Após preencher com todas as informações e verificar que estão todas incluídas, basta clicar no botão 'Transmitir/Enviar Painel', para que o registro do evento seja transmitido para o Painel REINF.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 2223.0701, atualizar para o service pack 2223.0701.xxx 033 ou superior.

Se estiver na versão 23.0107, atualizar para o service pack 23.0107.xxx 010 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS