Essa documentação tem o objetivo de auxiliar a geração dos registros N620 (Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa) e N660 (Apuração da CSLL Mensal por Estimativa) da ECF.

Eventro Tributário (TAFA433)

Os lançamentos dos registrso N620 e N660 são lançados nos mesmos campos das mesmas abas, o que difere é o evento tributário criado, onde deverá ter um evento para cada tributo.

A definição do tributo é feito na guia Identificação do Evento tributário, conforme print abaixo:

Documentação detalhada do Cadastro de Tributos: Cadastro de Tributos - TAFA430 - TAF - P12

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Os lançamentos dos registros N60/N660 devem ser feitos na aba Cálculo do tributo conforme a imagem abaixo:

Nessa aba existem outras três, Adicionais do Tributo

...

, Deduções do Tributo e Compensação do Tributo.

Documentação detalhada do Cadastro do Evento Tributário: Evento tributário - TAFA433 - TAF - P12

Adicionais do Tributo

Os lançamentos de Adicionais do Tributo podem ter origem através de contas contábeis ou Lalur - Parte B

Dedução do Tributo

Os lançamentos dos registros N620/N660 Deduções do Tributo devem ser feitos na aba abaixo:

Os lançamentos de Deduções do Tributo podem ter origem através de Contas Contábeis, Lalur - Parte B ou Evento Tributário.

Compensações do Tributo

Os lançamentos dos registros N620/N660 Compensações do Tributo devem ser feitos na aba abaixo:

Os lançamentos de Compensação de Tributo podem ter origem através de Contas Contábeis ou Lalur - Parte B.

Simulação da Apuração

Ao simular a apuração é possível conferir os valores lançados para os eventos N620/N660

...

Detalhamento da simulação

Apuração de Impostos (TAFA444)

Documentação detalhada do Cadastro de Períodos de Apuração: Cadastro de Períodos de Apuração - TAFA444 - TAF - P12

Encerrar Período

Selecionar o perído período a ser encerrado

Encerrar Período

Gerar o Documento de Arrecadação

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Enviar para ECF

...

Gerar o arquivo da ECF através da Central de Obrigações

Documentação detalhada da Central de Obrigações: Central de Obrigações

Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores

...

.

Após encerrar o período do mês anterior e efetuar o pagamento do Documento de Arrecadação, em Em Apuração de Impostos, encerrar o período conforme demostrado acima.

Em outras opções Gerar o Documento de Arrecadação

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Gerado Título a Pagar

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Os lançamentos podem ser verificado verificados em Relatório LALUR Parte A - Estimativa por Balanço

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Após enviar para ECF, gerar o Arquivo ECF na Central de Obrigações.

Documentação detalhada da Central de Obrigações: Central de Obrigações