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Todos los certificados de retención deben ser firmados por un responsable.; para que esto sea posible, se creó el "Archivo de Firmantes" (FINA019), que permite la impresión del Certificado certificado de Retención retención de Impuestosimpuestos. El Certificado certificado se emitirá para cada una de las retenciones calculadas, cuando se realicen las Órdenes órdenes de Pago pago con títulos que calculen retenciones de IVA, SUSS, Ganancias, Retenciones Municipales e Ingresos Brutos.
Para la impresión del certificado se utilizan diferentes fuentes de usuario, con sus respectivos archivos .CH:
Impuesto | Fuente |
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IVA | CERTIVSUS.PRW |
SUSS | CERTIVSUS.PRW |
Ingresos Brutos | CERRIB.PRW |
Retención Municipal | CERTRMUN.PRW |
02. Configuraciones Previas
Configurador
A través del módulo de configuraciónConfigurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros para el cálculo de Ingresos Brutosingresos brutos.
Parámetro | Descripción | Valore(s) | Imagen de referencia |
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MV_CERTRET | Define si se imprimirán los certificados de retención de impuestos. | N =No S = Si | |
MV_AGENTE | Indicar si cliente es agente de retención de diferentes impuestos. | Posición 1: Ganancias Posición 2: IVA Posición 3: IIBB Posición 4: No usado Posición 5: No usado Posición 6: SUSS Posición 7: SLI Posición 8: ISI | |
MV_AGIIBB | Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB. | Debe contener todas las provincias en la que está inscrita la empresa separadas por un "|" | |
MV_GRETIVA | Indica que se usarán las configuraciones de Conf. Adic. De Impuestos (SFF) para la retención de IVA. | N =No S = Si |
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- A través de la rutina Proveedores ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos).
- Incluir un proveedor con la configuración para las retenciones a calcular.
- En caso de que se requiera calcular Retenciones Municipales, informar:
- Campo: Cod. Ret. Municipio.
- En caso de que se requiera calcular Retención de SUSS, informar:
- Campo: Conc. SUSS.
- En caso de que se requiera calcular Retenciones Municipales, informar:
- Incluir un proveedor con la configuración para las retenciones a calcular.
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- A través de la rutina “Emp. Vs Z. Fiscal”, ubicada en el módulo de SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para los impuestos impuestos que se desean calcular como retención.
- Agente
- Zona Fiscal
- Proveedor
- Sucursal
- Impuesto
- Paga Imp
- Exento
- Paga IB
- Alícuota
- Situación
- Inicio Vigencia
- Fin Vigencia
- Cals. IIBB
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- Se muestra ventana de Firmante / Suscriptor, informar y dar clic en Ok.
- Generación de archivos de certificado
- En caso de que se tenga retención de IVA (CERTIVSUS.PRW).
- Generación de archivos de certificado
- En caso de que se tenga retención de Ingresos Brutos (CERTIB.PRW).
- En caso de que se tenga retención de SUSS (CERTIVSUS.PRW).
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- En caso de que se tenga retención de Ganancias (CERTGAN.PRW).
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04. Funciones de Usuario
Certificado Retención de Ganancias
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Certificado Retención de Ing. Brutos
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Certificado Retención de IVA y SUSS.
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Certificado Retención Municipal
- En caso de que se tenga retención Municipal. (CERTRMUN.PRW)
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Funciones de usuario para impresión de los certificados de retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas. |
04. Información Adicional
DT Cálculo de Retención de Ganancias ARG
DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG
DT Cálculo de Retención de IVA ARG
DT Cálculo de Retención de Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) ARG.
DT Cálculo de Retenciones Pagos Anticipados ARG View file