01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina: | Nombre Técnica: |
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FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | FINA847.PRW | Browser Orden de Pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de Ganancias | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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País: | Argentina. |
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Ticket: | 16193841. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16270. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita efectuar los cambios a través de la RG 2/2023, Tucumán ha modificado el cálculo del régimen general de retenciones; Es necesario, implementar los señalamientos especificados en el documento adjunto.
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En la rutina de cálculo de retención de ingresos brutos (FINRETIBB), fue necesario , implementar los cambios de cálculo de retención ingresos brutos para la provincia de Tucumán, con el fin de cumplir con el régimen general 2/2023.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_AGENTE = SSSSSS- (Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos)).
- MV_AGIIBB = "BA|CF|CO|CR|ME|TU"(Define para que provincias la empresa es agente de retención de IIBB.).
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas; Para el cálculo de la retención de ingresos brutos deberá configurar los siguientes campos: Provincia (A2_EST): "BA", Tipo (A2_TIPO): "I-Resp. Inscripto", ¿Retener IB?: "S-Sí".
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración del impuesto IBR.
- A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB); Es importante, el configurar los campos Alícuota (FF_ALIQ) e Inc. Impuesto (FF_INCIMP), del segundo campo mencionado, serán considerados los impuestos para la base del cálculo de la retención.
- A través de la rutina de Estado Vs. Ing. Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una; Por su parte, si es requerido el configurar un mínimo de retención, debe de configurar los campos Tipo de Min. (CCO_TPMINR) y Min Ret (CCO_IMMINP).
- A través de la rutina de Empresa Vs. Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia; adicional, debe de configurar el campo Zona Fiscal (FH_ZONFIS): TU y el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL) = 1.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo de los impuestos deseados; La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).
- A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Facturas) deberá incluir un documento de compra, considerando, En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B, C o M. En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA. En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
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Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de Orden de Pago. Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II.
- Dar clic en la opción "Pago Automático".
- Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja. Dar clic en la opción "OK".
- Seleccionar el título de la factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".
- En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de ingresos brutos (IIBB).
A continuación, se presenta un ejemplo del cálculo: Informações |
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CÁLCULO DE RETENCIÓN DE INGRESOS BRUTOS – RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIONES- RG 2/2023 (FH_COEFMUL = 1) – TUCUMÁN
Provincia de Radicación Proveedor (A2_EST): TU - TUCUMAN Valor del título: 123.000,00 (Valor Mercadería + IVA + IB8 + IBP) Base Imponible: 100.000,00 Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 1,00%
Coeficiente de Reducción Convenio Multilateral Reduc. Multi. (FH_COEFMUL): 1,00
Fórmula de cálculo: (Base Imponible) * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: (123.000,00) * (1,00/100) = 1.230,00
Image Added
Importante Cuando FH_COEFMUL = 1, a la base imponible se suma el valor del impuesto. Y no se verifica el valor mínimo para el cálculo de la retenciones de ingresos brutos de Tucumán. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Card documentos |
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Informacao | Cuando FH_COEFMUL = 1, a la base imponible se suma el valor del impuesto. Y no se verifica el valor mínimo para el cálculo de la retención de ingresos brutos Tucumán. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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- DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG.
* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
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