Linha RM

Atalhos

Páginas filhas
  • R-4080 – Retenção no Recebimento

Versões comparadas

Versão antiga 5

changes.mady.by.user Denise Santos Da Silveira Novais

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Wagner Henrique de Andrade

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
HTML
<a href="https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506387451" title="Retornar">
	<img src="https://tdn.totvs.com/download/thumbnails/715830650/Retornar.png" alt="">
</a>
Painel
titleColor#f5f5f5
titleBGColor#363636
borderStylenone
titleR-40104080

Conteúdo

  1. Introdução
  2. RegrasRegra
  3. Exemplo
  4. Origem dos dados

01.Introdução
Âncora
1
1

Neste evento são enviadas informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora dos serviços, procedimento mais conhecida como auto retenção.

02. Regras
Âncora

1

2

1

2

Regras Específicas

  • Necessário fazer o Cadastro do Parâmetros de Processos - EFD REINF. Para mis informações clique aqui
  • É necessário parametrizar o Tributo e a Natureza de Rendimento -  Parâmetros de Processos - EFD REINF -Anexo - Filtro de Eventos - Para mais informações clique aqui

Origem de Dados Aplicativo Gestão Fiscal\RM Liber

  • Considerar somente lançamentos do Aplicativo Gestão Fisal\RM Liber  e com o Tributo IRRFPJ

    • Serão selecionados os lançamentos fiscais de saída com o tributo IRRF-PJ no período e tipo de recolhimento "Devido Prestador" conforme parâmetro financeiro "Geração do IRRF para fornecedores Pessoa Jurídica" o campo "Data Base para Geração".

      Se o parâmetro "Data Base para Geração" for diferente de Emissão (DLAF.DATAEMISSAO) ou Vencimento (DLAF.VENCIMENTO) os lançamentos fiscais serão carregados pela Data Documento(DLAF.DATALF).


    Expandir
    titleImagem

    image2017-12-27_7-35-48.pngImage Added

    Para correta apuração do IRRF PJ com código da Receita deve ser 8045 o processo deverá ser o seguinte:


    Regras Gerais

    Incluir Página
    Regras Gerais - Eventos Periódicos
    Regras Gerais - Eventos Periódicos

    02

    03. Exemplo
    Âncora

    2

    3

    2

    3

    Bloco de código
    languagexml
    titleExemplo R-40104080
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Reinf>
  <evtCPRB<evtRetRec id="???000000000000000000000000000000000">
    <ideEvento>{...}</ideEvento>
    <ideContri>{...}</ideContri>
    <infoCPRB><infoRec>
      <ideEstab>{...}</ideEstab>
    </infoCPRB>infoRec>
  </evtCPRB>evtRetRec>
</Reinf>
    Aviso
    titleideContri

    Utiliza um grupo ideEstab especifico para este tipo

    03

    04. Origem dos Dados
    Âncora

    3

    4

    3

    4

    Deck of Cards
    id1
    Card
    idideEvento
    labelideEvento
    Incluir Página
    ideEvento
    ideEvento
    Card
    idideContri
    labelideContri

    Incluir Página
    ideContri
    ideContri

    Card
    idEstabelecimento
    labelEstabelecimento

    Informações de Identificação do Estabelecimento

    Registro\CampoRegistro PaiDescrção Origem dos Dados RM 
    ideEstabevtRetPFInformações de identificação do estabelecimento.

    tpInscEstab

    ideEstab

    Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 

    1 - CNPJ;
    2 - CPF;
    3 - CAEPF.
    Valores válidos: 1, 2, 3.

    Gerando conforme informação do Campo CNPJ da Filial Matriz 

    Verificar o tamanho do campo CPF (11 carac.) e CNPJ(14 carac.)

    GFILIAL.CGC

    nrInscEstab

    ideEstab

    Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}.
    Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. 

    Se {tpInscEstab} = [1] e {classTrib} <> [85], deve ser um número de CNPJ pertencente ao contribuinte declarante (mesma raiz de {ideContri/nrInsc}).
    Se {tpInscEstab} = [2], deve ser igual a {ideContri/nrInsc}.

    Gerando conforme informação do Campo CNPJ da Filial Matriz 

    GFILIAL.CGC

    Card
    idideFont
    labelideFont

    Identificação da fonte pagadora do rendimento

    Registro\CampoRegistro PaiDescrição 

    Origem dados RM

    ideFont

    ideEstab

    Identificação da fonte pagadora do rendimento.


    cnpjFont

    ideFont

    Informar o CNPJ da fonte pagadora do rendimento.
    Validação: Não pode haver mais de um registro {ideFont} com um mesmo número de CNPJ para o mesmo estabelecimento no mesmo período de apuração.
    Não pode ser igual ao CNPJ do declarante.
    Deve ser um número de inscrição no CNPJ válido.


    Card
    idinfoRec
    labelinfoRec

     Informações relativas ao recebimento do rendimento.

    Registro\CampoRegistro PaiDescriçãoOrigem Dados RM

    natRend

    ideRend

    Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
    Validação: Informação permitida apenas para natureza de rendimento cujo código seja do grupo 20 da Tabela 01.


    observ

    ideRend

    Observações.

    Campo não gerado. Gerado sob Demanda como o Evento é agrupado por Natureza do Rendimento e Beneficiário não faz sentido considerar a Observação do Lançamento Fiscal.

    dtFG

    infoRec

    Informar a data do recebimento do rendimento no formato AAAA-MM-DD.
    Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo, conforme informado em (perApur}, no formato AAAA-MM-DD.


    vlrBruto

    infoRec

    Informar o valor bruto.
    Validação: Deve ser maior que 0 (zero).

    Gerado como Valor Contábil do Lançamento Fiscal.

    vlrBaseIR

    infoRec

    Valor da base do IR, conforme previsto na legislação vigente.
    Validação: Deve ser maior que 0 (zero).

    Gerado com a Base do IRRF PJ do Lançamento Fiscal 

    vlrIR

    infoRec

    Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme previsto na legislação.

    Gerado com o Valor do Imposto do IRRF PJ do Lançamento Fiscal 

    Aviso
    titleInformações Não Geradas

    infoComplContri - Informações complementares do contribuinte.

    infoProcRet - Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.