Produto: | TOTVS SIP |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_totvs_logistica |
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ModulosTOTVSLogistica | TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos (SIP) |
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Função: | SIP0223 - Despesas do Navio |
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País: | Brasil |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGWMSOL-16716 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar melhoria na rotina de lançamento de despesas de navio, para que efetue o lançamento de crédito de PIS e COFINS nas ADs geradas no Contas a Pagar, de modo que estes lançamentos sejam emitidos no SPED.
03. SOLUÇÃO
A rotina de lançamento de Despesas do Navio (SIP0223) foi alterado para que as parametrizações relacionadas a crédito de PIS e COFINS sejam validadas, de modo que, quando o Sistema estiver parametrizado para tal, sejam efetuados os lançamentos de PIS e COFINS nas ADs geradas a partir dos tipos de despesa informados nos custos do navio.
Exemplo de Utilização
Totvs custom tabs box |
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tabs | ParametrizaçõesPré-requisitos, Cenário |
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ids | passo1,passo2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| LOG00086 - Parametrizar a empresa do Contas a Pagar para utilizar crédito de PIS e COFINS (parâmetro util_cred_piscofins).
- LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES - Utiliza crédito de PIS/COFINS?
SIP0027 - Verificar o código do fornecedor relacionado a categoria que será utilizada na Viagem.
VDP0815 - Consultar o fornecedor e parametrizá-lo para usar crédito de PIS e COFINS.
- Folder Fiscal, campo Crédito presumido PIS/COFINS?
FIN30030 - Ter os tipos de valor parametrizados para PIS e COFINS.
FIN30096 - Relacionar os tipos de valor para o fornecedor relacionado a categoria.
FIN30056 - Para cada tipo de despesa que será informado na Viagem, é necessário que ele esteja parametrizado para crédito de PIS e COFINS.
- Folder 2 - Informações tributárias, campo Creditar PIS/COFINS?
SIP0200 - Ter uma viagem em aberto.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| SIP0223 - Na tela principal, clique em Incluir.
- Informe a viagem e os dados da despesa em questão:
- Ao informar a Categoria, é carregado o Fornecedor visto nas parametrizações.
- O valor informado deverá ser o somatório das despesas que serão informadas na tela a seguir.
- Na tela a seguir, informe o Tipo de Despesa que foi parametrizado com crédito de PIS e COFINS, e outro que não esteja parametrizado para tal.
- No final do processamento serão exibidas as ADs geradas.
FIN30058 - Consulte as ADs geradas.
- Clique na opção Lançamentos.
- Na AD relacionada ao Tipo de Despesa parametrizado para creditar PIS e COFINS, será possível visualizar os lançamentos dos tipos de valores parametrizados para PIS e COFINS, conforme visto na rotina FIN30096.
- Na AD onde o Tipo de Despesa não está parametrizado para creditar PIS e COFINS, os lançamentos destes impostos não deverão existir.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referência
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