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Possuir lançamentos de créditos de CIAP no período (mês e ano) de emissão do relatório.
Ter configurado Parâmetros Livros CIAP Modelo C.
Acesse a aplicação e informe o mês limite e ano para controle/ conferênciaemissão.
Imagem 1 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
É possível habilitar o parâmetro para emissão do relatório com a descrição completa do bem.
Imagem 2 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
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Conferência: emite o relatório para simples conferência.
Definitiva: registra emite o relatório registrando o número do livro e as páginas para demonstração fiscal.
Reemissão: permite imprimir novamente com os dados da emissão definitiva.
Imagem 3 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
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Quando selecionada a forma Definitiva de emissão, os campos Nro Livro CIAP Mod. C e Nro Primeira Página do Livro estarão habilitados para edição e deverão ser informadas informados conforme os dados a serem emitidos para fins fiscais.
Imagem 4 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
Os botões Termo de Abertura e Termo de Encerramento referem-se a impressão dos termos de abertura e encerramento do livro para geração definitiva e apresentação fiscal quando necessário.
Imagem 5 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
Para emissão, clique no botão de Impressão.
Imagem 6 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
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No quadro 1 é apresentado a Identificação do Contribuinte com os campos: Nome, CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço, Bairro e Município.
Imagem 8 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 1)
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Coluna | Descrição |
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Nº ou Código | Número do Bem adquirido pela empresa. |
Data | Data de aquisiçãoentrada do Bem. |
Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal. |
Descrição | Descrição do Bem ou Descrição detalhada. |
Entrada (Crédito) | Valor do crédito de ICMS no momento da aquisição. |
Saída ou Baixa | Valor de ICMS na saída do bem como transferência ou baixa do bem. |
Saldo Acumulado | Valor do saldo acumulado no período. |
Imagem 9 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 2)
No quadro 3 é apresentado o Demonstrativo da Apuração do Crédito a ser Efetivamente Apropriado com os campos:
Coluna | Descrição |
---|---|
Mês |
Mês referente a data de apuração do CIAP. |
Tributadas e Exportação |
Total de saídas tributadas e exportação da apuração de ICMS do módulo Fiscal. |
Total das Saídas |
Total de saídas da apuração de ICMS do módulo Fiscal. |
Coeficiente de Creditamento |
É o resultado do total das saídas tributadas e exportação dividido pelo total de saídas da apuração de ICMS. | |
Saldo Acumulado (Base do Crédito) | Valor |
total de ICMS dos bens no momento |
de sua entrada/aquisição. |
Fração Mensal |
Regra de ICMS |
registrada no bem. | |
Total do Crédito a ser Apropriado | É o resultado do coeficiente de crédito multiplicado pelo saldo acumulado de ICMS, vezes a fração mensal. |
Imagem 10 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 3)
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Imagem 11 - Livro CIAP Modelo C
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Imagem 12 - Livro CIAP Modelo C
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Imagem 7 - Relatório CIAP
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Imagem 8 - Relatório CIAP convertido em TXT