Histórico da Página

Complemento de Documento, ver documentação específica de liberação do recurso.

• Arrecadação: ao acionar este tipo, é habilitado o campo para ser informado o

• Modelo do Documento de Arrecadação logo abaixo;
• Documento Referenciado;
• Local Coleta/Entrega;
• Processo:

• ativará a opção Origem do Processo e Num. Processo para preenchimento;
• Transf./Receb. de Créd./Déb. de ICMS;

Mod. Doc. de

arrecadação:

Modelo do

Documento de

Arrecadação, habilitará somente para Tipo: Arrecadação.

• GNRE
• Outros

Origem do Processo:

 Habilitará para o Tipo: Processo.

• 0 – Sefaz;
• 1 – Justiça Federal;
• 2 – Justiça Estadual;
• 3 – Secex/SRF;
• 9 – Outros

Num. Processo:

Número do processo

.Habilitará para o Tipo: Processo.

Opções de marcações adicionais:

• Gera CBENEF Por Família/Tributação UF: Verificar a documentação específica para esse processo.
• Filtro por Fornecedor: Habilitará para a Finalidade: Complemento de Documento e Tipo: Arrecadação. Recurso disponibilizado em atendimento à implementação específica, ver documentação aqui.
• Gera C110: quando esse campo for acionado, o sistema habilitará as opções SPED Contribuições e SPED Fiscal apenas para o tipo: Processo, sendo obrigatória a marcação de ao menos um dos dois para incluir ou salvar o cadastro de observação.
  • Gerar SPED Fiscal (C111): gera C110 e C111, apenas se for tratar de processo judicial para SPED Fiscal;
  • Gerar SPED Contribuições (C111): gera C110 e C111, apenas se for tratar de processo judicial para SPED Contribuições. Se selecionar esta opção, é exibida a mensagem abaixo:

Image Modified

Imagem

2 – Mensagem de Atenção

 A combinação dos parâmetro Tipo: Processo e Gera C110, faz com que seja gerado o registro C111, porém obedecendo a itens SPED Contribuições e SPED Fiscal.

Image Modified

Imagem

3 – Gera

registro C110

Verificar as documentações específicas liberadas para cada processo.

As informações vinculadas nesse quadro serão usadas para fazer ajustes nas apurações ou Sped’s.

Novo Registro

Acione o botão Incluir nova Linha SPED:

Image Modified

Imagem

7 – Incluir SPED

É exibida a tela para que sejam cadastradas informações pertinentes ao SPED:

Image Modified

Imagem

8 – Tela SPED

Preencha os campos orientados abaixo:

• Registro*
  • 5.1.1 Ajustes da Apuração: Para ajustes nas apurações.
  • 5.3 Observações do lançamento fiscal (Documento Fiscal): Para ajustes em documentos fiscais;
  • 5.2 Informações Adicionais – Valores Declaratórios: Para informar apenas valores declaratórios sem influenciar na apuração.

Image Modified

Imagem

9 – Registros

• Usa Cód. Ajuste NFE: Indica que o código será informado no XML das notas emitidas como CBENEF.
• Gera registro E115/1925: será acionado como padrão quando o tipo de registro 5.2 Informações Adicionais – Valores Declaratórios for marcado. Para os demais tipos de Registro não será possível acioná-lo. Ao habilitar este campo, o sistema gera registro E115/1925 no SPED de ICMS.
• Código de Ajuste EFD*: digite o código de ajuste que vai em nota ou no SPED. Ao utilizar o tipo de registro 5.2 Informações Adicionais – Valores Declaratórios o sistema deve habilita um botão de busca para que seja possível trazer os códigos padrão já cadastrados.
• Por Família: ao acionar o botão para cadastrar exceção do código de benefício por família, será exibida uma tela onde deverá ser informado para cada linha o Cód. Família, Família, e Cód. de Ajuste EFD. Ao emitir uma nota o valor que irá na tag Cbenef, e nos registro E115/1925 será o da família, caso a família não esteja relacionada na exceção o sistema irá buscar o campo Código de Ajuste EFD da tela principal. Essa opção só será habilitada para os casos em que o tipo de registro for 5.2 Informações Adicionais – Valores Declaratórios;
  • Obs.: Não será possível informar a exceção para um cadastro de observação que tenha especificado CGO na capa.
• Valor*;
• Apuração*:
  • ICMS: indica que o ajuste será feito na apuração de ICMS. Ao acionar esta opção quando o tipo de registro for 5.2 Informações Adicionais – Valores Declaratórios o sistema não irá gerar o ajuste na apuração, apenas o registro E115 com o Valor escolhido para fins declaratórios.
  • Sub Apuração: indica que o ajuste será feito na sub apuração. Ao acionar esta opção quando o tipo de registro for 5.2 Informações Adicionais – Valores Declaratórios o sistema não irá gerar o ajuste na sub apuração, apenas o registro 1925 com o Valor escolhido para fins declaratórios. Ao acionar a opção Sub Apuração o campo Nro Sub-Apuração deve ser marcado, e indicado em qual sub apuração será gerado o ajuste.