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Nesta documentação estão descritos os procedimentos para permitir a compensação de prejuízos fiscais de períodos de apuração anteriores do IRPJ/CSLL quando a forma de tributação for Lucro Real Trimestral.
Módulo Contábil > Menu Configurações > Aplicação Forma de Tributação de Lucro – ABA_00021.
Módulo Contábil > Menu Movimentações > Aplicação Apuração IRPJ/CSLL – ABA_00023.
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
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Possuir a forma de tributação como Lucro Real Trimestral que permite a apuração mensal.
Acesse : o Módulo Contábil > Configurações > Forma de Tributação de Lucro – ABA_00021., clique no menu Configurações, em seguida clique em Forma de tributação do lucro.
Imagem 1 - Menu de acesso Forma de tributação do lucro
No campo Apuração, selecione a opção Lucro Real Trimestral.
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Clique no botão Salvar Alterações <F4>.
Imagem 1 2 – Configuração da Forma de Tributação do Lucro
Acesse : o Módulo Contábil Web > Movimentações > , clique no menu Movimentações, em seguida clique em Apuração IRPJ/CSLL.
Imagem 3 - Menu de Acesso Apuração IRPJ/CSLL
Selecione a Empresa (matriz), Ano exercício, o Período (trimestre) e o Mês que deseja realizar ou consultar a apuração.
A apuração será dividida por abas, onde cada aba corresponde a um imposto: IRPJ e CSLL.
Imagem 2 – Apuração IRPJ/CSLL
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Clique no ícone Abrir Detalhes.
Imagem 3 – Apuração IRPJ/CSLL
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Selecione o Tipo de Processo e Número de processo (campos opcionais).
Clique no ícone Inserir.
Imagem 4 – Ícone Inserir
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Após incluir o lançamento, clique no botão indicado para retornar para a tela de apuração.
Imagem 5 – Lançamento Incluído
Acesse: Módulo Contábil Web > Apuração IRPJ / CSLL.
Após incluir o lançamento e retornar para a tela de apuração, clique no botão Salvar.
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Imagem 6 – Salvar Lançamento
Após realizar as configurações, o relatório poderá ser gerado. Clique aqui e acesse a documentação.
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Gerar Relatório LALUR e LACS | Gerar relatório do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e do Livro de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (LACS). |
Realiazar a Apuração IRPJ/CSLL | |
Realizar as configurações fiscais conforme a Implantação LALUR. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há