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Geração de Nota Fiscal Complementar - IM0101
Visão Geral do Programa
Por meio desse programa é possível Permitir gerar notas fiscais de rateio no recebimento, correspondentes às despesas do mercado nacional referentes a de uma operação de importação (Embarque).
...
As notas fiscais geradas serão conhecidas após o ponto de nacionalização, até o último ponto de controle efetivado.
As despesas complementares, correspondentes à nota em questão, devem ser parametrizadas por intermédio da função do programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565) para para incidir no valor do frete, no valor da embalagem, no valor do seguro ou no valor de outras despesas. Nessa função Nesse programa também será parametrizado o rateio dos valores correspondentes às despesas de importação, o qual que poderá ser por peso (taxa sobre peso), quantidade (taxa sobre quantidade) ou por valor.
Essa função O programa permite que seja informado mais de um embarque para a nota fiscal complementar. Nesse caso, os valores das despesas complementares de cada embarque selecionado são rateados entre os itens correspondentes a cada uma das notas fiscais principais do embarque.
A geração das duplicatas pertinentes as às despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito conceito Regras da geração Geração de duplicatas Duplicatas para os impostos Impostos e despesas Despesas de importaçãoImportação.
Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 1
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
| Permitir a definição de informações gerais da nota fiscal a ser gerada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado calcula e executa a geração da nota fiscal de rateio. |
Conferência | Quando acionado permite efetuar a simulação da geração da nota fiscal complementar, |
que é |
apresentada em um arquivo de texto para permitir a conferência das informações antes da geração definitiva da nota fiscal complementar. | ||||||
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarque (IM0101B), na qual é possível selecionar os embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar.
|
| |
Despesas | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Despesas (IM0101C), na qual é possível selecionar as despesas que serão consideradas para a geração da nota fiscal complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.
|
| |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal |
deve ser gerada.
| |||||
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. | ||||
Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual. | ||||
Agrupar em um único Fornecedor | Quando assinalado determina que deverá ser gerada uma única nota fiscal complementar para o fornecedor informado, agrupando nessa nota todas as despesas complementares |
independente do fornecedor de cada uma |
. Quando não assinalado determina que deverá ser gerada uma nota fiscal complementar para cada fornecedor das despesas de embarque. Nesse caso, somente as despesas do fornecedor informado serão consideradas para a nota.
| ||||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual. | |||||
Nro Docto | Inserir o número do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Data Cotação Moeda | Inserir a data da cotação da moeda a ser considerada nos cálculos de conversão de valores em moeda estrangeira. | |||||
Código Observação | Selecionar o código correspondente à procedência da nota fiscal a ser gerada. As opções disponíveis são:
| |||||
Conta Transitória | Selecionar o código da conta transitória do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Centro Custo Transitória | Selecionar o código do centro de custo transitório do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Chave Acesso | Inserir o código numérico e o |
dígito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica de origem. As demais informações são buscadas pelo sistema.
|
Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 2
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
| Permitir a inclusão de informações referentes a IPI, ICMS e PIS. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Alíquota IPI | Inserir o percentual correspondente à alíquota de IPI que será considerada para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação IPI | Selecionar o código de tributação do IPI a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
|
Data Vencimento IPI | Inserir a data de vencimento correspondente ao IPI da nota fiscal a ser gerada. |
Alíquota ICMS | Informar o percentual correspondente à alíquota de ICMS que será considerada para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação ICMS | Selecionar o código de tributação do ICMS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
|
Data Vencimento ICMS | Inserir a data de vencimento correspondente ao ICMS da nota fiscal a ser gerada. |
Alíquota PIS | Informar o percentual correspondente à alíquota do PIS que será considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação PIS | Selecionar o código de tributação do PIS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
|
Alíquota COFINS | Informar o percentual correspondente à alíquota de COFINS que será considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação COFINS | Selecionar o código de tributação de COFINS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
|
Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 3
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
| Possibilitar a inclusão do item de serviço e de uma observação para o documento a ser gerado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Item Serviço | Selecionar o item de serviço a ser relacionado ao documento.
| |||||
| Cód IBGE Munic Orig | Informar código IBGE do município de início da prestação | |||||
| Cód IBGE Munic Dest | Informar código IBGE do município de término da prestação | |||||
Observação | Inserir observações a serem impressas no documento gerado no recebimento.
|
Seleção de Embarques
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar os |
embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar |
| title | Importante: |
|---|
. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarques (IM0101B1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação dos embarques nessa tela.
| |||||
Marca/Desmarca | Quando acionado permite marcar ou desmarcar o conhecimento para a geração da nota fiscal complementar.
| |||||
Marca Todos | Quando acionado marca todos os conhecimentos apresentados no browser para a geração da nota fiscal complementar. | |||||
Desmarca Todos | Quando acionado desmarca todos os conhecimentos previamente marcados para a geração da nota fiscal complementar. | |||||
Detalhes | Quando acionado apresenta o programa Consulta do Histórico dos Embarques (IM0555), por meio do qual é possível consultar os detalhes do conhecimento selecionado. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Embarque | Exibe o código dos embarques disponíveis para geração da nota fiscal complementar. |
DI | Exibe os números das declarações de importação dos embarques. |
Dt Nacionalização | Exibe as datas de nacionalização dos embarques. |
Exportador | Exibe os códigos dos exportadores dos embarques. |
Itinerário | Exibe os códigos dos itinerários dos embarques. |
Conhecimento Master | Exibe os números dos conhecimentos Master dos embarques. |
Conhecimento House | Exibe os números dos conhecimentos House dos embarques. |
Embarque Original | Exibe os números do embarque original. Esse número é apresentado quando o embarque é quebrado em outros embarques menores, sendo |
este o |
que originou o embarque parcial. |
Faixa de Seleção de Embarques
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação dos embarques na tela Seleção de Embarque (IM0101B) |
Principais Campos e Parâmetros:
Estabelecimento
Exibe o código do estabelecimento no qual a nota fiscal complementar será gerada. Somente serão considerados os embarques pertencentes a esse estabelecimento.
Embarque
Inserir uma faixa com os números dos embarques a serem considerados para seleção.
Considera Desembarque Parcial
Quando assinalado determina que os embarques filho dos embarques selecionados também deverão ser considerados para a seleção, independentemente de encaixarem ou não nos demais critérios de seleção.
Dt Nacionalização
Inserir uma faixa com as datas de nacionalização dos embarques a serem considerados para seleção.
Container
Inserir uma faixa com os números dos containers dos embarques a serem considerados para a seleção.
Processo
Inserir uma faixa com os números dos processos de importação dos embarques a serem considerados para seleção.
DI
Inserir uma faixa com os números das declarações de importação dos embarques a serem considerados para seleção.
Data DI
Inserir uma faixa com as datas das declarações de importação dos embarques a serem considerados para seleção.
Itinerário
Inserir uma faixa com os códigos dos itinerários dos embarques a serem considerados para seleção.
Exportador
Inserir uma faixa com os códigos dos exportadores dos embarques a serem considerados para seleção.
Localização
Inserir o ponto de controle dos embarques a serem considerados para seleção. Quando informado, serão considerados somente os embarques que possuem esse ponto de controle no seu acompanhamento.
Dt Chegada
. |
Veículo Transportador
Inserir uma faixa com as placas dos veículos utilizados no transporte dos embarques a serem considerados para seleção.
Nr Conhecto Master
Inserir uma faixa com os números dos conhecimentos Master dos embarques a serem considerados para seleção.
Nr Conhecto House
Inserir uma faixa com os números dos conhecimentos House dos embarques a serem considerados para seleção.
Seleção de Despesas
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível selecionar |
as despesas |
a serem consideradas na geração da nota fiscal complementar. |
As colunas do browser dessa tela possuem as funcionalidades de redimensionamento de sua largura e de mobilidade da coluna, permitindo que as informações apresentadas possam ser agrupadas para melhor visualização das informações desejadas.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
| Rateio de Despesas | Quando acionado, exibe a tela Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D para o rateio de despesas para os embarques selecionados. | |||||
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Faixa de Despesa (IM0101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação das despesas nessa janela.
| |||||
Marca/Desmarca | Quando acionado permite marcar uma despesa para a geração da nota fiscal complementar, ou desmarcar uma despesa.
| |||||
Marca Todos | Quando acionado marca todas as despesas apresentadas no browser para a geração da nota fiscal complementar. | |||||
Desmarca Todos | Quando acionado desmarca todas as despesas previamente marcadas para a geração da nota fiscal complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Cód Desp | Exibe o código das despesas disponíveis para a geração da nota fiscal complementar.
| |||||
Desc Desp | Exibe a descrição das despesas. | |||||
Fornecedor | Exibe os códigos dos fornecedores das despesas. | |||||
Nome Abrev | Exibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas. | |||||
Embarque | Exibe os números dos embarques, |
dos quais as despesas são provenientes. | |
Pto Contr | Exibe os códigos dos pontos de controle do embarque. |
Desc Pto | Exibe as descrições dos pontos de controle do embarque. |
Moeda | Exibe os códigos das moedas |
nos quais as despesas foram informadas. | |
Cond Pagto | Exibe os códigos das condições de pagamento das despesas. |
Val Despes | Exibe os valores das despesas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Faixa de Seleção de Despesas
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível selecionar |
Seleção
as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Quando a seleção for modificada, os embarques já selecionados serão desmarcados automaticamente, sendo necessário reiniciar o processo de marcação dos embarques. |
Marca/Desmarca
Quando acionado permite marcar ou desmarcar o conhecimento para a geração da nota fiscal complementar.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Também é possível marcar e desmarcar o embarque selecionado com um duplo clique. |
Marca Todos
Quando acionado marca todos os conhecimentos apresentados no browser para a geração da nota fiscal complementar.
Desmarca Todos
Quando acionado desmarca todos os conhecimentos previamente marcados para a geração da nota fiscal complementar.
Detalhes
Quando acionado apresenta o programa Consulta Histórico dos Embarques (IM0555), no qual é possível consultar os detalhes do conhecimento selecionado.
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|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Browse de Despesas | Exibe as despesas selecionadas para rateio e o seu valor total. |
| Browse de Despesas Rateadas | Exibe todas as despesas selecionadas rateadas para todos os embarques selecionados. Os valores são rateados conforme a regra de cada despesas, que é informado no programa Manutenção de Despesas (CD2565). |
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