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Devolução a fornecedor de produtos avulsos
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor | ||||
Passo a passo: | #dica: O processo de devolução a fornecedor de produtos avulsos, é realizado pela rotina 1302, aba Dev. Avulsa. Preencha as informações das demais abas conforme necessidade e grave a nota. | ||||
Para realizar o processo de devolução de fornecedor de produtos avulsos através da rotina 1302 - Devolução a fornecedor, siga os passos abaixo.
1) |
...
Clique Novo |
...
; 2 |
...
Verifique se a opção NF Automático esta marcada, caso não esteja, é obrigatório informar o número da nota fiscal no |
...
campo Nº NF |
...
; 3) |
...
Informe ou selecione um Fornecedor (Cliente) |
...
; 4) |
...
Informe ou |
...
selecione o |
...
campo Motivo |
...
; 5) |
...
Selecione o produto na |
...
aba Dev. Avulsa;
6) |
...
Clique duas vezes sobre |
...
o produto |
...
na planilha; 7) |
...
Informe os dados do produto para a devolução, |
...
quantidade, valor e tributação |
...
;
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
8) |
...
Na aba Tributação, clique o botão Tributação; 9) Clique |
...
a aba Financeiro e selecione na |
...
caixa Forma de pagamento |
...
se a devolução irá |
...
gerar Verba |
...
ou Contas a Receber, por se tratar de |
...
uma devolução avulsa, só estará disponível estas duas opções de financeiro;
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...
10) Caso a nota tenha complemento para devolução, preencha na aba Complemento as informações necessárias; 11) |
...
Clique o botão Gravar.
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