Histórico da Página
Liberação Faturas para Contas a Receber - FP0510P
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo realizar a liberação das faturas para o Contas a Receber, ou seja, somente a partir da liberação da fatura será possível realizar a geração de um título no EMS, por meio do programa Geração_Títulos_Contas_Receber_FP0510R ou Geração Títulos no Contas a Receber - RPW (DTVW04AA).
Objetivo da tela: | Listar as opções de execução disponíveis ao usuário, e a partir de sua escolha, selecionar as faturas pendentes de liberação para execução do processo de liberação destas faturas. |
Botão Executa: Ao ser acionado este botão, irá informar dois métodos para liberação de fatura, 1 – Manual, 2 – Automático.
Seleção Manual: optando pela seleção manual, o sistema irá pedir para ser informado o código do cliente, ou seja, a qual contratante a fatura que se deseja liberar pertence. E a partir deste campo o sistema listará todas suas faturas que se encontram pendentes de liberação. Sendo possível selecionar uma ou mais faturas listadas para realizar o processo de liberação.
Outras Funções Relacionadas:
Função: | Descrição: |
Enter-Marca/Desmarca | Marca a fatura em foco na tela com “*” na frente da fatura selecionada, indicando que esta fatura será liberada. Caso a fatura já esteja marcada então será retirado o “*” em frente a fatura, e esta permanecerá com seu status atual. |
F1-Libera Fatura | Realiza a liberação das faturas que foram selecionadas a partir das opções disponíveis de seleção em tela. As faturas selecionadas que serão liberadas, possuem em frente ao seu registro o símbolo “*”. |
F4-Abandonar | Retorna a tela inicial do programa, sendo possível realizar uma nova seleção de faturas. |
F9-Marca Todos | Marca todas as faturas disponibilizadas na tela. Indicando que todas serão liberadas ao ser realizado o processo. |
F10-Desmarca Todos | Limpa a seleção das faturas marcadas para liberação, ou seja, retira todos os “*” em frente as faturas. |
Seleção Automática: optando pela seleção automática, o sistema trará uma lista de seleção onde ao serem informados os valores iniciais e finais para cada campo, todas as faturas que se encontrarem pendentes de liberação dentro desta faixa terão seu status alterados para liberadas.
Campos da seleção:
Campo: | Descrição |
Cliente | Informar uma faixa de seleção para o código do contratante das faturas que se deseja liberar. |
Tipo de Pessoa | Informar se as faturas que serão liberadas devem ser faturas de contratantes para pessoa física, pessoa jurídica, ou se o sistema deve considerar as faturas de ambos os tipos de pessoa. |
Nr. Fatura | Informar um intervalo de código das faturas que devem ser liberadas. |
Ano ref | Informar o ano de referência das faturas que se deseja selecionar para liberação. |
Mes Fatura | Informar o mês das faturas que se deseja selecionar para liberação. |
Esp. Titulo | Informar uma faixa de seleção da espécie que a fatura deve conter. |
Emissão | Informar um intervalo de datas onde as faturas que serão liberadas devem ter sido emitidas. |
Vencimento | Informar um intervalo de datas para o vencimento que as faturas devem conter. |
Conteúdos Relacionados:
Geração Títulos no Contas a Receber - RPW (DTVW04AA) |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas