Histórico da Página
Âncora | ||||
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GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL
GERAR ICMS LIVRO FISCAL NA TRANSFERÊNCIA DE FILIAL VIRTUAL
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DEFINIR FILIAL ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA
Âncora
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inservivel
inservivel |
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inservivel
GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA
inservivel |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 3 - FaturamentoVendas Avançado |
Implementação: | Realizados ajustes nas gravações dos valores fiscais na entrada da filial virtual a fim evitar retrabalho para o ajuste manual das informações. Para mais informações acesse o documento DT Gerar ICMS Livro Fiscal na Transferência de Filial Virtual.
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Versão: | Rotina 560 - V. 28.01.00.037 Rotina 514 - V. 28.01.00.009 Rotina 1419 - V. 28.01.00.001 |
O processo de controle de Carcaça de Baterias foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar as empresas que atuam no segmento de peças e acessórios. As rotinas que estão envolvidas nesse processo são: 203 - Cadastrar Produto, 1301 - Receber Mercadoria, 1302 - Devolução a fornecedor, 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada e 1327 - Cancelar NF devolução, 3363 - Cadastro de Inservível, 3364 - Cadastro de Rota Inservível, 3367 - Movimentação Inservível. Para mais informações acesse o documento DT Gerenciamento de Inservível - Carcaça. | |
Versão: | 28.01 |
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 3 - FaturamentoVenda |
Implementação: | Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigenteCriado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente comprador seja Suframa, é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema). Para mais informações acesse o documento DT Informar Contrato de Transportador Autônomo.. Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. |
Versão: | Esta melhoria também foi desenvolvida nas versões descritas abaixo:
Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 1442 - V. 28.01.00.05 |
Âncora
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exportacao2
exportacao2 |
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exportacao2
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO
exportacao2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 3 - ProcessamentoVenda |
Implementação: A | s Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigenteCriado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item. Para mais informações acesse o documento DT Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada..Informações na Venda Para Exportação |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.01.00.066 Rotina 560 - V. 28.01.00.37 Rotina 506 - V. 28.01.00.022 Rotina 514 - V. 28.01.00.010 |
Âncora
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informardados
informardados |
...
informardados
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL
informardados |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 3 - Vendas AvançadoVenda |
Implementação: | Agora é possível deduzir o valor de repasse no momento de apuração na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Para mais informações acesse o documento DT Abater Valor Repasse ao Realizar Apuração. |
Versão: | Rotina 3309 - V. 28.1.00.000 |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Caso parâmetro 3960 - Utilizar crédito de cliente no faturamento de vendas e-commerce, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Não, o WinThor Não utiliza do crédito do cliente no ato do faturamento quando se tratar de um pedido de venda originário do e-commerce. Para mais informações acesse o documento DT Não Abater Crédito do Cliente Para Pedidos E-Commerce. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.01.00.037 Rotina 1400 - V. 28.01.00.009 |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Ao realizar uma devolução avulsa o sistema validará se aquela nota já foi inserida anteriormente evitando, assim, que o WinThor gere registros duplicados, bem como, credito, boletos e NF's para o cliente. Para mais informações acesse o documento DT Restringir Inserção de NF com Número de Série Repetido. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 1346 - V. 28.1.00.03 |
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Criado parâmetro 3972 - Mostrar quantidade disponível de produto Similar em todas as filiais e caso esteja marcado como Sim, é exibido na tela de Produtos Similares da rotina 316, a quantidade de estoque de itens similares disponíveis em todas as filiais. Para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final.. | |
Versão: | 28.01 |
Âncora icms icms
GERAR ICMS LIVRO FISCAL NA TRANSFERÊNCIA DE FILIAL VIRTUAL
icms | |
icms |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Realizados ajustes nas gravações dos valores fiscais na entrada da filial virtual a fim evitar retrabalho para o ajuste manual das informações. Para mais informações acesse o documento DT Gerar ICMS Livro Fiscal na Transferência de Filial Virtual. |
Versão: | 28.01 |
Âncora autonomo autonomo
INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
autonomo | |
autonomo |
...
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora, é realizado Lançamento um valor de frete para o pedido TV1 - Venda Normal, gerado automaticamente após a devolução de uma mercadoria consignada pela rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada. Para mais informações acesse o documento DT Lançar Valor Frete para Pedido TV1 Gerado Automaticamente. |
Versão: | Rotina 1344 - V. 28.01.00.001 |
...
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Criada parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Não o botão Despesas Rodapé permanece desabilitado na rotina 336. Para mais informações acesse o documento DT Permissão de Acesso ao Botão Despesas Rodapé na rotina 336. |
Versão: | Rotina 560 -V. 28.1.00.29 Rotina 336 - V. 28.1.00.15 |
...
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Criada permissão 148 - Restringir acesso a editar Seção Medicamentos, na rotina rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso esteja marcada, a seção 13 - Medicamentos da rotina 302 -Cadastrar Cliente estará desabilitada para edição/alteração dos seus campos. Para mais informações acesse o documento DT Restringir Acesso a Editar Seção Medicamentos. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.1.00.037 Rotina 302 -V. 28.1.00.003 |
...
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico. Para mais informações acesse o documento DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 3365 - V. 28.1.00.01 |
...
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE. Para mais informações acesse o documento DT Pauta Para ST de Mato Grosso - MT. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.1.00.49 Rotina 514 - V. 28.1.00.10 Rotina 316 - V. 28.1.00.19 |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que possibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso. Para mais informações acesse o documento DT Definir Filial Por Origem do Pedido de Venda. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.01.00.37 Rotina 316 - V. 28.01.00.034 Rotina 336 - V. 28.01.00.023 Rotina 2500 - V. 28.01.00.013 Rotina 3366 - V. 28.01.00.002 |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria | ||
Logística | |||
Módulo: | 14 - Faturamento | ||
Implementação: | Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente | Implementação: | Agora, ao realizar devolução é possível fazer a somatória das vendas tipo 13 - Manifesto com as vendas tipo 14 – Venda de Manifesto no mesmo carregamento, sendo que, esta venda será considerada venda manifesto, assim, a rotina 1332 fará devolução total das notas fiscais com tipo TV13 independente das TV14 faturadas. No estoque será devolvido somente a diferença ou item que faltou durante a venda. Para mais informações acesse o documento DT Acompanhar Venda Manifesto - Processo Derrubada de Carga.Informar Contrato de Transportador Autônomo.. |
Versão: | 28.01 | Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 1332 - V. (AGUARDAR TESTES P/ INFORMAR VERSÃO) |
Âncora
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sttransferencia
sttransferencia |
...
sttransferencia
CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA
sttransferencia |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 5 - Processamento | ||
Implementação: | A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida s Transferências realizadas na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG). 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT _Cadastrar ICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor Final..Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada.. | ||
Versão: | 28.01 | Versão: | Rotina 514 - V. 28.1.00.10 Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 1400 - V. 28.1.00.13 |
Âncora
...
repasse
repasse |
...
repasse
ABATER VALOR REPASSE AO REALIZAR APURAÇÃO
repasse |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 33 - ProcessamentoVendas Avançado |
Implementação: | Ao realizar devolução de venda em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Agora é possível deduzir o valor de repasse no momento de apuração na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Para mais informações acesse o documento DT Redução de ST Para Cliente Simples Nacional.Abater Valor Repasse ao Realizar Apuração. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.1.00.28 Rotina 560 - V. 28.1.00.001 Rotina 514 - V. 28.1.00.01 |
Âncora ecommerce ecommerce
NÃO
ecommerce | |
ecommerce |
...
ABATER CRÉDITO DO CLIENTE PARA PEDIDOS E-COMENMERCE
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Ao realizar devolução de venda em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Para mais informações acesse os documentos: |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 1303 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
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PC Sistemas / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Caso parâmetro 3960 - Utilizar crédito de cliente no faturamento de vendas e-commerce, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Não, o WinThor Não utiliza do crédito do cliente no ato do faturamento quando se tratar de um pedido de venda originário do e-commerce. Para mais informações acesse o documento DT Não Abater Crédito do Cliente Para Pedidos E-Commerce. |
Versão: | 28.01 |
Âncora numeronfrepedito numeronfrepedito
RESTRINGIR INSERÇÃO DE NF COM NÚMERO DE SÉRIE REPETIDO
numeronfrepedito | |
numeronfrepedito |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 3 - Vendas | 13 - Recebimento Mercadoria | |
Implementação: | Ao realizar uma devolução avulsa o sistema validará se aquela nota já foi inserida anteriormente evitando, assim, que o WinThor gere registros duplicados, bem como, credito, boletos e NF's para o cliente | Implementação: | Agora, ao realizar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, caso exista pedido com cobrança Cartão Parceiro - SupplierCard é exibido o botão SupplierCard permitindo que operador do sistema altere a condição de pagamento/financiamento informada no pedido. Para mais informações acesse os documentos: o documento DT Restringir Inserção de NF com Número de Série Repetido. |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 336 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) | 28.01 |
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Âncora valorfrete valorfrete
LANÇAR VALOR FRETE PARA PEDIDO TV1 GERADO AUTOMATICAMENTE
valorfrete | |
valorfrete |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 13 - VendasRecebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo Supplier para registrar os limites concedidos por ela a cada clienteé realizado Lançamento um valor de frete para o pedido TV1 - Venda Normal, gerado automaticamente após a devolução de uma mercadoria consignada pela rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada. Para mais informações acesse os documentos: DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 300 - V. Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 394 - V. Rotina 1400 - V. Rotina 2500 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
VALIDAR CARTÃO PARCEIRO PROCESSO SUPPLIERCARD
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, ao faturar pedido de venda, o WinThor validará se o valor do pedido é compatível com o saldo disponível para o cartão do parceiro - Processo SUPPLIERCARD. Para mais informações acesse os documentos: DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 300 - V. Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 394 - V. Rotina 1400 - V. Rotina 2500 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
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o documento DT Lançar Valor Frete para Pedido TV1 Gerado Automaticamente. | |
Versão: | 28.01 |
Âncora despesesas336 despesesas336
PERMISSÃO DE ACESSO AO BOTÃO DESPESAS RODAPÉ NA ROTINA 336
despesesas336 | |
despesesas336 |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Criada parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Não o botão Despesas Rodapé permanece desabilitado na rotina 336. Para mais informações acesse o documento DT Permissão de Acesso ao Botão Despesas Rodapé na rotina 336. |
Versão: | 28.01 |
Âncora medicamentos medicamentos
RESTRINGIR ACESSO A EDITAR SEÇÃO MEDICAMENTOS
medicamentos | |
medicamentos |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Criada permissão 148 - Restringir acesso a editar Seção Medicamentos, na rotina rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso esteja marcada, a seção 13 - Medicamentos da rotina 302 -Cadastrar Cliente estará desabilitada para edição/alteração dos seus campos. Para mais informações acesse o documento DT Restringir Acesso a Editar Seção Medicamentos. |
Versão: | 28.01 |
Âncora 3365 3365
ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
3365 | |
3365 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 33 - VendaVendas Avançado |
Implementação: | Cadastrado novo motivo de Bloqueio Financeiro na rotina 398 - Cadastrar Motivo de Bloqueio de Pedido, com título: Limite de crédito Cartão Parceiro excedidoCriada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico. Para mais informações acesse os documentos: DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard. DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard. DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplieCardo documento DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.. |
Versão: | Rotina 560 - V 28.01 Rotina 398 - V. |
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Âncora stmt stmt
PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT
stmt | |
stmt |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 5 - CRMProcessamento |
Implementação: | Ao cadastrar agenda será permitido ao RCA agendar somente para contatos que estejam dentro da sua carteira de clientesO campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE. Para mais informações acesse o DT_Validar_Carteira_de_Clientes_do_RCA. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1912 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
...
documento DT Pauta Para ST de Mato Grosso - MT. | |
Versão: | 28.01 |
Âncora origemlocal origemlocal
DEFINIR FILIAL POR ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA
origemlocal | |
origemlocal |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 3 33 - VendaVendas Avançado | ||
Implementação: | Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que possibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso | Implementação: | Caso a permissão 9801 - Restringir Impressão de orçamento com valores da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja habilitada ao imprimir orçamento o mesmo virá sem as informações de valores dos produtos e valores totais. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Multiplicador_e_Orçamento_Sem_Valoro documento DT Definir Filial Por Origem do Pedido de Venda. |
Versão: | Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 560 - V. XX.XX.XX (Projeto Entrega CONTÍNUA) |
...
28.01 |
Âncora derrubadacarga derrubadacarga
ACOMPANHAR VENDA MANIFESTO - PROCESSO DERRUBADA DE CARGA
derrubadacarga | |
derrubadacarga |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 13 - CRMRecebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora, ao realizar devolução é possível fazer a somatória das vendas tipo 13 - Manifesto com as vendas tipo 14 – Venda de Manifesto no mesmo carregamento, sendo que, esta venda será considerada venda manifesto, assim, a rotina 1332 fará devolução total das notas fiscais com tipo TV13 independente das TV14 faturadas. No estoque será devolvido somente a diferença ou item que faltou durante a vendaQuando da gravação de orçamento via Call Center, rotina 1906 - Iniciar Atendimento, será gravado também o valor do orçamento, bem como, as observações do mesmo que forem informadas na aba Total (F7). Para mais informações acesse o DT_Incluir_Valor_do_Pedido_no_Orçamento_e_Observações_ao_Gravar_Agendao documento DT Acompanhar Venda Manifesto - Processo Derrubada de Carga. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1906 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
PERMISSÃO PARA ALTERAR DADOS DO CLIENTE NA ROTINA 1906
28.01 |
Âncora mva1 mva1
CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
mva1 | |
mva1 |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG). |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Novas permissões de acesso estão disponíveis na rotina 1906 - Iniciar Atendimento. Para mais informações acesse o DT_Permissão_para_Alterar_Dados_do_Cliente_na_Rotina_1906. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1906 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
...
documento DT_Cadastrar ICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor Final.. | |
Versão: | 28.01 |
Âncora reducaost1 reducaost1
REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL
reducaost1 | |
reducaost1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 5 - VendaProcessamento |
Implementação: | A validação do desconto para produtos vendidos em caixa fechada é realizado a fim de incentivar a venda de produtos em caixa.Ao realizar devolução de venda em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Desconto_por_Quantidade_Caixa_Fechadadocumento DT Redução de ST Para Cliente Simples Nacional.. |
Versão: | OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES Rotina 560 - V. XX.X.XX. Rotina 203 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 336 - V. XX.XX.XX Rotina 2500 - V. XX.XX.XX |
CADASTRAR CAMPANHA ESCOLHA CERTA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O cadastro da campanha comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Campanha_Escolha_Certa. |
Versão: | OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 3306 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 2500 - V. XX.XX.XX |
28.01 |
HTML |
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