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Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal. 

Altera Ocorrência CorrenteQuando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível alterar as principais informações para emissão da nota fiscal.

Cálculo da Nota

Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos. 

Simulação do Cálculo da Nota

Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota. 

Antecipações


Quando acionado,  é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal.

Substituição CFDI

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Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota. 

Alterar

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado. 

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o item selecionado. 

At Seq

Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. 

At Ped

Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento

...

Image Removed

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada

Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Exibe o tipo de nota que está sendo calculada.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. 

Ponto de Emissão

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Permite selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador.

Série

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Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.

Nota
titleNota:

A série deve estar relacionada ao estabelecimento.

Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, o formato do DANFE, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada. 

Nota
titleNota:

Image Added

O campo Série fica desabilitado e é preenchido automaticamente para o Equador

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a

ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114)

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Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa  

Cliente/Fornec

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.

Nota
titleNota:

Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial:

  NFD (Nota fiscal de Devolução)

  Transferência entre estabelecimentos

  Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação. 

Natureza Operação

Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. 

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. 

Pedido Cliente

Selecionar o número do pedido do cliente.

Nota
titleNota:

Caso seja informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos.

Nº Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal.

Sucursal Fatura

O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento.

Ponto de Venda

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

...

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido

Campo:

Descrição

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. 

Canal Venda

Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. 

Representante

Selecionar o código do representante principal. 

Cond Pagto

Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. 

Tab Preços

Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir:

1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521),

2 - Atualização de Clientes (CD1510),

3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).

Informações
titleImportante:

Caso não existam tabelas de preços determinadas nos cadastros acima, este campo "Tab Preços" não apresenta informação alguma, mantendo-se em branco. 

Moeda

Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados. 

Moeda Faturamento

Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.

Nota
titleNota:

Nos casos em que os valores da nota manual foi informado em outra moeda, no momento de faturar a nota, os valores serão convertidos para a moeda de faturamento.

Tab Finan

Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Informações
titleImportante:

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

Uso CFDI

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Nr Índice Financto

Tipo de Traslado

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Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:

  1. Operação constitui venda;
  2. Vendas por efetuar;
  3. Consignações;
  4. Entrega gratuita;
  5. Traslados internos;
  6. Outros traslados sem venda;
  7. Guia de devolução;
  8. Traslado para exportação;
  9. Venda para exportação
  1. .


Informações
title
Importante:

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).

Dt Base Dup

Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Dt Primeiro Vencto

Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata.

% Desc Tab

Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços.

% Desc 1

Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.

Nota
titleNota:

Caso informado no pedido que existe desconto para o cliente, o mesmo será informado nesse campo.

Quando informado um pedido e esse possuir desconto para o cliente (campo Desc Cliente função Implantação de Pedidos, opção Principal), o mesmo será apresentado nesse campo.

% Desc 2

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.

Desc Tot Ped

Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos.

Informações:

Este campo será exibido somente se a série utilizada for do tipo Guia de Despacho.

Tipo Trans MiPyme

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Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:

  • Sistema de Circulação Aberta (SCA);
  • Agente de Depósito Coletivo (ADC).


Nota
titleNota:

O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME.

Ao incluir um documento, será exibido o valor parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

Nr Índice Financto

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Informações
titleImportante:

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).

Dt Base Dup

Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Dt Primeiro Vencto

Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata.

% Desc Tab

Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços.

% Desc 1

Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado

Peso Líquido Total

Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Líquido, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Caso informado no pedido que existe desconto para o cliente, o mesmo será informado nesse campo.

Quando informado um pedido e esse possuir desconto para o cliente (campo Desc Cliente função Implantação de Pedidos, opção Principal), o mesmo será apresentado nesse campo.

% Desc 2

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.

Desc Tot Ped

Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos.

Peso Líquido Total

Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.

Peso Bruto Total

Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso
Bruto
Líquido, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais

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Peso Bruto Total

Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Bruto, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais

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Objetivo da tela:

Permitir registrar

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações gerais.


Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Rota

Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. 

Portador/Modalidade

Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. 

Nota
titleNota:

A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os

Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Nota
titleNota:

Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema. 

Centro de Custo Transit. Transf/TerceirosSelecionar o código do centro de custo respectivo a conta transitória que recebe os transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. 

Série NF de Ent Futura

Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. 

Nr NF Ent Futura

Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. 

Libera Nota

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem.

Pagto por Conta de Terceiros

Image Added

Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.

Nota
titleNota:

Se esse campo estiver assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicata.

Tipo da Nota

Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:

  • FTD – nota fiscal de devolução.
  • FTS – nota fiscal de saída.
  • FTT -  nota fiscal de transferência. 

Destino da Mercadoria

Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

  • Comércio / Indústria
  • Consumo Próprio / Ativo

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais

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Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações gerais.

Principais Campos e Parâmetros:

No cálculo da fatura, será gerado o relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação, e também será considerada a taxa de exportação que foi informada em tela.

Informação Exportação

Inserir as informações referentes à exportação.

Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103).

Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Nota

No cálculo da fatura, será gerado o relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação, e também será considerada a taxa de exportação que foi informada em tela.

Nota

Image Added 

Quando o documento se tratar de uma Guia de Despacho, cujo Tipo de Traslado seja Traslado para exportação (sem venda) ou Venda para exportação, na aba Geral serão apresentados os dados:

Traslado Excepcional - Inserir o código emissor de traslado excepcional, que podem ser: Exportador, Agente de aduana, Vendedor ou Contribuinte autorizado expressamente pelo SII.

Fólio Autorização - Inserir o número de resolução do SII.

Data - Inserir a data de emissão da resolução de autorização.

Indicador de Presença

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Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição.

Tipo Fatura

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Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são:

  • 0101 Venda Interna
  • 0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
  • 0113 Venda Interna-NRUS
  • 0200 Exportação de Bens
  • 0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
  • 0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
  • 0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
  • 0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
  • 0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
  • 0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
  • 0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
  • 0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
  • 0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
  • 0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
  • 0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
  • 1001 Operação Sujeita a Detração
  • 1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
  • 1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
  • 1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
  • 2001 Operação Sujeita a Percepção
  • 2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
  • 2100 Créditos a empresas
  • 2101 Créditos de consumo rotativo
  • 2102 Créditos de consumo não rotativo
  • 2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
  • 2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
  • 2105 Comprovante emitido por AFP
  • 2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free

Campo:

Descrição:

Rota

Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. 

Portador/Modalidade

Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. 

Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Nota
titleNota:

Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.

Série NF de Ent Futura

Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Nr NF Ent Futura

Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Libera Nota

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem.

Tipo da Nota

Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:

  • FTD – nota fiscal de devolução.
  • FTS – nota fiscal de saída.
  • FTT -  nota fiscal de transferência.

Destino da Mercadoria

Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

  • Comércio / Indústria
  • Consumo Próprio / Ativo

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.

Informação Exportação

Inserir as informações referentes à exportação.

Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103).

Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Nota


Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte

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