Histórico da Página
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GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL
GERAR ICMS LIVRO FISCAL NA TRANSFERÊNCIA DE FILIAL VIRTUAL
INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
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DEFINIR FILIAL ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA
Âncora
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inservivel
| inservivel |
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inservivel
| inservivel |
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GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 3 - FaturamentoVendas Avançado |
Implementação: | Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Informar Contrato de Transportador Autônomo..
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Versão: | Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 1442 - V. 28.01.00.05 |
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O processo de controle de Carcaça de Baterias foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar as empresas que atuam no segmento de peças e acessórios. As rotinas que estão envolvidas nesse processo são: 203 - Cadastrar Produto, 1301 - Receber Mercadoria, 1302 - Devolução a fornecedor, 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada e 1327 - Cancelar NF devolução, 3363 - Cadastro de Inservível, 3364 - Cadastro de Rota Inservível, 3367 - Movimentação Inservível. Para mais informações acesse o documento DT Gerenciamento de Inservível - Carcaça. | |
Versão: | 28.01 |
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 3 - ProcessamentoVenda |
Implementação: | As Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.01.00.066 Rotina 560 - V. 28.01.00.37 Rotina 506 - V. 28.01.00.022 Rotina 514 - V. 28.01.00.010 |
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Criado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente comprador seja Suframa, é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema). Para mais informações acesse o documento Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. | |
Versão: | Esta melhoria também foi desenvolvida nas versões descritas abaixo:
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Âncora exportacao2 exportacao2
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO
| exportacao2 | |
| exportacao2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 3 - Vendas AvançadoVenda |
Implementação: | Agora é possível deduzir o valor de repasse no momento de apuração na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Para mais informações acesse o documento DT Abater Valor Repasse ao Realizar Apuração. |
Versão: | Rotina 3309 - V. 28.1.00.000 |
Criado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item.Para mais informações acesse o documento DT Informações na Venda Para Exportação | |
Versão: | 28.01 |
Âncora
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informardados
| informardados |
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informardados
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL
| informardados |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 14 3 - FaturamentoVenda | ||
Implementação: | Caso parâmetro 3960 - Utilizar crédito de cliente no faturamento de vendas e-commerce, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Não, o WinThor Não utiliza do crédito do cliente no ato do faturamento quando se tratar de um pedido de venda originário do e-commerce. Para mais informações acesse o documento DT Não Abater Crédito do Cliente Para Pedidos E-Commerce. | Criado parâmetro 3972 - Mostrar quantidade disponível de produto Similar em todas as filiais e caso esteja marcado como Sim, é exibido na tela de Produtos Similares da rotina 316, a quantidade de estoque de itens similares disponíveis em todas as filiais.Para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final.. | |
Versão: | 28.01 | Versão: | Rotina 560 - V. 28.01.00.037 Rotina 1400 - V. 28.01.00.009 |
Âncora
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icms
| icms |
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icms
GERAR ICMS LIVRO FISCAL NA TRANSFERÊNCIA DE FILIAL VIRTUAL
| icms |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 14 - Recebimento MercadoriaFaturamento |
Implementação: | Realizados ajustes nas gravações dos valores fiscais na entrada da filial virtual a fim evitar retrabalho para o ajuste manual das informações. Para Ao realizar uma devolução avulsa o sistema validará se aquela nota já foi inserida anteriormente evitando, assim, que o WinThor gere registros duplicados, bem como, credito, boletos e NF's para o cliente. Para mais informações acesse o documento DT Restringir Inserção de NF com Número de Série RepetidoGerar ICMS Livro Fiscal na Transferência de Filial Virtual. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 1346 - V. 28.1.00.03 01 |
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Âncora
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autonomo
| autonomo |
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autonomo
INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
| autonomo |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 14 - Recebimento MercadoriaFaturamento |
Implementação: | Agora, é realizado Lançamento um valor de frete para o pedido TV1 - Venda Normal, gerado automaticamente após a devolução de uma mercadoria consignada pela rotina 1344 - Devolução de Venda ConsignadaQuando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Lançar Valor Frete para Pedido TV1 Gerado AutomaticamenteInformar Contrato de Transportador Autônomo.. |
Versão: | Rotina 1344 - V. 28.01.00.001 |
Âncora
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sttransferencia
| sttransferencia |
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sttransferencia
| sttransferencia |
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CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 3 5 - Vendas Processamento | |
Implementação: | Criada parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Não o botão Despesas Rodapé permanece desabilitado na rotina 336As Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Permissão de Acesso ao Botão Despesas Rodapé na rotina 336Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada.. | |
Versão: | Rotina 560 -V. 28.1.00.29 Rotina 336 - V. 28.1.00.15 | 28.01 |
Âncora
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repasse
| repasse |
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repasse
ABATER VALOR REPASSE AO REALIZAR APURAÇÃO
| repasse |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora é possível deduzir o valor de repasse no momento de apuração na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Para mais informações acesse o documento DT Abater Valor Repasse ao Realizar Apuração Criada permissão 148 - Restringir acesso a editar Seção Medicamentos, na rotina rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso esteja marcada, a seção 13 - Medicamentos da rotina 302 -Cadastrar Cliente estará desabilitada para edição/alteração dos seus campos. Para mais informações acesse o documento DT Restringir Acesso a Editar Seção Medicamentos. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.1.00.037 Rotina 302 -V. 28.1.00.003 01 |
Âncora
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ecommerce
| ecommerce |
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ecommerce
NÃO ABATER CRÉDITO DO CLIENTE PARA PEDIDOS E-COMENMERCE
| ecommerce |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 14 - Vendas AvançadoFaturamento |
Implementação: | Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete EletrônicoCaso parâmetro 3960 - Utilizar crédito de cliente no faturamento de vendas e-commerce, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Não, o WinThor Não utiliza do crédito do cliente no ato do faturamento quando se tratar de um pedido de venda originário do e-commerce. Para mais informações acesse o documento DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 3365 - V. 28.1.00.01 |
Versão: | 28.01 |
Âncora
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numeronfrepedito
| numeronfrepedito |
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numeronfrepedito
RESTRINGIR INSERÇÃO DE NF COM NÚMERO DE SÉRIE REPETIDO
| numeronfrepedito |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 5 13 - ProcessamentoRecebimento Mercadoria | |
Implementação: | O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAEAo realizar uma devolução avulsa o sistema validará se aquela nota já foi inserida anteriormente evitando, assim, que o WinThor gere registros duplicados, bem como, credito, boletos e NF's para o cliente. Para mais informações acesse o documento DT Pauta Para ST de Mato Grosso - MTRestringir Inserção de NF com Número de Série Repetido. | |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.1.00.49 Rotina 514 - V. 28.1.00.10 Rotina 316 - V. 28.1.00.19 | 28.01 |
Âncora
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valorfrete
| valorfrete |
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valorfrete
LANÇAR VALOR FRETE PARA PEDIDO TV1 GERADO AUTOMATICAMENTE
| valorfrete |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 13 - Vendas AvançadoRecebimento Mercadoria |
Implementação: | Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que possibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acessoAgora, é realizado Lançamento um valor de frete para o pedido TV1 - Venda Normal, gerado automaticamente após a devolução de uma mercadoria consignada pela rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada. Para mais informações acesse o documento DT Definir Filial Por Origem do Pedido de VendaLançar Valor Frete para Pedido TV1 Gerado Automaticamente. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.01.00.37 Rotina 316 - V. 28.01.00.034 Rotina 336 - V. 28.01.00.023 Rotina 2500 - V. 28.01.00.013 Rotina 3366 - V. 28.01.00.002 |
Âncora
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despesesas336
| despesesas336 |
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despesesas336
PERMISSÃO DE ACESSO AO BOTÃO DESPESAS RODAPÉ NA ROTINA 336
| despesesas336 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 3 - Recebimento MercadoriaVendas |
Implementação: | Agora, ao realizar devolução é possível fazer a somatória das vendas tipo 13 - Manifesto com as vendas tipo 14 – Venda de Manifesto no mesmo carregamento, sendo que, esta venda será considerada venda manifesto, assim, a rotina 1332 fará devolução total das notas fiscais com tipo TV13 independente das TV14 faturadas. No estoque será devolvido somente a diferença ou item que faltou durante a vendaCriada parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Não o botão Despesas Rodapé permanece desabilitado na rotina 336. Para mais informações acesse o documento DT Acompanhar Venda Manifesto - Processo Derrubada de CargaPermissão de Acesso ao Botão Despesas Rodapé na rotina 336. |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 1332 - V. (AGUARDAR TESTES P/ INFORMAR VERSÃO) |
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28.01 |
Âncora medicamentos medicamentos
RESTRINGIR ACESSO A EDITAR SEÇÃO MEDICAMENTOS
| medicamentos | |
| medicamentos |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 3 - Processamento Vendas |
Implementação: | A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG). Criada permissão 148 - Restringir acesso a editar Seção Medicamentos, na rotina rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso esteja marcada, a seção 13 - Medicamentos da rotina 302 -Cadastrar Cliente estará desabilitada para edição/alteração dos seus campos. Para mais informações acesse o documento DT _Cadastrar ICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor Final.Restringir Acesso a Editar Seção Medicamentos. |
Versão: | Rotina 514 - V. 28.1.00.10 Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 1400 - V. 28.1.00.1328.01 |
Âncora
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3365
| 3365 |
...
3365
ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
| 3365 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 33 - ProcessamentoVendas Avançado |
Implementação: | Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico. Para mais informações acesse o documento DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo. Ao realizar devolução de venda em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Para mais informações acesse o documento DT Redução de ST Para Cliente Simples Nacional.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.1.00.28 Rotina 560 - V. 28.1.00.001 Rotina 514 - V. 28.1.00.01 |
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Âncora stmt stmt
PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT
| stmt | |
| stmt |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 5 - Recebimento MercadoriaProcessamento |
Implementação: | Ao realizar devolução de venda em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Para mais informações acesse os documentos: |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 1303 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
VALIDAR CARTÃO PARCEIRO SUPPLIERCARD AO ALTERAR PEDIDO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Agora, ao realizar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, caso exista pedido com cobrança Cartão Parceiro - SupplierCard é exibido o botão SupplierCard permitindo que operador do sistema altere a condição de pagamento/financiamento informada no pedido. Para mais informações acesse os documentos: |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 336 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
LIMITE DE CRÉDITO PROCESSO SUPPLIERCARD
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo Supplier para registrar os limites concedidos por ela a cada cliente. Para mais informações acesse os documentos: DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 300 - V. Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 394 - V. Rotina 1400 - V. Rotina 2500 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
...
O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE. Para mais informações acesse o documento DT Pauta Para ST de Mato Grosso - MT. | |
Versão: | 28.01 |
Âncora origemlocal origemlocal
DEFINIR FILIAL POR ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA
| origemlocal | |
| origemlocal |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que possibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso. Para mais informações acesse o documento DT Definir Filial Por Origem do Pedido de Venda. |
Versão: | 28.01 |
Âncora derrubadacarga derrubadacarga
ACOMPANHAR VENDA MANIFESTO - PROCESSO DERRUBADA DE CARGA
| derrubadacarga | |
| derrubadacarga |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora, ao realizar devolução é possível fazer a somatória das vendas tipo 13 - Manifesto com as vendas tipo 14 – Venda de Manifesto no mesmo carregamento, sendo que, esta venda será considerada venda manifesto, assim, a rotina 1332 fará devolução total das notas fiscais com tipo TV13 independente das TV14 faturadas. No estoque será devolvido somente a diferença ou item que faltou durante a venda. Para mais informações acesse o documento DT Acompanhar Venda Manifesto - Processo Derrubada de Carga. |
Versão: | 28.01 |
Âncora mva1 mva1
CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
| mva1 | |
| mva1 |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG). Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar ICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor Final.. |
Versão: | 28.01 |
Âncora reducaost1 reducaost1
REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL
| reducaost1 | |
| reducaost1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 5 - FaturamentoProcessamento |
Implementação: | Agora, ao faturar pedido de venda, o WinThor validará se o valor do pedido é compatível com o saldo disponível para o cartão do parceiro - Processo SUPPLIERCARD. Para mais informações acesse os documentos: DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 300 - V. Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 394 - V. Rotina 1400 - V. Rotina 2500 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
MOTIVO DE BLOQUEIO PROCESSO SUPPLIERCARD
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Cadastrado novo motivo de Bloqueio Financeiro na rotina 398 - Cadastrar Motivo de Bloqueio de Pedido, com título: Limite de crédito Cartão Parceiro excedido. Para mais informações acesse os documentos: DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 398 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
VALIDAR CARTEIRA DE CLIENTES DO RCA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Ao cadastrar agenda será permitido ao RCA agendar somente para contatos que estejam dentro da sua carteira de clientes. Para mais informações acesse o DT_Validar_Carteira_de_Clientes_do_RCA. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1912 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
GRAVAR MULTIPLICADOR E ORÇAMENTO SEM VALOR
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso a permissão 9801 - Restringir Impressão de orçamento com valores da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja habilitada ao imprimir orçamento o mesmo virá sem as informações de valores dos produtos e valores totais. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Multiplicador_e_Orçamento_Sem_Valor. |
Versão: | Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 560 - V. XX.XX.XX (Projeto Entrega CONTÍNUA) |
INCLUIR VALOR DO PEDIDO NO ORÇAMENTO E OBSERVAÇÕES AO GRAVAR AGENDA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Quando da gravação de orçamento via Call Center, rotina 1906 - Iniciar Atendimento, será gravado também o valor do orçamento, bem como, as observações do mesmo que forem informadas na aba Total (F7). Para mais informações acesse o DT_Incluir_Valor_do_Pedido_no_Orçamento_e_Observações_ao_Gravar_Agenda. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1906 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
PERMISSÃO PARA ALTERAR DADOS DO CLIENTE NA ROTINA 1906
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Novas permissões de acesso estão disponíveis na rotina 1906 - Iniciar Atendimento. Para mais informações acesse o DT_Permissão_para_Alterar_Dados_do_Cliente_na_Rotina_1906. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1906 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
CADASTRAR DESCONTO POR QUANTIDADE CAIXA FECHADA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | A validação do desconto para produtos vendidos em caixa fechada é realizado a fim de incentivar a venda de produtos em caixa. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Desconto_por_Quantidade_Caixa_Fechada. |
Versão: | OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES Rotina 560 - V. XX.X.XX. Rotina 203 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 336 - V. XX.XX.XX Rotina 2500 - V. XX.XX.XX |
CADASTRAR CAMPANHA ESCOLHA CERTA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O cadastro da campanha comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Campanha_Escolha_Certa. |
Versão: | OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 3306 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 2500 - V. XX.XX.XX |
Ao realizar devolução de venda em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Para mais informações acesse o documento DT Redução de ST Para Cliente Simples Nacional.. | |
Versão: | 28.01 |
| HTML |
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