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Essa documentação tem o objetivo de auxiliar a geração dos registros N620 (Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa) e N660 (Apuração da CSLL Mensal por Estimativa) da ECF.
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Eventro Tributário (TAFA433)
Os lançamentos dos registrso N620 e N660 são lançados nos mesmos campos das mesmas abas, o que difere é o evento tributário criado, onde deverá ter um evento para cada tributo.
A definição do tributo é feito na guia Identificação do Evento tributário, conforme print abaixo:
Documentação detalhada do Cadastro de Tributos: Cadastro de Tributos - TAFA430 - TAF - P12
Os lançamentos dos registros N60/N660 devem ser feitos na aba Cálculo do tributo conforme a imagem abaixo:
Nessa aba existem outras três, Adicionais do Tributo, Deduções do Tributo e Compensação do Tributo
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Documentação detalhada do Cadastro do Evento Tributário: Evento tributário - TAFA433 - TAF - P12
Adicionais do Tributo
Os lançamentos de Adicionais do Tributo podem ter origem através de contas contábeis ou Lalur - Parte B
Dedução do Tributo
Os lançamentos dos registros N620/N660 Deduções do Tributo devem ser feitos na aba abaixo:
Os lançamentos de Deduções do Tributo podem ter origem através de Contas Contábeis, Lalur - Parte B ou Evento Tributário.
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Os lançamentos dos registros N620/N660
Compensações do Tributo
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Os lançamentos de Compensação de Tributo podem ter origem através de Contas Contábeis ou Lalur - Parte B.
Simulação da Apuração
Ao simular a apuração é possível conferir os valores lançados para os eventos N620/N660
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Detalhamento da simulação
Apuração de Impostos (TAFA444)
Documentação detalhada do Cadastro de Períodos de Apuração: Cadastro de Períodos de Apuração - TAFA444 - TAF - P12
Encerrar Período
Selecionar o perído período a ser encerrado
Encerrar Período
Gerar o Documento de Arrecadação
Enviar para ECF
Gerar o arquivo da ECF através da Central de Obrigações
Documentação detalhada da Central de Obrigações: Central de Obrigações
Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores
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Após encerrar o período do mês anterior e efetuar o pagamento do Documento de Arrecadação, em Em Apuração de Impostos, encerrar o período conforme demostrado acima.
Em outras opções Gerar o Documento de Arrecadação
Gerado Título a Pagar
Os lançamentos podem ser verificado verificados em Relatório LALUR Parte A - Estimativa por Balanço
Após enviar para ECF, gerar o Arquivo ECF na Central de Obrigações.
Documentação detalhada da Central de Obrigações: Central de Obrigações
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