Histórico da Página

...

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Na geração do borderô de imposto (FINA241) quando os impostos não atingem o valor mínimo de retenção, não está gravando as tabelas FK3 (calculo de impostos) e FKY (natureza de rendimento x impostos da baixa) e consequentemente o registro não é integrado com o TAF/REINF.

...

1. O problema ocorre para os impostos dos eventos R-4010 (IRPF) e R-4020 (IRRF, PIS, COFINS e CSLL).
2. Ao executar o Extrator Fiscal em um período com um volume grande de baixas, o processamento travava na geração dos registros T158.

03. SOLUÇÃO

1. Implementada na rotina Borderô Imp. (FINA241) a gravação da tabela FK3 para quando a retenção dos impostos (IRRF/PCC) não atingirem o valor mínimo de retenção (R$ 10,00).
   1. Com a devida gravação da tabela FK3, possibilitou também a implementação da gravação da tabela FKY.
2. Foi corrigido no Extrator Fiscal (FINA989) para que o processamento não fique travado na geração do registro T158, pois ocorria uma uma exceção por não esta sendo fechada uma tabela temporária.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• • A tabela FKY passou a ser gravada para o Borderô Imp. (FINA241) com a mesma regra do valor mínimo de imposto que as demais rotinas de baixas aplicaram:
    • O campo FKY_TABORI é gravado com "FK3" e o FKY_IDORIG é gravado com o conteúdo do FK3_IDFK3;
    • A base de calculo é gravada na FKY (FKY_BASETR) e o valor do imposto fica zerado (FKY_VLIMP);
  • O campo FKY_IDFK2 será gravado após a baixa do título a pagar, assim possibilitando o Extrator Fiscal localizar essa informação é integrar com o a base do imposto e envia-lo ao TAF/REINF;
  • Ao cancelar/excluir a baixa do título a pagar, caso quando o parâmetro MV_CANBORP estiver configurado com "N" , (não exclui o borderô junto com o cancelamento da baixa) o campo FKY_IDFK2 será apagado e terá seu conteúdo apagado, mas o registro da FKY será mantido;.
    • A FKY será excluída somente se quando o título for retirado do borderô for cancelado;

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/EFD-REINF