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1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
   1. MV_AGENTE = NNNNNS- (Informar en la posición 6 el valor "S" si la empresa es agente de retención de SUSS.).
2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
3. A través de la rutina de Proveedores (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) configurar el proveedor para el cálculo de retención de SUSS. Los campos considerados en el proceso del cálculo de la retención son SUSS = 4 (A2_CONCSUS) y % Ret. Suss =100% (A2_PORSUS).
4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
5. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) deberá configurar el impuesto IVA.
6. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) opción "SUSS", dar de alta los registros para la retención del sistema único de seguridad social (SUSS).
   1. Concepto 4 - RG 2682
      • Concepto (FF_CONCEPT): 4 - RG 2682
      • Tipo de Obra (FF_GRUPO): 1 - Ingeniería.
      • Zona Geográfica (FF_ZONFIS): 01 - Gran Buenos Aires
      • Valor Mínimo (FF_IMPORTE): 1.500.000,00
      • Alícuota (FF_ALIQ): 1.2
      • CFO Compras (FF_CFO_C): 112
      • CFO Ventas (FF_CFO_V): 612
      • CFO (FF_CFO): "112"
      • Tipo de Cálculo (FF_TPCALC): 2 - Por Total
   2. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo de los impuestos deseados; La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).
   3. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Facturas) deberá incluir un documento de compra, considerando, En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B, C o M. Es importante, que para realizar el cálculo de retención SUSS debe de configurar en el encabezado del documento los campos:
      1. Zona Geogr. (F1_ZONGEO): 01
      2. Obra (F1_CONCOBR): 1
      3. Valor SUSS (F1_VALSUSS): " "

Considerar: En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA; En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).

Ejemplo:  Documentos Fiscales(Caso Reportado):

Para efecto de las pruebas vamos a registrar 3 documentos con valores diferentes.

Documento 1° - Valor Mercado 800,000.00 - Valor Bruto 968,000.00

Documento 2° - Valor Mercado 31,200,000.00 - Valor Bruto 3.631,452,000.00

Documento 3° - Valor Mercado 1,200,0003.00 - Valor Bruto 1,452,000.003.63

1. A través de la rutina de Orden de Pago. Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
   1. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II.
   2. Dar clic en la opción "Pago Automático".
   3. Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja. Dar clic en la opción "OK".
   4. Seleccionar el título de la factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".
   5. En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de SUSS.

Ejemplo: Orden de Pago (Caso Reportado):

Para efecto de las pruebas vamos a realizar él una serie de posibles escenarios posibles.

Primer comprobante No supera el valor MINIMO establecido para el cálculo del SUSS.

1. Seleccionar el primer documento factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".
2. En la sección Retenciones, verificar que NO fue efectuado el cálculo de la retención de SUSS.

 Conjunto de comprobantes quesupera Sí superan el valor MINIMO establecido para el cálculo del SUSS.

1. Seleccionar el primera y segunda factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".
2. En la sección Retenciones, verificar que SÍ fue efectuado el cálculo de la retención de SUSS.

Primer comprobante después de supera superar el valor MINIMO establecido para el cálculo del SUSS.

1. Seleccionar la tercer factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".
2. En la sección Retenciones, verificar que SÍ fue efectuado el cálculo de la retención de SUSS.