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  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Información relacionada
  7. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Ecuador. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


Informações

Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento,Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Crédito Interna,Nota Débito Proveedor
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTBCod diario contabilidad  Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_ESTABLCódigo de Establecimiento
F1_PTOEMISCódigo de Punto Emisión
F1_TIPOPETipo de Comprobante


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSiConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorclienteNo
F1_LOJASucursal del proveedorclienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de DigitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_ESTABLCódigo de Establecimiento
F1_PTOEMISCódigo de Punto Emisión  


Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

...

Totvs custom tabs box
tabsNota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución
idspaso09,paso10,paso11
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   
F2_ESTABLCódigo de Establecimiento


Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   
F2_ESTABLCódigo de Establecimiento
F2_TRANSPCódigo del Transportador 


Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

...

Informações
titlePaquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación EQU

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos EQU

07. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.

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