Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-17318.
3. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.

4. En la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR, el ejecutable TimbradoMasteredi.exe debe ser de versión 4.0.0.0 o Superior. (Esto si se esta usando el PAC MasterEdi)

   Informações
   title Importante
   En caso de que sea necesario realizar la actualización del archivo TimbradoMasterEdi.exe, antes realizar un respaldo del ejecutable.

5. Configurar el Parámetro MV_CANAUT con el valor N, para desactivar la funcionalidad de realizar la solicitud de Cancelación ante el SAT del Complemento de Recepción de Pago que se sustituye.
6. Configurar el Parámetro MV_SERREC con el valor .T., para activar la funcionalidad de la Serie para la generación de Cobros Diversos.
7.  En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
   • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF)
8. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
   • Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso, donde es importante informar el campo Serie/Recibo.
     
   • Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
   • Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
   • Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
   • Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
   • Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.

Cancelación y Sustitución de Complemento de Pago con Motivo 01.

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088).
   • Capturar los parámetros para filtrar los Recibos de Cobro, mencionando el filtro por Serie del Cobro Diverso.
   • Seleccionar el Recibo de Cobro previamente timbrado y presionar en + Anular.
   • En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar en Confirmar.
   • Presionar Si en el aviso del Complemente de Recepción de Pagos.
     
   • Verificar que el Recibo se haya anulado correctamente y dar clic en Finalizar.
3. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
   • Capturar los parámetros de la rutina.
   • Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
   • Presionar el botón ? en el campo Recibo Sust., seleccionar el Recibo previamente Anulado y presionar OK.
   • Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
   • Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
   • Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
   • Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
   • Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
   • Validar que se genere el Timbrado de manera exitosa y que se muestre el mensaje “El complemento de pago XXXXX quedó pendiente de cancelación ante el SAT, no olvide realizar dicha cancelación”.