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  1. Al acceder a TOTVS Colaboración, visualice la pantalla para configuración de los parámetros de los documentos importados y confirme.
  2. El sistema muestra todos los documentos importados.
  3. Seleccione con una X el Documento de transporte deseado.
  4. En Acciones relacionadas seleccione la opción Generar Docto.

 Importante

El parámetro MV_XMLCFND recibe los CFOP de devolución de mejora y se activa en el momento en el que se realiza la generación del documento de forma manual. De esta manera, si se procesara el XML y el parámetro MV_PCNFE estuviera activo (.T.), el documento no se bloqueará por la ausencia de vínculo con el pedido de compras. Si hubieran CFOP diferentes en la factura, el sistema verifica todos, y si alguno no estuviera informado en el parámetro MV_XMLCFND, el documento quedará con estatus de Ocurrencia.

Este tratamiento se realiza en el momento de la generación de documento en el Monitor del TOTVS Colaboración y en una generación automática en la rutina de Documento previo de entrada, inmediatamente después de que el schedule realice su captura.

El parámetro MV_MSGCOL permite informar la cantidad máxima de XML que pueden estar contenidos en un e-mail del TOTVS Colaboración.

5. Haga clic en Reprocesar.

...

  • Invertir selección.
  • Buscar.
  • Documentos con error. Haga clic en la flecha para visualizar las opciones disponibles.
  • OK.
  • Anular.
    7.En la ventana principal del TOTVS Colaboración, además del ítem Acciones relacionadas, están disponibles las opciones:
  • Vinc. Docto.

 Observación

Al acceder a la opción Vinc. Docto, haga clic en Acciones relacionadas y a continuación en Múlt. PC (Doc) para vincular múltiples pedidos de compra al mismo ítem de la factura y aplicar el concepto del Documento de entrada para devolver os pedidos.

Este proceso considera los casos en los que el cliente tiene un pedido de compras con más de un ítem y el proveedor envía la factura solamente con un ítem agrupado. De esta manera, el vínculo de múltiples pedidos separa los ítems de la factura entre los ítems del pedido para efectuar el vínculo, sin embargo, mantiene la información de cantidad, valor unitario y total.

...

  • Generar el documento aunque con divergencia. En esta opción se consideran los valores del XML.
  • Generar parcialmente. Solamente se generan los documentos que no están divergentes.
  • Anular. Los documentos no se generan.

    Vea también.