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Registro totalizador das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional
Este registro deve totalizar as notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional declaradas nos registros 1510Nacional declaradas no Registro 1510, deduzidas as devoluções (entradas) que ocorreram no mês da emissão e foram relacionadas no registro 1520.
Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
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L01 | REG | Registro 1500 | Texto fixo contendo 1500 |
L02 | QTD_TOT_SAIDA | Quantidade total de saídas destinadas a contribuintes do Simples Nacional Somatória dos campos M13 [QTD_SAÍDA], menos a somatória dos campos M13d [QTD_DEVOLVIDA], dos produtos comercializados nas operações de saídas para contribuinte do simples nacional | Totaliza os valores gerados no registro 1510 L02 = ∑ [M13] – ∑ [M13d] |
L03 | VL_ICMSST_UNIT_E NTR | É o valor do ICMS ST a recuperar por unidade | Totaliza os valores gerados no registro 1510 Valor obtido a partir do seguinte cálculo: Onde:
O MVA é recuperado do campo FATORSUBST, do anexo de Dados Fiscais do Produto para o estado da Filial. |
L04 | APUR_ICMSST_REC UPERAR_RESSARCIR | Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir Valor obtido pela multiplicação do campo L02 [TOT_QTD_SAÍDA] | Totaliza os valores gerados no registro 1510 L04 = L02 * L03 |
L05 | MVA_ICMSST | MVA da operação | MVA utilizada no calculo do campo L03. Campo FATORSUBST, do anexo de Dados Fiscais do Produto para o estado da Filial. |